Contoh Audit Plan Dan Instrumen Audit 6a4252
This document was ed by and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this report form. Report 2z6p3t
Overview 5o1f4z
& View Contoh Audit Plan Dan Instrumen Audit as PDF for free.
More details 6z3438
- Words: 938
- Pages: 9
Rencana audit Puskesmas Grand edge
No
Unit kerja/Sasaran audit
Auditor
Proses/kegiatan yang diaudit
1
en Kepegawaian
Dr.Marina Dwi Anggorow ati, Enggrik
Evaluasi Kompetensi
en Perencanaan Puskesmas
Dr. Moch.Sya’ ban Suratiyah, Suminarsi h Suminarsi h, Enggrik, Dr. Marina, Enggrik
2 3
4
en Keuangan en Lingkungan &sarpras
UKM KIA
Tanggal/ waktu audit I 05 Januari 2017
Tanggal/ waktu audit II 30 Maret 2017
Tempat pelaksanaan
Penyusunan Perencanaan RBA
Standar/kriteria yang digunakan sebagai acuan Pedoman Kepegawaian, Standar Akreditasi 2.2 Persyaratan Ketenagaan Puskesmas Juknis Penyusunan RBA
20 Januari 2017
20 Maret 2017
en Perencanaan Puskesmas
Pelaporan SPJ BOK
Juknis BOK, RPK
02 Februari 2017
30 Juni 2017
Perencanaan tahunan yang telah disusun
05 Maret 2017
30 September 2017
Puskesmas Grand edge Puskesmas
Pedoman Kelas Ibu Hamil
05 April 2017
05 Oktober 2017
Pemeliharaan fasilitas dan peralatan Puskesmas
Dr. Pelaksanaan M.Sya’ban Kegiatan Kelas ibu Dwi hamil Anggorow ati
Puskesmas Grand edge
Puskesmas
5
UKM P 2
Suratiyah, Suminarsi h Dr.Marina Dwi Anggorow ati
Penemuan Kasus BTA (+)
Juknis TB Paru
10 Mei 2017
11 November 2017
Pendataan PHBS Rumah Tangga
Pedoman PHBS
20 Mei 2017
25 November 2017
Dr. Moch.Sya’ ban Suratiyah Suminarsi h, Enggrik
Penemuan Bumil KEK
Pedoman Gizi, Pedoman buku KIA
06 April 2017
5 November 2017
Desa
Penyuluhan STBM
10 Juni 2017
10 Sept 2017
Desa
UKM Pengembangan
Dr. Marina, Enggrik
Posy Lansia
Pedoman Kesehatan Lingkungan Pedoman Posyandu Lansia
15 Juni 2017
14 Agustus 2017
Desa
UKP : BP Umum
Suratiyah, Suminarsi h Dr. M.Sya’ban Dwi Anggorow ati Dr. Marina, Enggrik Dr. M.Sya’ban Dwi
Pengisian RM
Standart Akreditasi BAB.7.2, bab.8.4
6 Juli 2017
7 September 2017
Puskesmas
TRIASE: kompetensi petugas,
PMK 75 tahun 2015,
15 Juli 2017
15 Agustus 2017
Puskesmas
Pemeriksaan ANC
Pedoman ANC
10 Agustus 2017
10 Nov 2017
Puskesmas
Pemeriksaan MTBS
Pedoman MTBS
20 Agt 2017
20 Nov 2017
Puskesmas
UKM Promkes
UKM Gizi
UKM Kesling
UKP Tindakan/ IGD
UKP KIA/ KB
UKP MTBS
UKP Gigi
UKP Persalinan/Poned UKP Laboratoriium
UKP Apotik
Anggorow ati Suratiyah, Suminarsi h Dr. Marina, Enggrik Dr. M.Sya’ban Dwi Anggorow ati Suratiyah, Suminarsi h
Kelengkapan RM
Standar Akred 7.2.1
10 Sept 2017
10 des 2017
Puskesmas
Kompetensi Petugas Poned
Standart Akreditasi Bab 7.2.2
20 okt 2017
20 Des 2017
Puskesmas
Kelengkapan APD
Standart Akreditasi Bab 8.1..
10 Juli 2017
15 September 2017
Puskesmas
Waktu tunggu peracikan obat
Standart Akreditasi Bab 8.2..
1 Agustus 2017
20 Desember 2017
Puskesmas
KETTUA TIM AUDIT INTERNAL
Contoh Instrumen Audit
Nama unit yang diaudit: Pokja en, UKM & UKP Puskesmas Grand Edge Auditor
: 1. Suminarsih (en) 2.Dwi Anggorowati (UKM) 3. dr. Moch.Syaban (UKP)
Waktu pelaksanaan
: 5 januari 2017- 10 januari 2017
Instrumen Audit: Audit Kepegawaian No 1
Kriteria audit Pedoman Kepegawaian, Standar Akreditasi 2.2 Persyaratan Ketenagaan Puskesmas (PMK 75 th 2014)
Daftar Pertanyaan Apakah jumlah karyawan puskesmas sudah sesuai dengan standar PMK 75 th 2014? Apakah tenaga yang memberikan pelayanan sesuai dengan standar kualifikasi dan kompetensi? Apakah sudah dilakukan analisa beban kerja karyawan? Adakah uraian tugas untuk setiap tenaga yang ada? Apakah setiap tenaga kesehatan mempunyai STR dan SIP yang masih berlaku dan sudah masuk dalam file kepegawaian Puskesmas?
Fakta lapangan
Temuan audit
Rekomendasi audit
2
3
UKM Pedoman PHBS
UKP Standart Akreditasi BAB.7.2, bab.8.4.4 ( Kelengkapan isi RM)
Apakah ada kerangka acuan pendataan PHBS Rumah Tangga? Apakah sudah dilakukan Pelatihan kader kesehatan tentang intsrumen pendataan PHBS rumah tangga? Apakah ketersediaan logistic ( Form Pendataan PHBS RT) utk pendataan PHBS sudah tercukupi? Apakah dilakukan monitoring pelaksanaan pendataan PHBS rumah tangga? Apakah identitas pasien tertulis lengkap? ( terdiri dari Nama lengkap, Nama KK, Tanggal lahir, alamat lengkap, Jenis kelamin, Pekerjaan, Agama, Nmr BPJS, NIK) Apakah Sistematika penulisan RM sdh SOAP? 1. S: Anamnesa terdiri dari Keluhan Utama, RPD, RPK, Riw.Alergi obat, dan Kajian sosial? 2. O : terdiri pemeriksaan tanda vital, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang bila diperlukan ? 3. A : diagnose (Klinis & Kode ICD 10), diagnose keperawatan 4. P : Rencana terapi, penatalaksanaan lanjutan, Edukasi,efek samping obat, Apakah ada tanda tangan
pemeriksa? Bila kasus tindakan apakah ada informed consent? Bila kasus rujukan apakah ada resume klinis?
Contoh lain instrumen audit adalah check list untuk menghitung compliance rate suatu prosedur
CONTOH LAIN INSTRUMEN AUDIT UKM KIA
No
Kriteria audit
Daftar Pertanyaan
1
Capaian indikator UKM KIA
Bagaimana cakupan K1, K4, Pertolongan Nakes, Kunjungan Neonatal Indikator kinerja yang tidak tercapai yang mana Mengapa indikator tersebut tidak tercapai Adakah upaya yang dilakukan untuk
Observasi
Dokumen/rekamkegiatan Lihatrekamhasilevaluasikinerja
Lihatkalauadaupayaperbaikanmelalui proses PDCA
Fakta lapangan
Temuan audit
Rekomendasi audit
2
Prosedur pelaksanaan ANC ibu hami
mengupayakan pencapaian indikator kinerja tersebut Berapa compliance rate ANC ibu hamil (gunakan check list)
Amati 12 pasien yang diperiksa ANC
Tahapan prosedur yang mana yang sering tidak dikerjakan ? Mengapa tahapan tersebut tidak dikerjakan?
CONTOH LAIN INSTRUMEN AUDIT GAWAT DARURAT:
No 1
Kriteria audit Pelaksanaan triase gawat darurat
Daftar Pertanyaan Adakah ada prosedur triase ? Bagaimana pelaksanaan triase gawat darurat (lakukan pengamatan terhadap penanganan pasien gawat darurat) Jika tidak dilakukan sesuai prosedur, mengapa ? Adakah upaya yang dilakukan untuk
Fakta lapangan
Temuan audit
Rekomendasi audit
2
Response time gawat darurat
mengupayakan pelaksanaan triase sesuai dengan prosedur ? Bagaimana capaian response time gawat darurat Jika tidak tercapai mengapa ? Adakah upaya yang sudah dilakukan untuk mengupayakan response time
CONTOH LAIN INSTRUMEN untuk audit sasaran keselamatan pasien
No
Kriteria audit
Daftar Pertanyaan
1
Capaian SASARAN KESELAMATAN PASIEN: Kepatuhan cuci tangan
Bagaimana capaian kepatuhan cuci tangan di ruang rawat
2
Capaian sasaran keselamatan pasien: identifikasi pasien
Mengapa indikator tersebut tidak tercapai Adakah upaya yang dilakukan untuk mengupayakan pencapaian indikator tersebut Bagaimana capaian kepatuhan identifikasi pasien pada pelayanan obat rawat jalan Jika tidak tercapai, mengapa Upaya apa yang sudah dilakukan
Fakta lapangan
Temuan audit
Rekomendasi audit
No
Unit kerja/Sasaran audit
Auditor
Proses/kegiatan yang diaudit
1
en Kepegawaian
Dr.Marina Dwi Anggorow ati, Enggrik
Evaluasi Kompetensi
en Perencanaan Puskesmas
Dr. Moch.Sya’ ban Suratiyah, Suminarsi h Suminarsi h, Enggrik, Dr. Marina, Enggrik
2 3
4
en Keuangan en Lingkungan &sarpras
UKM KIA
Tanggal/ waktu audit I 05 Januari 2017
Tanggal/ waktu audit II 30 Maret 2017
Tempat pelaksanaan
Penyusunan Perencanaan RBA
Standar/kriteria yang digunakan sebagai acuan Pedoman Kepegawaian, Standar Akreditasi 2.2 Persyaratan Ketenagaan Puskesmas Juknis Penyusunan RBA
20 Januari 2017
20 Maret 2017
en Perencanaan Puskesmas
Pelaporan SPJ BOK
Juknis BOK, RPK
02 Februari 2017
30 Juni 2017
Perencanaan tahunan yang telah disusun
05 Maret 2017
30 September 2017
Puskesmas Grand edge Puskesmas
Pedoman Kelas Ibu Hamil
05 April 2017
05 Oktober 2017
Pemeliharaan fasilitas dan peralatan Puskesmas
Dr. Pelaksanaan M.Sya’ban Kegiatan Kelas ibu Dwi hamil Anggorow ati
Puskesmas Grand edge
Puskesmas
5
UKM P 2
Suratiyah, Suminarsi h Dr.Marina Dwi Anggorow ati
Penemuan Kasus BTA (+)
Juknis TB Paru
10 Mei 2017
11 November 2017
Pendataan PHBS Rumah Tangga
Pedoman PHBS
20 Mei 2017
25 November 2017
Dr. Moch.Sya’ ban Suratiyah Suminarsi h, Enggrik
Penemuan Bumil KEK
Pedoman Gizi, Pedoman buku KIA
06 April 2017
5 November 2017
Desa
Penyuluhan STBM
10 Juni 2017
10 Sept 2017
Desa
UKM Pengembangan
Dr. Marina, Enggrik
Posy Lansia
Pedoman Kesehatan Lingkungan Pedoman Posyandu Lansia
15 Juni 2017
14 Agustus 2017
Desa
UKP : BP Umum
Suratiyah, Suminarsi h Dr. M.Sya’ban Dwi Anggorow ati Dr. Marina, Enggrik Dr. M.Sya’ban Dwi
Pengisian RM
Standart Akreditasi BAB.7.2, bab.8.4
6 Juli 2017
7 September 2017
Puskesmas
TRIASE: kompetensi petugas,
PMK 75 tahun 2015,
15 Juli 2017
15 Agustus 2017
Puskesmas
Pemeriksaan ANC
Pedoman ANC
10 Agustus 2017
10 Nov 2017
Puskesmas
Pemeriksaan MTBS
Pedoman MTBS
20 Agt 2017
20 Nov 2017
Puskesmas
UKM Promkes
UKM Gizi
UKM Kesling
UKP Tindakan/ IGD
UKP KIA/ KB
UKP MTBS
UKP Gigi
UKP Persalinan/Poned UKP Laboratoriium
UKP Apotik
Anggorow ati Suratiyah, Suminarsi h Dr. Marina, Enggrik Dr. M.Sya’ban Dwi Anggorow ati Suratiyah, Suminarsi h
Kelengkapan RM
Standar Akred 7.2.1
10 Sept 2017
10 des 2017
Puskesmas
Kompetensi Petugas Poned
Standart Akreditasi Bab 7.2.2
20 okt 2017
20 Des 2017
Puskesmas
Kelengkapan APD
Standart Akreditasi Bab 8.1..
10 Juli 2017
15 September 2017
Puskesmas
Waktu tunggu peracikan obat
Standart Akreditasi Bab 8.2..
1 Agustus 2017
20 Desember 2017
Puskesmas
KETTUA TIM AUDIT INTERNAL
Contoh Instrumen Audit
Nama unit yang diaudit: Pokja en, UKM & UKP Puskesmas Grand Edge Auditor
: 1. Suminarsih (en) 2.Dwi Anggorowati (UKM) 3. dr. Moch.Syaban (UKP)
Waktu pelaksanaan
: 5 januari 2017- 10 januari 2017
Instrumen Audit: Audit Kepegawaian No 1
Kriteria audit Pedoman Kepegawaian, Standar Akreditasi 2.2 Persyaratan Ketenagaan Puskesmas (PMK 75 th 2014)
Daftar Pertanyaan Apakah jumlah karyawan puskesmas sudah sesuai dengan standar PMK 75 th 2014? Apakah tenaga yang memberikan pelayanan sesuai dengan standar kualifikasi dan kompetensi? Apakah sudah dilakukan analisa beban kerja karyawan? Adakah uraian tugas untuk setiap tenaga yang ada? Apakah setiap tenaga kesehatan mempunyai STR dan SIP yang masih berlaku dan sudah masuk dalam file kepegawaian Puskesmas?
Fakta lapangan
Temuan audit
Rekomendasi audit
2
3
UKM Pedoman PHBS
UKP Standart Akreditasi BAB.7.2, bab.8.4.4 ( Kelengkapan isi RM)
Apakah ada kerangka acuan pendataan PHBS Rumah Tangga? Apakah sudah dilakukan Pelatihan kader kesehatan tentang intsrumen pendataan PHBS rumah tangga? Apakah ketersediaan logistic ( Form Pendataan PHBS RT) utk pendataan PHBS sudah tercukupi? Apakah dilakukan monitoring pelaksanaan pendataan PHBS rumah tangga? Apakah identitas pasien tertulis lengkap? ( terdiri dari Nama lengkap, Nama KK, Tanggal lahir, alamat lengkap, Jenis kelamin, Pekerjaan, Agama, Nmr BPJS, NIK) Apakah Sistematika penulisan RM sdh SOAP? 1. S: Anamnesa terdiri dari Keluhan Utama, RPD, RPK, Riw.Alergi obat, dan Kajian sosial? 2. O : terdiri pemeriksaan tanda vital, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang bila diperlukan ? 3. A : diagnose (Klinis & Kode ICD 10), diagnose keperawatan 4. P : Rencana terapi, penatalaksanaan lanjutan, Edukasi,efek samping obat, Apakah ada tanda tangan
pemeriksa? Bila kasus tindakan apakah ada informed consent? Bila kasus rujukan apakah ada resume klinis?
Contoh lain instrumen audit adalah check list untuk menghitung compliance rate suatu prosedur
CONTOH LAIN INSTRUMEN AUDIT UKM KIA
No
Kriteria audit
Daftar Pertanyaan
1
Capaian indikator UKM KIA
Bagaimana cakupan K1, K4, Pertolongan Nakes, Kunjungan Neonatal Indikator kinerja yang tidak tercapai yang mana Mengapa indikator tersebut tidak tercapai Adakah upaya yang dilakukan untuk
Observasi
Dokumen/rekamkegiatan Lihatrekamhasilevaluasikinerja
Lihatkalauadaupayaperbaikanmelalui proses PDCA
Fakta lapangan
Temuan audit
Rekomendasi audit
2
Prosedur pelaksanaan ANC ibu hami
mengupayakan pencapaian indikator kinerja tersebut Berapa compliance rate ANC ibu hamil (gunakan check list)
Amati 12 pasien yang diperiksa ANC
Tahapan prosedur yang mana yang sering tidak dikerjakan ? Mengapa tahapan tersebut tidak dikerjakan?
CONTOH LAIN INSTRUMEN AUDIT GAWAT DARURAT:
No 1
Kriteria audit Pelaksanaan triase gawat darurat
Daftar Pertanyaan Adakah ada prosedur triase ? Bagaimana pelaksanaan triase gawat darurat (lakukan pengamatan terhadap penanganan pasien gawat darurat) Jika tidak dilakukan sesuai prosedur, mengapa ? Adakah upaya yang dilakukan untuk
Fakta lapangan
Temuan audit
Rekomendasi audit
2
Response time gawat darurat
mengupayakan pelaksanaan triase sesuai dengan prosedur ? Bagaimana capaian response time gawat darurat Jika tidak tercapai mengapa ? Adakah upaya yang sudah dilakukan untuk mengupayakan response time
CONTOH LAIN INSTRUMEN untuk audit sasaran keselamatan pasien
No
Kriteria audit
Daftar Pertanyaan
1
Capaian SASARAN KESELAMATAN PASIEN: Kepatuhan cuci tangan
Bagaimana capaian kepatuhan cuci tangan di ruang rawat
2
Capaian sasaran keselamatan pasien: identifikasi pasien
Mengapa indikator tersebut tidak tercapai Adakah upaya yang dilakukan untuk mengupayakan pencapaian indikator tersebut Bagaimana capaian kepatuhan identifikasi pasien pada pelayanan obat rawat jalan Jika tidak tercapai, mengapa Upaya apa yang sudah dilakukan
Fakta lapangan
Temuan audit
Rekomendasi audit
Related Documents c2h70
Contoh Audit Plan Dan Instrumen Audit 1 6z1n4f
August 2020 0
Contoh Audit Plan Dan Instrumen Audit 6a4252
July 2020 0
Contoh Audit Plan Dan Instrumen Audit 6a4252
January 2021 0
Contoh Audit Plan Dan Instrumen Audit 6a4252
July 2020 0
Contoh Audit Plan Dan Instrumen Audit 6a4252
December 2020 0
4. Contoh Audit Plan Dan Instrumen Audit vo6d
August 2020 0More Documents from "Dewye Novitarini" 5j645l