Instrumen Audit Ukm Kia 3qe48

instrumen audit UKM KIA: N o

Kriteria audit

Daftar Pertanyaan

1

Capaian indikato r UKM KIA

Bagaimana cakupan K1, K4, Pertolongan Nakes, Kunjungan Neonatal ?

Observasi

Dokumen /rekam kegiatan Lihat rekam hasil evaluasi kinerja

Fakta lapangan Semua cakupan K1, K4, Linakes, Kf3,KN3, sudah mencapai target

Kelurahan gunung parang semua cakupan masih di bawah target

Cakupan K1, K4, Linakes, Kf3,KN3, sudah mencapai target

Kelurahan gunung parang belum tercapai

2

Indikator kinerja yang tidak tercapai yang mana

3

Mengapa indikator tersebut tidak tercapai

Lihat  kalau ada upaya perbaikan melalui proses PDCA

Adakah upaya yang dilakukan untuk mengupaya kan pencapaian indikator kinerja tersebut Apakah Alur dilakukan Rujukan penapisan Internal sudah

Fromat PDCA

Ada

Rekam Medis

Ada

4

5

1

Temuan audit

Rekomendasi audit  

Belum ada  Kerja sama dengan Lintas Sektor PLKB, RT/RW, TOMA, TOGA

Pada saat kegiatan UKM dilapanga aan (Posyand u) belum ada dari lintas sektor  Sebagai masyarak at individua lisme  Peran Lintas sektor Belum maksimal  Validasi belum dilakukan kesemua fasilitas  Belum ada surat rujukan

Volume Sweeping di tam,bah Validasi di lanjutkan ditambah ke fasilitas dokter SPOG







Kerjasama dengan Lintas sektor Libatkan RT/RW TOGA
Kerjasama Lintas sektor ditingkatkan  Lakukan Validasi ke dokter Puskesmas, SOPG, dan RS Hermina Koordinasi dengan instansi terkait (RS, Dinas)

Resiko tinggi

Berjalan dengan baik

balik dari Rumah skait

6

Apakah dilakukan sosialisasi pemeriksaa n kehamilan sedini mungkin

RPK

Ada

7

Apakah dilakukan sweeping ibu hamil yang tidak di periksa Posyandu/ Puskesmas

Visum Kunjunga n rumah

Sweeping dilakukan

Hanya 2x dalam dalam setahun untuk 3 kelurahan





2

Belum semua posyandu dilakuka n sweeping Pencatata n, pelapora n belum maksimal

Usulan untuk tahun depan untuk melakukan sosialiasasi ditambah minnimal 1x untuk setiap kelurahan  Kerjasama dengan kader untuk pendarahan banyak, dan sweeping  Pencatatan pelaporan di isi secara lengkap den tepat waktu