PROSEDUR MUTU
Sistem Manajemen Mutu Sistem manajemen untuk mengendalikan dan mengarahkan organisasi dalam
hubungannya dengan mutu
Classified - Restricted
Mengapa Perusahaan Harus Terus Meningkatkan Mutu? 1. Tingkat persaingan semakin meningkat 2. Tuntutan pelanggan yang selalu mencari produk/pelayanan terbaik 3. Perubahan cara kerja dan teknologi 4. Efektivitas dan efisiensi perusahaan
Classified - Restricted
Pengertian Mutu 1.
Tom Peters & Nancy Austin: Mutu adalah sebuah hal yang
berhubungan dengan gairah & harga diri. 2.
Crosby: Manajemen mutu merupakan hal yang sangat dibutuhkan karena tidak ada lagi hal yang sederhana,
mutu harus disampaikan kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi pelanggan. 3.
Tony Henry: Mutu lebih menekankan pada kegembiraan
dan kebahagiaan pelanggan, dan bukan sekedar kepuasan pelanggan. 4.
W. Edward Deming: Sesuatu yang memuaskan pelanggan
(persyaratan yang diekspresikan pelanggan)
Dokumentasi SMM
Tingkat 1 MANUAL MUTU PROSEDUR OPERASIONAL
Tingkat 2
DOKUMEN PENDUKUNG (Instruksi Kerja, Spec, Form)
Tingkat 3
Manual Mutu Dokumen yang menjadi panduan implementasi manajemen mutu yang isinya berdasarkan persyaratan standar dan
klausul Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 Menyatakan kebijakan umum organisasi terhadap aktifitas operasional yang dilakukan dan harus memenuhi
persyaratan sistem penjaminan mutu. Merupakan pedoman bagi penyusunan dokumen serta aktivitas operasional organisasi
Uraian interaksi antara proses-proses Sistem Manajemen Mutu
Prosedur Mutu Prosedur (Tingkat II) aturan yang melibatkan hubungan antar fungsi/ departemen. Instruksi untuk menyampaikan cara yang baku dalam melaksanakan dan mengatur pekerjaan Prosedur mengandung paling tidak siapa/who, kapan/when, dimana/ where dan apa /what
bagaimana/how,
Instruksi Kerja
Merupakan acuan kerja bagi setiap personil di masing-masing unit
kerja yang berisi penjabaran suatu kegiatan yang ada di dokumen PROSEDUR MUTU (PM), menjadi aktifitas-aktfitas yang lebih detail.
Instruksi kerja harus secara terinci menjelaskan tahap demi tahap dari pelakanaan suatu pekerjaan. Uraian tersebut harus meliputi: 1. Tahap pelaksanaan pekerjaan 2. Alat yang digunakan 3. Standar, metode, dan pemeriksaan yang digunakan
4. Sumber daya pendukung lain
Form Dokumen yang menunjukkan bukti dari suatu kegiatan yang telah dilakukan.
Formulir merupakan alat pendukung pelaksanaan prosedur dan instruksi kerja. Biasanya form ini merupakan bagian dari prosedur atau instruksi kerja. Form diisi dengan data yang sesuai dengan aktifitas yang diuraikan dalam prosedur yang bersangkutan.
Identifikasi Dokumen Setiap dokumen harus di identifikasi sesuai dengan 5 Struktur penomoran dokumen seperti dibawah: 1. Kode Sistem Manajemen, seperti: QMS, EMS, OHS, dll 2. Fungsi Bisnis atau Department atau Referensi Standard Management System standards, Seperti: , AUD, CDE, dll 3. Kode Operation 4. Jenis Dokumen 5. Urutan Penomoran Dokumen
Identifikasi Dokumen Contoh: CODE
: QMS-CDE-N-P-003. Rev00
QMS
: Kode Sistem Manajemen Quality Management System
CDE : Fungsi Bisnis atau Referensi Cold Drink Equipment N
: Kode Operation National Office
P
: Jenis Dokumen Procedure
003 : Urutan Penomoran Dokumen 003
*Note: Panduan: QMS-CDE-P-014 Prosedur Pengendalian Dokumen
List Prosedur pada Share Point Status Doc. Number
Procedure Name
Last Rev Date
Owner
Prepared Name
Date
Checked Name
Approved Date
Name
Remarks
Date
QMS-CDE-N-P-001
CDE Infield Movement Settlement
2-Nov-11
Aries
Done
Done
Done
Released
QMS-CDE-N-P-002
CDE In-Transit Management
11-Jun-12
Aries
Done
Done
Done
Released
QMS-CDE-N-P-003
Disposal Cold Drink Equipment
8-May-14
Aries
Done
Done
Done
Released
QMS-CDE-N-P-004
CDE Counting
27-Oct-11
Aries
Done
Released
QMS-CDE-N-P-005
CDE Field Service
30-Oct-12
Wildan
QMS-CDE-N-P-006
Management Spare Part - Perencanaan, Pembelian & Distribusi ke Operation
27-Oct-11
Budi Vandito
Done
Done
Done
Released
Done
Done
Done
Released
Done Eva Emaria
Done 15-Jul
Wildan
Simon
Still develop by Eva Emaria since 15 Jul 14
QMS-CDE-N-P-007
Prosedur Sales & Operational Planning
New
Budi Vandito
QMS-CDE-N-P-008
CDE Workshop
27-Oct-11
Wildan
QMS-CDE-N-P-009
Prosedur Supply Demand
New
Budi Vandito
QMS-CDE-N-P-010
CDE Procurement via SAP
30-May-13
Aries
Hendro
QMS-CDE-N-P-011
CDE Preventive Maintenance
1-Oct-12
Wildan
Eva Emaria
QMS-CDE-N-P-012
CDES Contract Management
14-Nov-12
Aries
Done
Done
Done
Released
QMS-CDE-N-P-013
Prosedur CDE Delivery
New
Budi Vandito
Done
Done
Done
Released
QMS-CDE-N-P-014
CDE Pengendalian Dokumen
17-Feb-14
Aries
Done
Done
Done
Released
QMS-CDE-N-P-015
Spare Part Stock Count Procedure ESP & Technition 23-Oct-13
Budi Vandito
Done
Done
Done
Released
QMS-CDE-N-P-016
CDE Dispatching
10-Mar-14
Budi Vandito Irmadani
QMS-CDE-N-P-017
Prosedur Pembelian CDE Baru
New
Budi Vandito
Done
Done
Done
Released
QMS-CDE-N-P-018
Monitoring Quality Fountain
27-Jun-12
Wildan
Done
Done
Done
Released
QMS-CDE-N-P-019
Persyaratan Kualitas Air Fountain
4-Jan-07
Wildan
Done
Done
Done
Released
20-Apr-14
Budi Vandito
Done
Done
Done
Released
14-Mar-14
Budi Vandito
Done
Done
Done
Released
QMS-CDE-N-P-020
QMS-CDE-N-P-021
Prosedur Disposal Spare Part & Perlakuan Terhadap SPP dengan Status DAMG,DIFF dan OBSO Prosedur Permintaan& Penggunaan Spare Part pada Preparation& ESP
Linda
7-Oct-14 Done
WIldan Done
Simon Done
7-Oct-14
Aries
Simon
15-Jul
Wildan
Simon
Done
Budi Vandito 18-Aug
Simon
Released
Still develop by Eva Emaria since 15 Jul 14
Still reveiewed by Budi Vandito since 18 Aug 14
Semua dokumen baik prosedur, Instruksi Kerja maupun Form sudah disimpan pada database Share Point yg dapat di langsung https://ccamatil1.sharepoint.com/sites/IDNBusinessServices/03Standard%20 pada link di bawah: Operating%20Procedure/Forms/AllItems.aspx
Dokumen pada Database Share Point - Masuk ke Lotus Notes - Pilih Menu Business Service - Pilih Menu Knowledge Center
Isi alamat Email Coca-Cola Ex:
[email protected] di kosongkan Kemudian Sign in / Enter
Dokumen pada Database Share Point
Klik 03. Standard Operating Procedure akan terdapat 3 Folder di dalam nya: 1. CDE General Berisi semua SOP yang digunakan di CDES 2. Form Berisi semua Form yang digunakan di CDES 3. Work Instruction Berisi semua Instruksi Kerja/ WI yang digunakan di
Terima Kasih!