Factura Telecom e6n14

TELECOM ARGENTINA S.A. ALICIA MOREAU DE JUSTO No. 50, (1107) CAPITAL FEDERAL C.U.I.T 30-63945373-8/I.V.A RESPONSABLE INSCRIPTO INGR. BRUTOS:901-951775-6

NUMERO DE FACTURA

8202-15666390 Fecha de emisión

16-ABR-2015 Página

TOTAL A PAGAR 00253263

$533,32

VENCIMIENTO

13-MAY-2015

CODIGO DE GESTION PERSONAL BRONDTEIN SARA YASMIN AGUA DE LA PILONA 7876 E:COQUENA B 9 D 5022 CORDOBA

013322 3573985701 001 9693127994 10116

NUMERO DE CLIENTE NUMERO DE REFERENCIA Código Pago Electrónico Cajeros e Internet

496931-279940-013322

Clave Débito Automático en Bancos VENCIMIENTO DE SU PRÓXIMA FACTURA

CONSUMIDOR FINAL

Registra facturas impagas al

INFORMACIÓN COMERCIAL Para consultas llame al 112. Visite nuestro website en www.telecom.com.ar

1

9693127994-6 15-JUN-2015

16-ABR-2015 (Ver ESTADO DE FACTURAS)

LINEAS FACTURADAS : (3543) 490-756

Servicios Telecom

$395,46

Servicios de otras empresas

Impuestos

$26,51

$111,35

(VER EN ANEXO)

Duplicado

(Contenidos en el Total a Pagar)

Total a Pagar

hasta el

13-MAY-2015

CALCULO PARA EL PAGO FUERA DE TERMINO Sr. Cliente: si usted paga su factura después del 13-MAY-2015 y hasta el 26-MAY-2015 la misma será afectada por un recargo del 0,48% para el Servicio Básico Telefónico conforme Ley 24240 y un recargo del 1,34% para el resto de los conceptos que implica intereses por IVA 21,00% sobre intereses de Por lo tanto el monto a pagar con recargo será de:

NUMERO DE FACTURA

NUMERO DE FACTURA

8202-15666390

8202-15666390

Fecha de emisión

Fecha de emisión

16-ABR-2015

16-ABR-2015

$533,32

$2,98 $0,63 $536,93

NRO. DE CLIENTE 3573985701 001 NRO. DE REFERENCIA 9693127994 1 0116

PAGO CON RECARGO TOTAL A PAGAR

$533,32

TOTAL CON RECARGO HASTA EL

VENCIMIENTO TOTAL CON RECARGO HASTA EL RECARGO DEL NRO. DE CLIENTE 3573985701 001 Talón Banco

13-MAY-2015

RECARGO DEL

$536,93

TOTAL A PAGAR

$533,32

26-MAY-2015 $3,61

VENCIMIENTO

13-MAY-2015

$536,93 26-MAY-2015 $3,61 NRO. DE REFERENCIA 9693127994 1 0116 4000000053332000000361102496931279941011615133013502200001

00253263 00012807

Talón Telecom

Página

Según ley 25.561 la relación de cambio es $1=U$S1

NUMEROS UTILES

Falta de Pago : "FALTA DE PAGO DE LA FACTURA A TREINTA (30) días corridos posteriores al vencimiento, corresponde la suspensión de las llamadas salientes. A SESENTA (60) días corridos posteriores al vencimiento, corresponde la baja del servicio" (Artículo 49 del RGCSBT). Reclamos : "Sr. Cliente : Si su reclamo no es atendido debidamente o la respuesta del prestador no es satisfactoria, comuníquese gratuitamente con la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES al teléfono 0800-333-3344, para recibir asesoramiento, o directamente envíe su reclamo, por correo sin cargo a través del Apartado Especial 114 (1000)Correo Central, dentro de los plazos del artículo 36 del Reglamento General del Servicio Básico Telefónico" (Artículo 23 del RGCSBT).

100

Bomberos

101

Policía

102

Número del Niño

103

Defensa Civil

105

Emergencia Ambiental

106

Emergencia Náutica

107

Emergencia Médica

19

Operadora Nacional

114

Reparaciones

110

Información de Guía

000

Operadora Internacional

2

Ley 26361 Artículo 10 ter Modos de Rescisión: Cuando la contratación de un servicio, incluidos los servicios públicos domiciliarios, haya sido realizada en forma telefónica, electrónica o similar, podrá ser rescindida a elección del consumidor o mediante el mismo medio utilizado en la contratación. La empresa receptora del pedido de rescisión del servicio deberá enviar sin cargo al domicilio del consumidor o una constancia fehaciente dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas posteriores a la recepción del pedido de rescisión. Esta disposición debe ser publicada en la factura o documento equivalente que la empresa enviare regularmente al domicilio del consumidor o . Servicio Básico Telefónico:"Usted tiene derecho a reclamar una indemnización si le facturamos sumas o conceptos indebidos o reclamamos el pago de facturas ya abonadas, Ley N. 24.240". Provincia de Buenos Aires (Ley 13.987): Orientación al Consumidor Pcia. de Bs. As. 0800-222-9042

IMPUESTOS CONTENIDOS EN EL TOTAL A PAGAR IMPUESTOS ITEMS DESCRIPCION 290 IVA: El valor representado con el asterisco (*) está incluido no puede ser discriminado (ni expuesto) en la factura VARIACIONES EN EL COSTO ITEMS DESCRIPCION

PESOS en el total de impuestos, pero atento a su condición de CONSUMIDOR FINAL * PORCENTAJE

PESOS

Incremento en el costo por aumento en la tasa de Ingresos Brutos 278 Impuestos Varios 250

Provincia de CORDOBA Impuesto sobre Créditos y Débitos en Cuentas Corrientes Bancarias y Otras Operatorias (Proporción no computable como crédito) Tasa Municipal CORDOBA-CORDOBA Incremento de Aportes Patronales

256 249

4,5016%

17,24

Ley N 25.413

0,16 1,03 0,36

Total de Impuestos Varios

1,55

TOTAL DE IMPUESTOS

111,35

DATOS PARA EL ANALISIS DE SU CONSUMO (3543) 490-756

Instalada en: AGUA DE LA PILONA 7876 CORDOBA CORDOBA

Duplicado

PERIODO ANTERIOR PROMEDIO($) 4,52

Comunicaciones Interurbanas

$13,10

PERIODO ACTUAL $7,18

El promedio mensual de consumo fue calculado en base a los últimos 12 meses. No incluye llamadas por tarjeta, 0-800, llamadas por operadora, llamadas por cobrar ni llamadas efectuadas por cuenta y orden de terceros.

SERVICIOS TELECOM ABONOS TELEFONIA BASICA ITEMS

- LINEA

CANTIDAD

DESCRIPCION

: (3543) 490-756 PERIODO

CARGO MENSUAL

PESOS

3

1

Abono linea gral. casa familia

del 15/05 al 13/06/15

13,23

12,78

5

1

Cgo abon restc Caller ID s/c

del 15/05 al 13/06/15

0,00

0,00

4

1

No publicar en guia sin cargo

del 15/05 al 13/06/15

0,00

0,00

6

1

Pack Familiar

del 15/05 al 13/06/15

13,35

12,91

OPCIONES PARA EL PAGO DE FACTURAS: En bancos Autorizados. En entidades habilitadas (Agentes Pago Fácil, Rapipago, Cobro Express, etc.). Por débito automático en tarjetas de crédito o cuentas bancarias. En los cajeros automáticos de las redes Banelco y Link (solo casas de familia). Telefónicamente con su tarjeta de crédito, sin costo adicional, llamando gratuitamente al 112 (solo casas de familia y Pymes). Para realizar pagos habiendo perdido su factura o con posterioridad a las fechas consignadas en la misma, comuníquese telefónicamente con Telecom. PAGO DE FACTURAS : Entidades (consulte las sucursales habilitadas): Bersa, BNP, Bica, Caja M. de Resistencia, A Tucumán, Caja Mun. de Prést. y Serv. Sgo del Estero, Cám. Com. Pehuajó, Cobro Express, Credicoop, Corrientes, Del Tucumán, Formosa, Galicia, Industrial, Itaú, Julio, Macro, M. Rosario, Nación, La Rioja, Multipago, NBSF, Chaco, Pago Fácil, Prov. Córdoba, Pronto Pago, Provincia Pagos, Rapipago, Ripsa, Saénz, Sgo. del Estero, Supervielle. Cobran solo a sus clientes: Ciudad, BBVA, HSBC, Patagonia, Santander, Standard Bank, Prov.Bs.As Débito automático utilizando las tarjetas Argencard, Mastercard, Visa, Amex, Cabal, Credimás, Naranja, Diners, Sidecreer. Pago Telefónico con Tarj. Crédito hasta $1000:0800 777 PAGOS (72467) 00253263 00012808 Continúa en Página

3

NUMERO DE FACTURA

TELECOM ARGENTINA S.A. ALICIA MOREAU DE JUSTO No. 50, (1107) CAPITAL FEDERAL C.U.I.T 30-63945373-8/I.V.A RESPONSABLE INSCRIPTO INGR. BRUTOS:901-951775-6

8202-15666390 Fecha de emisión

16-ABR-2015 Página

ABONOS

3

(Continuación)

TELEFONIA BASICA 8

- LINEA 1

: (3543) 490-756

Serv. Mantenimiento Interno TOTAL LINEA

del 15/05 al 13/06/15

14,05

13,58

: (3543) 490-756

39,27

39,27

TOTAL DE ABONOS * Importe sujeto a Descuentos adicionales y/o Promociones

CONSUMOS TELEFONIA BASICA ITEMS

- LINEA

CANTIDAD

DESCRIPCION

: (3543) 490-756 BANDA HORARIA

PERIODO

CARGO MENSUAL

DURACION

PESOS

URBANOS 221

1

Llamadas Urbanas

del 17/03 al 16/04/15

2:04

0,00

220 217

2

Llamadas Urbanas Normal Bonif.100% prim100 min s/llam Urb a Otros Prest.

Reducida

del 17/03 al 16/04/15

1:07

0,00 2,39-

INTERURBANOS 222

57

Llamadas Interurbanas

Normal

del 17/03 al 16/04/15

1:48:47

4,34

223

25

Llamadas Interurbanas

Reducida

del 17/03 al 16/04/15

26:10

2,84

TOTAL LINEA

: (3543) 490-756

4,79

4,79

TOTAL DE CONSUMOS * Importe sujeto a Descuentos adicionales y/o Promociones

CONCEPTOS ARNET TELEFONIA BASICA ITEMS

LINEA

CANTIDAD

326 327

1

: (3543) 490-756

DESCRIPCION

PERIODO

Arnet 6MB + Llamadas Locales

del 16/04 al 15/05/15

Kit De Seguridad

del 16/04 al 15/05/15

TOTAL

LINEA

PESOS 338,84 12,40

: (3543) 490-756

351,24

TOTAL CONCEPTOS ARNET

351,24

Duplicado

DETALLE DE CONCEPTOS VARIOS ITEMS 253

DESCRIPCION Interes por mora

FECHA 01/04/15

PESOS 0,16

TOTAL DE CONCEPTOS VARIOS

0,16

* Importe sujeto a Descuentos adicionales y/o Promociones

TOTAL SERVICIOS TELECOM

$395,46

SERVICIOS DE OTRAS EMPRESAS RESUMEN DE SERVICIOS FACTURADOS POR CUENTA Y ORDEN DE OTROS PRESTADORES ITEMS

LINEA

CANTIDAD LLAMADAS

SERVICIOS BRINDADOS POR TMA SA (MOVISTAR) 212

Comunicaciones a Teléfonos Celulares (3543) 490-756

7

8:00

TOTAL DE SERVICIOS BRINDADOS POR

del 20-MAR al 01-ABR

2,33 2,33

1:08:00

TOTAL DE SERVICIOS BRINDADOS POR

del 20-MAR al 13-ABR

21,17

TELECOM PERSONAL S.A.

SERVICIOS BRINDADOS POR CLARO - AMX ARGENTINA S.A. 214

PESOS

CUIT 30-67818644-5

Comunicaciones a Teléfonos Celulares (3543) 490-756 35

Comunicaciones a Teléfonos Celulares (3543) 490-756

PERIODO

TMA SA (MOVISTAR)

SERVICIOS BRINDADOS POR TELECOM PERSONAL S.A. 213

DURACION CUIT 30-67881435-7

21,17

CUIT 30-66328849-7

5

10:00

TOTAL DE SERVICIOS BRINDADOS POR

del 04-ABR al 14-ABR

3,01

CLARO - AMX ARGENTINA S.A.

3,01

TOTAL POR CUENTA Y ORDEN DE OTROS PRESTADORES GRAVADOS

26,51

TOTAL SERVICIOS DE OTRAS EMPRESAS

$26,51

ESTADO DE FACTURAS PAGOS ITEMS 255

FACTURA NRO. 8205-15438883

LUGAR DE PAGO PAGO FACIL (S.E.P.S.A.)

FECHA 01-ABR-2015

PAGO REGISTRADO 62,22

00253263 00012809 Continúa en Página

4

Página

4

ESTADO DE FACTURAS Las facturas impagas cuyo vencimiento sea posterior al

16-ABR-2015 serán informadas en el Estado de Facturas de su próxima facturación.

PENDIENTES DE PAGO Según nuestros registros hasta el dia ITEMS EN MORA 254

FACTURA NRO.

16-ABR-2015 , se encuentran impagas las siguientes facturas correspondientes a productos y servicios. FECHA VENCIMIENTO

8206-15399189

14-ABR-2015

IMPORTE AL

IMPORTE AL VENCIMIENTO*

14-ABR-2015

De no abonarse las facturas pendientes a los 30 días posteriores del vencimiento se procederá a la suspensión de las RGCSBT y la posterior baja a los 60 días según el art. 46 del mismo reglamento.

IMPORTE ADEUDADO*

563,21 llamadas salientes según lo estipulado en el art. 44 del

* La suma consignada en las columnas de Importe puede también referirse al saldo de capital pendiente de pago. Si Ud. hubiese cancelado la/s factura/s precedentemente detallada/s,

la/s misma/s no deberá/n considerarse.

Duplicado

No se incluyen planes de pago ni facturas por vencer.

00253263 00012810

563,21