Seguimiento Documental 3m4j4n
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- Words: 1,548
- Pages: 10
DOCUMENTACION ISO 9001: 2008 No.
NUMERAL DE LA NORMA
1
4.2.
2
4,2,1
Los documentos incluidos en el registro que la organización determine son necesarios para DOCUMENTO asegurase de la eficaz planificación, operación y control de procesos
3
4.2.3
Procedimiento de control de documentos
PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO
4
4.2.4
Procedimiento de control de registros
PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO
5
5.3.
Politica de calidad
DOCUMENTO
6
5.4.1
Objetivos de calidad
DOCUMENTO
7
5.6.1
Registro de la revisión por la dirección
REGISTRO
8
6.2.2
Registros APROPIADOS de educación, formación, habilidades y experiencia
REGISTRO
9
7.1
10
7.2.2
Resultados de la revisión de los requisitos relacionados con el servicio y de las acciones REGISTRO tomadas
11
7.3.2
Elementos de entrada para el diseño y desarrollo
DOCUMENTOS Y REGISTROS SOLICITADOS POR LA NORMA
Manual de calidad, que incluya: que incluya: alcance, exclusiones, procedimientos o referenciarlos, descripción de la interacción etre los procesos
TIPO DE DOCUMENTO
DOCUMENTO
Plan de calidad. Registros para proporcionar evidencia de que los procesos de realización y DOCUMENTO el producto resultante cumplen los requisitos.
REGISTRO
DOCUMENTACION ISO 9001: 2008 No.
NUMERAL DE LA NORMA
12
7.3.4
Registros de los resultados de las revisiones del diseño y desarrollo y de cualquier acción REGISTRO necesaria.
13
7.3.5
Registros de los resultados de la verificación del diseño y desarrollo y de cualquier acción REGISTRO que sea necesaria.
14
7.3.6
Registros de los resultados de la validación y de cualquier acción que sea necesaria.
15
7.3.7
Registros de la evaluación de los cambios y del efecto de estos en las partes componentes y REGISTRO del producto entregado.
16
7.4.1
Resultado de la evaluación de los proveedores y de cualquier acción necesaria quese derive REGISTRO de la misma.
17
7.5.2
Los requisitos de los registros: Demostrar la validez de los procesos donde los productos resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o mediciones REGISTRO posteriores.
18
7.5.3
Identificación única del producto, cuando la trazabilidad sea un requisito.
19
7,5,4
Registro, para informar al cliente, en caso de que su propiedad: se pierda, deteriore o se REGISTRO considere inadecuado para su uso.
20
DOCUMENTOS Y REGISTROS SOLICITADOS POR LA NORMA
Registros de los resultados de la calibración y verificación.
7.6 21
TIPO DE DOCUMENTO
REGISTRO
REGISTRO
REGISTRO
Registrar la validez de los resultados de las mediciones, cuando se detecte que el equipo de REGISTRO medición no este conforme con los requisitos.
22
8.2.2
Procedimiento de auditoria interna. Planeación de un programa de auditorias, resultado de PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO las auditorias internas y actividades de seguimiento.
23
8.2.2
Registro de las auditorias y de sus resultados
24
8.2.4
Registros, que indiquen el seguimiento y medición de las características del producto para verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Los registros deben indicar la persona que REGISTRO autoriza la liberación del producto al cliente.
25
8.3
Procedimiento de manejo de producto- servicio no conforme.
REGISTRO
PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO
DOCUMENTACION ISO 9001: 2008 No.
NUMERAL DE LA NORMA
26
8.3
27
DOCUMENTOS Y REGISTROS SOLICITADOS POR LA NORMA
TIPO DE DOCUMENTO
Registros de la naturaleza de las no conformidades y de las acciones tomadas
REGISTRO
8.5.2
Procedimiento de acciones correctivas.
PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO
28
8,5,2
Registro de los resultados de las acciones correctivas tomadas. Incluye eficacia
REGISTRO
29
8.5.3
Procedimiento de acciones peventivas.
PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO
30
8,5,3
Registro de los resultados de las acciones preventivas tomadas. Incluye eficacia
REGISTRO
EXTRAMURAL
ENCUESTA DE SATISFACCION AL CLIENTE ATENCION EXTRAMURAL
ASISTENCIAL DENTRO DE LA INSTALACIONES
F-Q -029
FQ-029
ASISTENCIAL FUERA DE LA CIUDAD
inspeccion gerencial primer control
SI APLICA
incluir el mecanismo de registros y listado maestro de documentos
fq-018
falta normalizacion del procedimiento
SI APLICA falta revision de objetivos con respectivos indicadores y analisis de tendencias
si cumple
MAÑANA revizar seguimiento a planes de ENTRAGA accion generados en revision DE OFRMATO
revizar viavilidad de planes de calidad para asistencial y extramural
excluido
LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIO N
F-X 001
EXTRAMURAL
ENCUESTA DE SATISFACCION AL CLIENTE ATENCION EXTRAMURAL
realizar seguimiento de cierre
F-Q -029
LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIO N
F-X 001
EXTRAMURAL
ENCUESTA DE SATISFACCION AL CLIENTE ATENCION EXTRAMURAL falta documentacion
F-Q -029
LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIO N
F-X 001
DOCUMENTACIÓN OHSAS 18001:2007 No.
NUMERAL DE LA NORMA
1
4.1.
Documentar el alcance del S&SO
DOCUMENTO
2
4.2.
Política de calidad S&SO
DOCUMENTO
3
4.3.1
Procedimiento para identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles
PROCEDIMIENTO
4
4.3.1
Registro del resultado de identificación de peligros, valoración de riesgos y controles determinados. Panorama de riesgos
REGISTRO
5
4.3.2
Procedimiento para identificar y acceder a los requisitos legales y otros requisitos S&SO aplicables
PROCEDIMIENTO
6
4.3.3
Documentar objetivos S&SO
DOCUMENTO
7
4.3.3
Documentar los programas necesarios para alcanzar los objetivos.
DOCUMENTO
8
4.4.1
Documentar roles, responsabilidades, funciones y autoridades. Reportes del desempeño del DOCUMENTO S&SO
9
4.4.2
Registros de la competencia del personal basados en la educación, experiencia y entrenamiento. Registros de entrenamiento.
REGISTRO
10
4.4.2
Procedimiento, para la toma de conciencia de las consecuencias S&SO, sus roles y responsabilidades
PROCEDIMIENTO
11
4.4.3.1
Procedimiento para comunicación interna, contratistas y visitantes
PROCEDIMIENTO
12
4.4.3.2
Procedimiento para la participación de los trabajadores
PROCEDIMIENTO
13
4.4.4
Documentar los elementos principales del sistema S&SO.
DOCUMENTO
14
4.4.5
Procedimiento para el manejo y control de documentos
PROCEDIMIENTO
15
4.4.6
Procedimiento (s), necesarios para cubrir situaciones en control operacional
PROCEDIMIENTOS
16
4.4.7
Procedimiento para identificación del potencial de situaciones de emergencia
PROCEDIMIENTO
DOCUMENTOS Y REGISTROS SOLICITADOS POR LA NORMA
TIPO DE DOCUMENTO
DOCUMENTACIÓN OHSAS 18001:2007 No.
NUMERAL DE LA NORMA
17
4.4.7
Procedimiento para respuesta ante emergencias. Cuantas situaciones de emergencia se identifiquen, se pueden generar procedimiento para respuesta o se puede unificar en uno solo.
18
4.5.1
Procedimiento para monitorear y medir el desempeño S&SO de forma regular. Registros de PROCEDIMIENTO resultados del monitoreo y medición.
19
4.5.1
Procedimiento para la calibración y mantenimiento de los equipos.
20
4.5.1
Registros de las actividades de calibración y mantenimiento de equipos
REGISTROS
21
4.5.2.1
Procedimiento para evaluar periodicamente el cumplimiento con los requisitos legales.
PROCEDIMIENTO
22
4.5.2.1
Registros de los resultados de las evaluaciones periódicas, registro del cumplimiento legal.
REGISTRO
23
4.5.3.1
Procedimiento para registrar, investigar y analizar incidentes.
PROCEDIMIENTO
24
4.5.3.1
Registro de los resultados de la investigación de los incidentes
REGISTRO
25
4.5.3.2
Procedimiento para manejar las no conformidades actuales y potenciales y tomar las acciones correctivas y preventivas.
PROCEDIMIENTO
26
4,5,3,2
Registros de los resultados de las acciones correctivas y preventivas.
REGISTRO
27
4.5.4
Procedimiento para el manejo y control de registros
PROCEDIMIENTO
28
4.5.5
Procedimiento de auditoria interna.
PROCEDIMIENTO
29
4.5.5
Registro de los resultados obtenidos
REGISTROS
30
4.6.
Registro de la revisión por la dirección. Conclusiones de la revisión por la dirección.
REGISTRO
DOCUMENTOS Y REGISTROS SOLICITADOS POR LA NORMA
TIPO DE DOCUMENTO
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
DOCUMENTACION ISO 14001:2004 No.
NUMERAL DE LA NORMA
1
4.1.
Documentar el alcance del S&SO
DOCUMENTO
2
4.2.
Política ambiental de la organización
DOCUMENTO
3
4.3.1
Procedimiento para identificar los aspectos ambientales y aspectos ambientales significativos.
PROCEDIMIENTO
4
4.3.1
Resultado de la identificación de aspectos ambientales y aspectos ambientales significativos REGISTRO
5
4.3.2
Procedimiento para identificar y tener a los requisitos legales aplicables, como se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales
PROCEDIMIENTO
6
4.3.3
Documentar los objetivos y metas ambientales.
DOCUMENTO
7
4.3.3
Documentar los programas para alcanzar sus objetivos y metas
DOCUMENTO
8
4.4.1
Documentar las funciones, responsabilidades y la autoridad. Reportes del desempeño del sistema.
DOCUMENTO
9
4.4.2
Registros de la competencia del personal basados en la educación, formación y experiencia adecuados.
REGISTROS
10
4.4.2
Procedimiento de toma de conciencia de la importancia de la conformidad con la política PROCEDIMIENTO ambiental, los aspectos ambientales significativos, funciones y responsabilidades.
11
4.4.3
Procedimiento para comunicaciones internas, recibir, documentar y responder a las PROCEDIMIENTO comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas.
12
4.4.3
Documentar la decisión de comunicar externamente información acerca de sus aspectos DOCUMENTO ambientales significativos
13
4.4.4
Documentar los elementos principales del sistema de gestión ambiental y su interacción
DOCUMENTO
14
4.4.5
Procedimiento para el manejo y control de documentos
PROCEDIMIENTO
DOCUMENTOS Y REGISTROS SOLICITADOS POR LA NORMA
TIPO DE DOCUMENTO
DOCUMENTACION ISO 14001:2004 No.
NUMERAL DE LA NORMA
15
4.4.6
Procedimientos documentados para controlar situaciones. Establecimiento de criterios operacionales en los procedimientos. Procedimientos relacionados con los aspectos PROCEDIMIENTOS ambientales significativos.
16
4.4.7
Procedimiento para identificar situaciones potenciales de emergencia y accidentes PROCEDIMIENTO potenciales que pueden tener impacto en el medio ambiente.
17
4.5.1
Procedimiento para hacer seguimiento y medir de forma regular las caracteristicas fundamentales de operaciones. Documentar la información para hacer seguimiento del PROCEDIMIENTO desempeño de los controles operacionales aplicables.
18
4.5.1
Registros de las actividades de calibración o verificación de equipos
19
4.5.2
Procedimiento para evaluar periodicamente el cumplimiento de los requisitos legales PROCEDIMIENTO aplicables.
20
4.5.2
Registros de los resultados de las evaluaciones periódicas.
21
4.5.3
Procedimiento para tratar las no conformidades reales y potenciales y tomar acciones PROCEDIMIENTO correctivas y acciones preventivas.
22
4.5.3
Registro de los resultados de las acciones correctivas y preventivas tomadas.
REGISTROS
23
4.5.4
Procedimiento para el manejo y control de registros
PROCEDIMIENTO
24
4.5.5
Procedimiento de auditoria interna. Programa de auditoria.
25
4.5.5
Registros de los resultados obtenidos
REGISTROS
26
4.6
Registro de la revisión por la dirección. Resultados de la revisión por la dirección
REGISTRO
DOCUMENTOS Y REGISTROS SOLICITADOS POR LA NORMA
TIPO DE DOCUMENTO
REGISTROS
REGISTROS
PROCEDIMIENTO
NUMERAL DE LA NORMA
1
4.2.
2
4,2,1
Los documentos incluidos en el registro que la organización determine son necesarios para DOCUMENTO asegurase de la eficaz planificación, operación y control de procesos
3
4.2.3
Procedimiento de control de documentos
PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO
4
4.2.4
Procedimiento de control de registros
PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO
5
5.3.
Politica de calidad
DOCUMENTO
6
5.4.1
Objetivos de calidad
DOCUMENTO
7
5.6.1
Registro de la revisión por la dirección
REGISTRO
8
6.2.2
Registros APROPIADOS de educación, formación, habilidades y experiencia
REGISTRO
9
7.1
10
7.2.2
Resultados de la revisión de los requisitos relacionados con el servicio y de las acciones REGISTRO tomadas
11
7.3.2
Elementos de entrada para el diseño y desarrollo
DOCUMENTOS Y REGISTROS SOLICITADOS POR LA NORMA
Manual de calidad, que incluya: que incluya: alcance, exclusiones, procedimientos o referenciarlos, descripción de la interacción etre los procesos
TIPO DE DOCUMENTO
DOCUMENTO
Plan de calidad. Registros para proporcionar evidencia de que los procesos de realización y DOCUMENTO el producto resultante cumplen los requisitos.
REGISTRO
DOCUMENTACION ISO 9001: 2008 No.
NUMERAL DE LA NORMA
12
7.3.4
Registros de los resultados de las revisiones del diseño y desarrollo y de cualquier acción REGISTRO necesaria.
13
7.3.5
Registros de los resultados de la verificación del diseño y desarrollo y de cualquier acción REGISTRO que sea necesaria.
14
7.3.6
Registros de los resultados de la validación y de cualquier acción que sea necesaria.
15
7.3.7
Registros de la evaluación de los cambios y del efecto de estos en las partes componentes y REGISTRO del producto entregado.
16
7.4.1
Resultado de la evaluación de los proveedores y de cualquier acción necesaria quese derive REGISTRO de la misma.
17
7.5.2
Los requisitos de los registros: Demostrar la validez de los procesos donde los productos resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o mediciones REGISTRO posteriores.
18
7.5.3
Identificación única del producto, cuando la trazabilidad sea un requisito.
19
7,5,4
Registro, para informar al cliente, en caso de que su propiedad: se pierda, deteriore o se REGISTRO considere inadecuado para su uso.
20
DOCUMENTOS Y REGISTROS SOLICITADOS POR LA NORMA
Registros de los resultados de la calibración y verificación.
7.6 21
TIPO DE DOCUMENTO
REGISTRO
REGISTRO
REGISTRO
Registrar la validez de los resultados de las mediciones, cuando se detecte que el equipo de REGISTRO medición no este conforme con los requisitos.
22
8.2.2
Procedimiento de auditoria interna. Planeación de un programa de auditorias, resultado de PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO las auditorias internas y actividades de seguimiento.
23
8.2.2
Registro de las auditorias y de sus resultados
24
8.2.4
Registros, que indiquen el seguimiento y medición de las características del producto para verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Los registros deben indicar la persona que REGISTRO autoriza la liberación del producto al cliente.
25
8.3
Procedimiento de manejo de producto- servicio no conforme.
REGISTRO
PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO
DOCUMENTACION ISO 9001: 2008 No.
NUMERAL DE LA NORMA
26
8.3
27
DOCUMENTOS Y REGISTROS SOLICITADOS POR LA NORMA
TIPO DE DOCUMENTO
Registros de la naturaleza de las no conformidades y de las acciones tomadas
REGISTRO
8.5.2
Procedimiento de acciones correctivas.
PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO
28
8,5,2
Registro de los resultados de las acciones correctivas tomadas. Incluye eficacia
REGISTRO
29
8.5.3
Procedimiento de acciones peventivas.
PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO
30
8,5,3
Registro de los resultados de las acciones preventivas tomadas. Incluye eficacia
REGISTRO
EXTRAMURAL
ENCUESTA DE SATISFACCION AL CLIENTE ATENCION EXTRAMURAL
ASISTENCIAL DENTRO DE LA INSTALACIONES
F-Q -029
FQ-029
ASISTENCIAL FUERA DE LA CIUDAD
inspeccion gerencial primer control
SI APLICA
incluir el mecanismo de registros y listado maestro de documentos
fq-018
falta normalizacion del procedimiento
SI APLICA falta revision de objetivos con respectivos indicadores y analisis de tendencias
si cumple
MAÑANA revizar seguimiento a planes de ENTRAGA accion generados en revision DE OFRMATO
revizar viavilidad de planes de calidad para asistencial y extramural
excluido
LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIO N
F-X 001
EXTRAMURAL
ENCUESTA DE SATISFACCION AL CLIENTE ATENCION EXTRAMURAL
realizar seguimiento de cierre
F-Q -029
LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIO N
F-X 001
EXTRAMURAL
ENCUESTA DE SATISFACCION AL CLIENTE ATENCION EXTRAMURAL falta documentacion
F-Q -029
LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIO N
F-X 001
DOCUMENTACIÓN OHSAS 18001:2007 No.
NUMERAL DE LA NORMA
1
4.1.
Documentar el alcance del S&SO
DOCUMENTO
2
4.2.
Política de calidad S&SO
DOCUMENTO
3
4.3.1
Procedimiento para identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles
PROCEDIMIENTO
4
4.3.1
Registro del resultado de identificación de peligros, valoración de riesgos y controles determinados. Panorama de riesgos
REGISTRO
5
4.3.2
Procedimiento para identificar y acceder a los requisitos legales y otros requisitos S&SO aplicables
PROCEDIMIENTO
6
4.3.3
Documentar objetivos S&SO
DOCUMENTO
7
4.3.3
Documentar los programas necesarios para alcanzar los objetivos.
DOCUMENTO
8
4.4.1
Documentar roles, responsabilidades, funciones y autoridades. Reportes del desempeño del DOCUMENTO S&SO
9
4.4.2
Registros de la competencia del personal basados en la educación, experiencia y entrenamiento. Registros de entrenamiento.
REGISTRO
10
4.4.2
Procedimiento, para la toma de conciencia de las consecuencias S&SO, sus roles y responsabilidades
PROCEDIMIENTO
11
4.4.3.1
Procedimiento para comunicación interna, contratistas y visitantes
PROCEDIMIENTO
12
4.4.3.2
Procedimiento para la participación de los trabajadores
PROCEDIMIENTO
13
4.4.4
Documentar los elementos principales del sistema S&SO.
DOCUMENTO
14
4.4.5
Procedimiento para el manejo y control de documentos
PROCEDIMIENTO
15
4.4.6
Procedimiento (s), necesarios para cubrir situaciones en control operacional
PROCEDIMIENTOS
16
4.4.7
Procedimiento para identificación del potencial de situaciones de emergencia
PROCEDIMIENTO
DOCUMENTOS Y REGISTROS SOLICITADOS POR LA NORMA
TIPO DE DOCUMENTO
DOCUMENTACIÓN OHSAS 18001:2007 No.
NUMERAL DE LA NORMA
17
4.4.7
Procedimiento para respuesta ante emergencias. Cuantas situaciones de emergencia se identifiquen, se pueden generar procedimiento para respuesta o se puede unificar en uno solo.
18
4.5.1
Procedimiento para monitorear y medir el desempeño S&SO de forma regular. Registros de PROCEDIMIENTO resultados del monitoreo y medición.
19
4.5.1
Procedimiento para la calibración y mantenimiento de los equipos.
20
4.5.1
Registros de las actividades de calibración y mantenimiento de equipos
REGISTROS
21
4.5.2.1
Procedimiento para evaluar periodicamente el cumplimiento con los requisitos legales.
PROCEDIMIENTO
22
4.5.2.1
Registros de los resultados de las evaluaciones periódicas, registro del cumplimiento legal.
REGISTRO
23
4.5.3.1
Procedimiento para registrar, investigar y analizar incidentes.
PROCEDIMIENTO
24
4.5.3.1
Registro de los resultados de la investigación de los incidentes
REGISTRO
25
4.5.3.2
Procedimiento para manejar las no conformidades actuales y potenciales y tomar las acciones correctivas y preventivas.
PROCEDIMIENTO
26
4,5,3,2
Registros de los resultados de las acciones correctivas y preventivas.
REGISTRO
27
4.5.4
Procedimiento para el manejo y control de registros
PROCEDIMIENTO
28
4.5.5
Procedimiento de auditoria interna.
PROCEDIMIENTO
29
4.5.5
Registro de los resultados obtenidos
REGISTROS
30
4.6.
Registro de la revisión por la dirección. Conclusiones de la revisión por la dirección.
REGISTRO
DOCUMENTOS Y REGISTROS SOLICITADOS POR LA NORMA
TIPO DE DOCUMENTO
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
DOCUMENTACION ISO 14001:2004 No.
NUMERAL DE LA NORMA
1
4.1.
Documentar el alcance del S&SO
DOCUMENTO
2
4.2.
Política ambiental de la organización
DOCUMENTO
3
4.3.1
Procedimiento para identificar los aspectos ambientales y aspectos ambientales significativos.
PROCEDIMIENTO
4
4.3.1
Resultado de la identificación de aspectos ambientales y aspectos ambientales significativos REGISTRO
5
4.3.2
Procedimiento para identificar y tener a los requisitos legales aplicables, como se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales
PROCEDIMIENTO
6
4.3.3
Documentar los objetivos y metas ambientales.
DOCUMENTO
7
4.3.3
Documentar los programas para alcanzar sus objetivos y metas
DOCUMENTO
8
4.4.1
Documentar las funciones, responsabilidades y la autoridad. Reportes del desempeño del sistema.
DOCUMENTO
9
4.4.2
Registros de la competencia del personal basados en la educación, formación y experiencia adecuados.
REGISTROS
10
4.4.2
Procedimiento de toma de conciencia de la importancia de la conformidad con la política PROCEDIMIENTO ambiental, los aspectos ambientales significativos, funciones y responsabilidades.
11
4.4.3
Procedimiento para comunicaciones internas, recibir, documentar y responder a las PROCEDIMIENTO comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas.
12
4.4.3
Documentar la decisión de comunicar externamente información acerca de sus aspectos DOCUMENTO ambientales significativos
13
4.4.4
Documentar los elementos principales del sistema de gestión ambiental y su interacción
DOCUMENTO
14
4.4.5
Procedimiento para el manejo y control de documentos
PROCEDIMIENTO
DOCUMENTOS Y REGISTROS SOLICITADOS POR LA NORMA
TIPO DE DOCUMENTO
DOCUMENTACION ISO 14001:2004 No.
NUMERAL DE LA NORMA
15
4.4.6
Procedimientos documentados para controlar situaciones. Establecimiento de criterios operacionales en los procedimientos. Procedimientos relacionados con los aspectos PROCEDIMIENTOS ambientales significativos.
16
4.4.7
Procedimiento para identificar situaciones potenciales de emergencia y accidentes PROCEDIMIENTO potenciales que pueden tener impacto en el medio ambiente.
17
4.5.1
Procedimiento para hacer seguimiento y medir de forma regular las caracteristicas fundamentales de operaciones. Documentar la información para hacer seguimiento del PROCEDIMIENTO desempeño de los controles operacionales aplicables.
18
4.5.1
Registros de las actividades de calibración o verificación de equipos
19
4.5.2
Procedimiento para evaluar periodicamente el cumplimiento de los requisitos legales PROCEDIMIENTO aplicables.
20
4.5.2
Registros de los resultados de las evaluaciones periódicas.
21
4.5.3
Procedimiento para tratar las no conformidades reales y potenciales y tomar acciones PROCEDIMIENTO correctivas y acciones preventivas.
22
4.5.3
Registro de los resultados de las acciones correctivas y preventivas tomadas.
REGISTROS
23
4.5.4
Procedimiento para el manejo y control de registros
PROCEDIMIENTO
24
4.5.5
Procedimiento de auditoria interna. Programa de auditoria.
25
4.5.5
Registros de los resultados obtenidos
REGISTROS
26
4.6
Registro de la revisión por la dirección. Resultados de la revisión por la dirección
REGISTRO
DOCUMENTOS Y REGISTROS SOLICITADOS POR LA NORMA
TIPO DE DOCUMENTO
REGISTROS
REGISTROS
PROCEDIMIENTO
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