Instrumen Audit Internal Loket Pendaftaran 1xs18

INSTRUMEN AUDIT INTERNAL MANAJEMENT MUTUUPTD PUSKESMAS JOMBANG

Nama Unit yang diaudit

: Bagian Pendaftaran UPTD Puskesmas Jombang

Auditor

: 1. drg. Wiken Era 2. dr. Yuni Nuraeni 3. dr. Novi Chaerani

Waktu Pelaksanaan

: 04 & 11 Mei 2018

Instrumen Audit

:

No 1.

Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Standar Kriteria Apakah tersedia prosedur 7.1.1 pendaftaran sesuai dengan yang ditetapkan 7.1.1 Apakah tersedia bagan alur pendaftaran 7.1.1

Apakah petugas mengetahui dan mengikuti alur yang di tetapkan

7.1.1

Apakah petugas memanggil pasien sesuai dengan nomor urut tunggu? Apakah petugas sudah menanyakan pasien sudah pernah berobat ?

Fakta Lapangan Belum tersedia prosedur pendaftaran yang dipasang di area pendaftaran. Sudah terdapat bagan alur yang telah dipasang di area pendaftaran yang mudah dibaca oleh pasien. Belum semua petugas pendaftaran yang mengetahui dan mengikuti alur yang telah ditetapkan Petugas sudah memanggil pasien sesuai dengan nomor urut, sesuai poli tujuan. Pencarian rekam medis masih lama, karena pasien tidak membawa kartu berobat atau identitas lain.

Temuan Audit Masih banyak pasien yang bingung untuk mengambil nomor antrian, terutama pasien lanjut usia

Rekomendasi Audit Membuat prosedur pendaftaran sesuai dengan yang telat ditetapkan.

Masih ada petugas yang bukan bagian dari pendaftaran, karena SDM yang kurang. Kunjungan pasien baru tidak membawa kartu identitas Kunjungan pasien lama tidak membawa kartu berobat Kurangnya SDM

Mengajukan penambahan SDM

Melakukan sosialisasi / pengumuman agar setiap berobat pasien membawa kartu berobat atau identitas , dan mengingatkan bahwa informasi ini sudah dibuatkan papan pengumuman yang dapat dibaca oleh pasien.

7.1.1

2

Apakah petugas menanyakan kartu jaminan kesehatan? Apakah petugas menanyakan poli yang dituju? Apakah petugas membuat kartu berobat/ rekam medis baru? Apakah petugas menarik biaya retribusi sesuai perda/ Apakah petugas memberitahu pasien bahwa kartu tanda berobat berlaku untuk satu pasien dan dibawa setiap kali berobat? Apakah petugas menyerahkan rekam medis ke unit terkait ? Apakah tersedia kotak saran

Pengajuan SDM tambahan

Sudah terdapat kotak saran yang ditempel dekat tempat pendaftaran

7.1.1

Apakah terdapat tindak lanjut jika pelanggan tidak puas

Belum dilakukan tindak lanjut jika terdapat keluhan pelanggan

7.1.1

Apakah tempat pendaftaran memenuhi syarat keselamatan pasien

Tempat pendaftaran menggunakan jendela yang dibuka keatas dan tepat berada di kepala pasien. Ruang rekam medis masih menyatu dengan pendaftaran Sudah terdapat baner / papan pengumuman yang berisi tentang informasi keberadaan pelayanan, seperti jam buka pelayanan, jenis pelayanan.

Standar Kriteria Apakah tersedia media informasi 7.1.2 (brosur, leaflet, baner) yang berisi tentang informasi keberadaan pelayanan UPTD Puskesmas Jombang, Seperti jam buka pelayanan, jenis pelayanan, sistem rujukan dan jenjang lainnya.

Sudah terdapat kotak saran yang ditempel dekat tempat pendaftaran namun tidak disediakan pulpen dan kertas untuk menulis.

Dilakukan pengecekan minimal seminggu sekali untuk kelengkapan alat tulis. Membahas keluhan pelanggan di staff meating atau lokakarya bulanan, dan hasilnya disosialisasikan kepada masyarakat.

Belum ada informasi jadwal/ jam loket pendaftaran dibuka Belum ada informasi sitem rujukan dan jenjang lainnya

Membuat informasi atau jam buka loket pendaftaran Membuat pengumuman tentang sistem rujukan, dan jejaring rujukan Puskesmas Jombang

Apakah hak dan kewajiban serta upaya pasien diinformasikan oleh petugas Apakah petugas yang ada sudah mempunyai Surat Keputusan (SK) Kepala UPTD Puskesmas Jombang sebagai petugas pendaftaran Apakah ada sarana penghubung antara petugas pendaftaran dengan unit lain. Apakah diruang pendaftaran terdapat SOP Alur Pelayanan

Sudah terdapat papan pengumuman tentang hak dan kewajiban pasien yang ditempel di area loket pendaftaran

Belum dilakukan informasi kepada pasien tentang hak dan kewajiban pasien yang telah ditempel di area pendaftaran.

Belum ada sarana penghubung antara petugas pendaftaran dengan unit lain

Petugas dari unit lain akan keluar poli jika ada yang harus ditanyakan kepada petugas pendaftaran Belum ada SOP Alur pelayanan yang ditempel di tempat pendaftaran

Apakah petugas mampu berbahasa yang dipahami oleh pasien/keluarga pasien Apakah petugas mengaplikasikan MOTO dan tata nilai UPTD Puskesmas Jombang (SMART) Apakah petugas bekerja dengan teliti, cermat dan lengkap

Petugas mampu berbahasa yang dipahami oleh pasien / keluarga

Apakah petugas tepat waktu dalam bekerja

Petugas pendaftaran selalu datang dan tepat waktu dalam memberikan pelayanan

Apakah petugas sudah mampu menjalankan tugas sesuai SOP pelayanan Pendaftaran Apakah petugas menggunakan identitas pengenal

Belum ada SOP Alur Pelayanan

Petugas sudah mengetahui tata nilai puskesmas. Masih ada petugas yang belum teliti, cermat dan lengap.

Pebagian petugas menggunakan tanda pengenal

Petugas sudah mengetahui tata nilai puskesmas jombang, namun belum semua mengaplikasikan Petugas tidak menulis identitas rekam medis dengan lengkap Petugas masih sering mengambilrekam medis tidak sesuai dengan pasien. Kurangnya SDM Belum ada papan pengumuman tentang jam buka loket pendaftaran

Masih ada petugas pendaftaran yang belum / tidak menggunakan tanda pengenal

Mensosialisakan tentang hak dan kewajiban pasien setiap satu minggu sekali

Menyiapkan SOP Alur pelayanan yang sudah di cap terkendali dan ditempel diruang pendaftaran

Pengajuan SDM di pendaftaran agar semua prosedur dapat dilaksanakan dengan teliti, cermat dan lengkap

Membuat papan pengumuman jam buka pendaftaran

Tingkatkan kedisiplinan dalam menggunakan tanda pengenal diri