Prosedur Mutu 442c4b

PROSEDUR MUTU

Sistem Manajemen Mutu Sistem manajemen untuk mengendalikan dan mengarahkan organisasi dalam

hubungannya dengan mutu

Classified - Restricted

Mengapa Perusahaan Harus Terus Meningkatkan Mutu? 1. Tingkat persaingan semakin meningkat 2. Tuntutan pelanggan yang selalu mencari produk/pelayanan terbaik 3. Perubahan cara kerja dan teknologi 4. Efektivitas dan efisiensi perusahaan

Classified - Restricted

Pengertian Mutu 1.

Tom Peters & Nancy Austin: Mutu adalah sebuah hal yang

berhubungan dengan gairah & harga diri. 2.

Crosby: Manajemen mutu merupakan hal yang sangat dibutuhkan karena tidak ada lagi hal yang sederhana,

mutu harus disampaikan kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi pelanggan. 3.

Tony Henry: Mutu lebih menekankan pada kegembiraan

dan kebahagiaan pelanggan, dan bukan sekedar kepuasan pelanggan. 4.

W. Edward Deming: Sesuatu yang memuaskan pelanggan

(persyaratan yang diekspresikan pelanggan)

Dokumentasi SMM

Tingkat 1 MANUAL MUTU PROSEDUR OPERASIONAL

Tingkat 2

DOKUMEN PENDUKUNG (Instruksi Kerja, Spec, Form)

Tingkat 3

Manual Mutu  Dokumen yang menjadi panduan implementasi manajemen mutu yang isinya berdasarkan persyaratan standar dan

klausul Sistem Manajemen Mutu ISO 9001  Menyatakan kebijakan umum organisasi terhadap aktifitas operasional yang dilakukan dan harus memenuhi

persyaratan sistem penjaminan mutu.  Merupakan pedoman bagi penyusunan dokumen serta aktivitas operasional organisasi

 Uraian interaksi antara proses-proses Sistem Manajemen Mutu

Prosedur Mutu  Prosedur (Tingkat II) aturan yang melibatkan hubungan antar fungsi/ departemen.  Instruksi untuk menyampaikan cara yang baku dalam melaksanakan dan mengatur pekerjaan  Prosedur mengandung paling tidak siapa/who, kapan/when, dimana/ where dan apa /what

bagaimana/how,

Instruksi Kerja 

Merupakan acuan kerja bagi setiap personil di masing-masing unit

kerja yang berisi penjabaran suatu kegiatan yang ada di dokumen PROSEDUR MUTU (PM), menjadi aktifitas-aktfitas yang lebih detail. 

Instruksi kerja harus secara terinci menjelaskan tahap demi tahap dari pelakanaan suatu pekerjaan. Uraian tersebut harus meliputi: 1. Tahap pelaksanaan pekerjaan 2. Alat yang digunakan 3. Standar, metode, dan pemeriksaan yang digunakan

4. Sumber daya pendukung lain

Form  Dokumen yang menunjukkan bukti dari suatu kegiatan yang telah dilakukan.

 Formulir merupakan alat pendukung pelaksanaan prosedur dan instruksi kerja. Biasanya form ini merupakan bagian dari prosedur atau instruksi kerja.  Form diisi dengan data yang sesuai dengan aktifitas yang diuraikan dalam prosedur yang bersangkutan.

Identifikasi Dokumen Setiap dokumen harus di identifikasi sesuai dengan 5 Struktur penomoran dokumen seperti dibawah: 1. Kode Sistem Manajemen, seperti: QMS, EMS, OHS, dll 2. Fungsi Bisnis atau Department atau Referensi Standard Management System standards, Seperti: , AUD, CDE, dll 3. Kode Operation 4. Jenis Dokumen 5. Urutan Penomoran Dokumen

Identifikasi Dokumen Contoh: CODE

: QMS-CDE-N-P-003. Rev00

QMS

: Kode Sistem Manajemen  Quality Management System

CDE : Fungsi Bisnis atau Referensi  Cold Drink Equipment N

: Kode Operation  National Office

P

: Jenis Dokumen  Procedure

003 : Urutan Penomoran Dokumen  003

*Note: Panduan: QMS-CDE-P-014 Prosedur Pengendalian Dokumen

List Prosedur pada Share Point Status Doc. Number

Procedure Name

Last Rev Date

Owner

Prepared Name

Date

Checked Name

Approved Date

Name

Remarks

Date

QMS-CDE-N-P-001

CDE Infield Movement Settlement

2-Nov-11

Aries

Done

Done

Done

Released

QMS-CDE-N-P-002

CDE In-Transit Management

11-Jun-12

Aries

Done

Done

Done

Released

QMS-CDE-N-P-003

Disposal Cold Drink Equipment

8-May-14

Aries

Done

Done

Done

Released

QMS-CDE-N-P-004

CDE Counting

27-Oct-11

Aries

Done

Released

QMS-CDE-N-P-005

CDE Field Service

30-Oct-12

Wildan

QMS-CDE-N-P-006

Management Spare Part - Perencanaan, Pembelian & Distribusi ke Operation

27-Oct-11

Budi Vandito

Done

Done

Done

Released

Done

Done

Done

Released

Done Eva Emaria

Done 15-Jul

Wildan

Simon

Still develop by Eva Emaria since 15 Jul 14

QMS-CDE-N-P-007

Prosedur Sales & Operational Planning

New

Budi Vandito

QMS-CDE-N-P-008

CDE Workshop

27-Oct-11

Wildan

QMS-CDE-N-P-009

Prosedur Supply Demand

New

Budi Vandito

QMS-CDE-N-P-010

CDE Procurement via SAP

30-May-13

Aries

Hendro

QMS-CDE-N-P-011

CDE Preventive Maintenance

1-Oct-12

Wildan

Eva Emaria

QMS-CDE-N-P-012

CDES Contract Management

14-Nov-12

Aries

Done

Done

Done

Released

QMS-CDE-N-P-013

Prosedur CDE Delivery

New

Budi Vandito

Done

Done

Done

Released

QMS-CDE-N-P-014

CDE Pengendalian Dokumen

17-Feb-14

Aries

Done

Done

Done

Released

QMS-CDE-N-P-015

Spare Part Stock Count Procedure ESP & Technition 23-Oct-13

Budi Vandito

Done

Done

Done

Released

QMS-CDE-N-P-016

CDE Dispatching

10-Mar-14

Budi Vandito Irmadani

QMS-CDE-N-P-017

Prosedur Pembelian CDE Baru

New

Budi Vandito

Done

Done

Done

Released

QMS-CDE-N-P-018

Monitoring Quality Fountain

27-Jun-12

Wildan

Done

Done

Done

Released

QMS-CDE-N-P-019

Persyaratan Kualitas Air Fountain

4-Jan-07

Wildan

Done

Done

Done

Released

20-Apr-14

Budi Vandito

Done

Done

Done

Released

14-Mar-14

Budi Vandito

Done

Done

Done

Released

QMS-CDE-N-P-020

QMS-CDE-N-P-021

Prosedur Disposal Spare Part & Perlakuan Terhadap SPP dengan Status DAMG,DIFF dan OBSO Prosedur Permintaan& Penggunaan Spare Part pada Preparation& ESP

Linda

7-Oct-14 Done

WIldan Done

Simon Done

7-Oct-14

Aries

Simon

15-Jul

Wildan

Simon

Done

Budi Vandito 18-Aug

Simon

Released

Still develop by Eva Emaria since 15 Jul 14

Still reveiewed by Budi Vandito since 18 Aug 14

Semua dokumen baik prosedur, Instruksi Kerja maupun Form sudah disimpan pada database Share Point yg dapat di langsung https://ccamatil1.sharepoint.com/sites/IDNBusinessServices/03Standard%20 pada link di bawah: Operating%20Procedure/Forms/AllItems.aspx

Dokumen pada Database Share Point - Masuk ke Lotus Notes - Pilih Menu Business Service - Pilih Menu Knowledge Center

Isi alamat Email Coca-Cola Ex: [email protected] di kosongkan Kemudian Sign in / Enter

Dokumen pada Database Share Point

Klik 03. Standard Operating Procedure akan terdapat 3 Folder di dalam nya: 1. CDE General  Berisi semua SOP yang digunakan di CDES 2. Form  Berisi semua Form yang digunakan di CDES 3. Work Instruction  Berisi semua Instruksi Kerja/ WI yang digunakan di

Terima Kasih!