Kak Audit Internal Pendaftaran o4j5z

KERANGKA ACUAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL PENDAFTARAN UPT PUSKESMAS RUSUNAWA

Jalan Cingised Komplek Perumahan Rumah Susun Kecamatan Arcamanik Kelurahan Cisaranten Kulon Kota Bandung

I. Pendahuluan Ada begitu banyak ahli yang memberikan definisi tentang audit, namun

secara

sederhana

audit

dapat

diartikan

sebagai

kegiatan

mengumpulkan informasi factual dan signifikan melalui interaksi secara sistematis (pemerikasaan, pengukuran dan penilaian yang berujung pada penarikan kesimpulan), objektif dan terdokumentasi yang berorientasi pada azas pengendalian nilai atau manfaat dengan cara membandingkan antar

standar

yang

telah

disepakati

bersama

dengan

apa

yang

dilaksanakan atau diterapkan di lapangan. Audit merupakan proses sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan menilai secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit telah dipenuhi. Kriteria audit adalah kriteria yang digunakan untuk melakukan audit berdasarkan standar yang digunakan dalam penilaian audit. Secara umum dikenal 2 jenis audit, yaitu: 1. Audit internal Adalah suatu proses penilaian yang dilakukan di dalam suatu organisasi oleh auditor internal yang juga karyawan organisasi sendiri, untuk kepentingan internal organisasi sendiri. Dalam kaitannya dengan audit internal puskesmas, tim audit internal yang dibentuk oleh kepala puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi yang digunakan. 2. Audit eksternal Adalah penialaian yang dilakukan oleh pihak di luar organisasi dengan menggunakan standar tertentu. Sebagai contoh audit jenis ini dapat dilakukan Komisi Akreditasi kepada Puskesmas dengan mengacu pada standar akreditasi, atau audit yang dilakukan BPJS terhadap FKTP yang menjadi mitra atau audit dari BPK terhadap pengelolaan keuangan Puskesmas, dan lain sebagainya.

II. Latar Belakang Untuk menilai kinerja pelayanan pendaftaran di Puskesmas perlu dilakukan audit internal. Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dn penyempurnaan baik pada system pelayanan dipendaftaran maupun system manajemen. Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi yang digunakan.

III.Tujuan Audit a. Tujuan Umum Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan,

dan

kinerja

pelayanan

pendaftaran

sebagai

dasar

pengambilan keputusan untuk perbaikan mutu dan kinerja. b. Tujuan Khusus 1. Melakukan penilaian terhadap sumber daya pelayanan pendaftaran sebagai dasar pengambilan keputusan untuk perbaikan mutu dan kinerja pendaftaran. 2. Melakukan penilaian terhadap proses pelayanan pendaftaran sebagai dasar pengambilan keputusan untuk perbaikan mutu dan kinerja pendaftaran. 3. Melakukan penilaian terhadap kinerja pelayanan pendaftaran sebagai dasar pengambilan keputusan untuk perbaikan mutu dan kinerja pendaftaran.

IV.

Kegiatan Pokok

a. Lingkup Audit 1) SOP Pendaftaran 2) SOP Pengisian Rekam Medis 3) SOP Identifikasi Pasien 4) SOP Penyampaian Informasi di Pendaftaran 5) SOP Koordinasi dan Komunikasi 6) SOP Alur Pelayanan b. Kegiatan Audit dan Rencana Kegiatan KEGIATAN POKOK

RINCIAN KEGIATAN

Penyusunan

Menentukan unit kerja yang akan di audit,

rencana audit

Menentukan tujuan audit, Membuat jadwal audit, Menyiapkan instrument audit

Pelaksanaan audit

Auditor menyampaikan jadwal pelaksanaan audit kepada auditee yang telah ditentukan menggunakan audit yang telah disusun

Pengumpulan Data

Auditor

mengumpulkan

audit

pendaftaran menggunakan instrument audit berdasarkan

Standar

data

dari

Operasional

petugas Prosedur

pelayanan dari pasien dating sampai pulang Analisis hasil audit

Auditor menganalisis data yang sudah didapat, membuat prioritas

rumusan masalah,

masalah, dan

menentukan

membuat

rencana

tindak lanjut bersama auditee Pelaporan dan

Auditor menyampaikan hasil audit kepada

diseminasi hasil

Kepala

Puskesmas

dan

Tim

Manajemen

Puskesmas

V.

Cara Melaksanakan Kegiatan a. Kriteria audit yang digunakan :

Pelayanan Upaya

Lingkup Objek Audit Pendaftaran o Petugas

Kesehatan

Pendaftaran o Proses

Perorangan

Pendafaran o Hasil kegiatan Pendaftaran

Kriteria o Wawancara o Observasi

Keterangan UU RI No 29 Tahun 2004

pelaksanaan

tentang

kegiatan

Praktek

berdasarkan

kedokteran

SOP pendaftaran o Daftar ceklist kelengkapan istrasi pendaftaran

b. Metode audit internal ini adalah telusur dokumen, observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada. c. Instrumen audit Instrumen yang digunakan dalam melakukan audit internal ini meliputi kuisioner wawancara, panduan observasi, dan check list sesuai standar kriteria yang ditentukan.

1. Sasaran a. Upaya Kesehatan Perseorangan - Petugas pendaftaran a. Rusni Wahida b. Hj. Siti Hindun c. Maria Lasmiati Sagala

2. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Terlampir

3. Pencatatan,Pelaporan, dan Evaluasi Kegiatan Auditor internal mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses kegiatan audit internal, dan hasil temuan audit, hasil analisis, dan rencana tindak lanjut yang disepakati bersama dengan auditee. Keseluruhan kegiatan audit internal dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan audit.

Auditor menyampaikan hasil kegiatan audit internal kepada ketua tim mutu. Hasil audit akan disampaikan kembali saat rapat tinjauan manajemen.

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS RUSUNAWA Jalan Cingised Komplek Perumahan Rumah Susun Kota Bandung JADWAL AUDIT INTERNAL Bulan Juni Tahun 2018 KEGIATAN Pemberitahuan kepada unit yang akan di audit

UNIT YANG DI AUDIT

Tindak lanjut hasil audit

FEB

MAR

APR

Mei

JUN

√

Pelaksanaan Audit Analisis hasil audit

JAN

√ Upaya Kesehatan Perorangan ( Pendaftaran)

√

Monitoring pelaksanan tindak lanjut

√ √

Menyusun laporan audit

√

JUL

AGS

SEP

OKT

NOV

DES

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS RUSUNAWA Jalan Cingised Komplek Perumahan Rumah Susun Kota Bandung RENCANA AUDIT UNIT UKP 1.Pendaftaran

TUJUAN Melakukan penilaian terhadap sumber daya, proses pelayanan dan kelengkapan file pendaftaran

SASARAN AUDIT Petugas pendaftaran dan dokumen

AUDITORNYA

STANDAR KRITERIA

TGL AUDIT 1

wawancara, observasi,dan daftar ceklish kelengkapan berkas.( UU RI no 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran ), SOP pendaftaran, sop identifikasi pasien, sop koordinasi dan komunikasi antara pendaftaran dan unit penunjang terkait, sop alur pelayanan pasien, sop pengisian rekam medis, sop penyampaian informasi di pendaftaran

25 sd 26 Mei 2018

TGL AUDIT 2 25 sd 26 November 2018

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS RUSUNAWA Jalan Cingised Komplek Perumahan Rumah Susun Kota Bandung PANDUAN WAWANCARA AUDIT INTERNAL PETUGAS PENDAFTARAN NO

URAIAN KEGIATAN

1

7.1.1.5

2

7.1.1.7

3

7.1.2.3

4

7.1.3

5

7.1.3.7

6

7.1.5.2

DAFTAR PERTANYAAN Bagaimana cara mengetahui bahwa pelanggan puas terhadap proses pendaftaran? Apa yang saudara lakukan agar keselamatan pelanggan terjamin di tempat pendaftaran? Bagaimana cara pelanggan dapat memperoleh informasi mengenai sarana pelayanan? Bagaimana cara penyampaian hak dan kewajiban pasien? Bagaimana mekanisme koordinasi petugas pendaftaran dengan unit lain? Bagaimana upaya tindak lanjut untuk mengatasi atau membatasi hambatan pada waktu pasien membutuhkan pelayanan?

FAKTA LAPANGAN

TEMUAN AUDIT

REKOMENDASI

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS RUSUNAWA Jalan Cingised Komplek Perumahan Rumah Susun Kota Bandung INSTRUMEN AUDIT INTERNAL PENDAFTARAN MENGGUNAKAN SOP PENDAFTARAN NO

KEGIATAN (DIISI SESUAI LANGKAH-LANGKAH DALAM SOP)

Nilai tingkat kepatuhan (compliance rate) SOP yang dibutuhkan saat audit internal pendaftaran: SOP PENDAFTARAN SOP IDENTIFIKASI PASIEN SOP ALUR PELAYANAN

YA

TIDAK

TIDAK BERLAKU

= Jumlah ya dibagi dengan jumlah ya dan tidak x 100%

SOP PENYAMPAIAN INFORMASI SOP KOORDINASI DAN KOMUNIKASI SOP PENGISIAN REKAM MEDIS

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS Jalan Cingised Komplek Perumahan Rumah Susun Kota Bandung

DAFTAR CHECKLIST DOKUMEN AUDIT INTERNAL PENDAFTARAN

NO

DOKUMEN

1

Bagan Alur Pelayanan

2

Media informasi tarif

3

Media informasi jenis pelayanan

4

Media informasi rujukan

5

media informasi hak dan ke wajiban pasien

6

SK petugas pendaftaran

YA

TIDAK

TIDAK BERLAKU

7

Bukti sosialisasi hak dan kewajiban pasien

8

Bukti upaya tindak lanjut mengatasi hambatan di pendaftaran