Fatura 464b2f

Olá!

KELSON S SOUSA

4589 **** **** 5979

Saldo anterior

Créditos

Débitos

Total desta fatura

Vencimento

R$ 184,90

R$ 184,90

R$ 164,90

R$ 164,90

10/12/2018

Fatura de DEZEMBRO - 31/10/2018 - 30/11/2018 - Limite de crédito total: R$ 400.60 11/11/2018 13/07/2018 15/10/2018 12/11/2018

Relacionados a automotivo Departamento Parc.5/10 Assistência médica e odontológica Pagamento recebido

1/2

- Shell - Lojas americanas manaus - Optica center

30,00 74,90 60,00 -184,90

Taxas / Serviços - Juros Parcelamento - Saque - Digio Cash - Parcelado Emissor - Juros de atraso

8,90 % a.m. 7,90 % a.m. 9,90 % a.m. 3,99 % a.m. 10,99 % a.m.

- Multa - Mora - Taxa de Refinanciamento - Taxa de Renegociação - Custo efetivo total (CET)

2,00 % 1,00 % a.m. 7,99 % a.m. 7,99 % a.m. 10,50 % a.m.

- Tarifa de Avaliação Emergencial (Overlimit) - Taxa máxima de juros para a próxima fatura

R$ 4,99 13,99 % a.m.

Atendimento: 3004-9920 (capitais e regiões metropolitanas) - 0800-721-9920 (demais localidades) - SAC - Informações, Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Elogios: 0800 333 8735 (atendimento disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana) - SAC - Deficientes Auditivos ou de Fala: 0800 333 8736 (atendimento disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana) - Ouvidoria: 0800 333 1474 (atendimento de segunda a sexta-feira, das 11h às 16h, exceto feriados nacionais).

001-9

00190.00009 03084.932205 06533.407174 7 77340000016490

Local de Pagamento

Vencimento

10/12/2018 Beneficiário

CNPJ

Banco CBSS S.A Alameda Xingu, 512 - Alphavile SP Data Documento

Número do Documento

10/12/2018 Uso do Banco

27.098.060/0001-45 Especie Doc

02006533407 Carteira

Agência/Código Cedente

Data Processamento

Aceite

DM Quantidade

N

003070/3084932 Nosso Número

30/11/2018 Valor

2006533407 Valor Documento

017 Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Pagavel preferencialmente nas agencias Banco do Brasil.

164,90 (-) Despesas **************** (-) Outras Deduções **************** (-) Mora/multa/Juros **************** (+) Outros Acréscimos **************** (=) Valor Cobrado ****************

Pagador

Kelson santos Sousa F: 010.679.882-03 69037-560 - Manaus - AM R NOVA AURORA, 34, a

FICHA DE COMPENSAÇÃO Código de Baixa

Autenticação Mecânica

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Total desta fatura

Vencimento

R$ 184,90

R$ 184,90

R$ 164,90

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10/12/2018

Fatura de DEZEMBRO - 31/10/2018 - 30/11/2018 - Limite de crédito total: R$ 400.60

2x de R$ 86,39

6x de R$ 33,99

10x de R$ 23,86

3x de R$ 60,09

7x de R$ 30,33

11x de R$ 22,53

4x de R$ 46,99

8x de R$ 27,61

12x de R$ 21,44

5x de R$ 39,17

9x de R$ 25,51

1,3%

8,90 %

2/2

10,50% a.m.

É muito fácil fazer o parcelamento da sua fatura. 1. Entre no app 2. Clique em fatura 3. Clique em PAGAR 4. Escolha a melhor opção de parcelamento 5. Aí é só utilizar o código do boleto para pagar a primeira parcela ;) * O parcelamento da fatura compromete o limite de crédito e inclui somente o valor da fatura vigente. Efetue o pagamento único no valor exato da primeira parcela até a data de vencimento da sua fatura. Atendimento: 3004-9920 (capitais e regiões metropolitanas) - 0800-721-9920 (demais localidades) - SAC - Informações, Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Elogios: 0800 333 8735 (atendimento disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana) - SAC - Deficientes Auditivos ou de Fala: 0800 333 8736 (atendimento disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana) - Ouvidoria: 0800 333 1474