Contoh Audit Plan Dan Instrumen Audit 1 6z1n4f

RENCANA KEGIATAN AUDIT INTERNAL UPT PUSKESMAS MAYUNG TAHUN 2017

1. Identifikasi Masalah No

Pencapaian Kinerja Puskesmas

1

Cakupan deteksi dini gangguan keswa

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cakupan gangguan refraksi anak sekolah Cakupan penjaringan gangguan pendengaran anak SD Cakupan penanganan penyakit katarak. Cakupan kesgilut siswa TK. Cakupan kesgilut siswa SD. Cakupan KKR dibina Cak. Pembinaan kelompok Lansia Cak. Pembinaan kelompok toga. Cakupan KKR KM III

Identifikasi Kebutuhan Kurangnya penyuluhan program diluar gedung

MONEV (Monitoring Evaluasi) Sarpras Masih kurang di polindes Data cakupan belum terpampang

Pendaftaran lama Ruang tunggu panas

2. USG NO.

PROGRAM

URGENSI (U)

KESERIUSAN (S)

PERKEMBANGAN (G)

JUMLAH

2

3

2

7

3

3

2

8

2

2

2

6

3

4

2

9

UKP 1

Pendaftaran lama

Ruang tunggu panas

Alat kesehatan kurang lengkap

EN 2

Pemeliharaan barang belum

tertata dengan rapih

Fungsi ruang belum sesuai dengan PERMENKES 75

4

4

2

10

2

2

2

6

3

2

3

8

2

2

3

7

UKM 3

KESEHATAN JIWA Cakupan deteksi dini gangguan Keswa KESEHATAN INDERA Cakupan gangguan refraksi anak sekolah

Cakupan penjaringan gangguan pendengaran anak SD

Cakupan penanganan penyakit katarak

2

1

2

5

1

2

3

6

1

3

3

7

1

2

2

5

Cakupan pelayanan KKR dibina

2

2

2

6

Cakupan KKR selesai dibina

2

2

3

7

KESGILMUL Cakupan KESGILMUL Siswa TK

Cakupan KESGILMUL Siswa SD

Cakupan penanganan siswa TK yang membutuhkan perawatan kesehatan GIGI PERKESMAS

2

1

2

5

2

3

3

8

2

2

1

5

Cakupan Upaya Kesehatan tradisional

1

1

1

3

Cakupan kesehatan tradisional terdaftar

1

2

1

4

Cakupan pembinaan kelompok toga

1

1

2

4

Keluhan masyarakat penyuluhan luar gedung

3

3

4

10

Cakupan KKR KM 3 LANSIA Cakupan pelayanan lansia

Cakupan pembinaan kelompok Lansia HATRA

kurang (program)

3. Jadwal Audit Internal No

Unit kerja/Sasaran audit

Auditor

Proses/kegiatan yang diaudit

1

UKM: Keswa

Usmin Dr. Fero Enah. M

Cakupan deteksi dini gangguan keswa

2

UKM : Kes. Indra

Ida L Dr. Rythma

3

UKM: Kesgilut

Usmin Dr. Fero Ulfah

Cakupan gangguan refraksi anak sekolah. Cakupan penjaringan gangguan pendengaran anak SD. Cakupan penanganan penyakit katarak. Cakupan kesgilut siswa TK. Cakupan kesgilut siswa SD. Cakupan penanganan siswa Tk yang membutuhkan perawatan. kesehatan gigi. Yan kesgilut dimasyarakat

Standar/kriteria yang digunakan sebagai acuan Pedoman keswa. SOP. KAK. Uraian tugas. PKP.

Tanggal/ waktu audit I 25 Juni 2017

Pedoman kes. Indra. SOP. KAK. Uraian Tugas. PKP

Pedoman Program Kesgilut. SOP. KAK. Uraian Tugas. PKP

Tanggal/wak tu audit II

Tanggal/ waktu audit III

Tempat pelaksanaan

20 Desember 2017

Puskesmas

25 Juni2017

15 – 24 Nopember 2017

Puskesmas

14 Juni 2017

12 Nopember 2017

Puskesmas

Enah Ulfah Dr. Rythma DR. Devi. S Enah. M Eti. S Dr. Devi. S Ida L Eti. S

[UKGMD]. Cakupan KKR dibina. Cakupan KKR selesai dibina. Cakupan KKR KM III Cak. Pelayanan Lansia. Cak. Pembinaan kelompok Lansia. Cak. Upaya kestrad Cak. Kestrad terdaftar. Cak. Pembinaan kelompok toga. Penyuluhan mas.kes (P2P, KIA, Gizi, dll).

4

UKM : Perkesmas

5

UKM: Lansia

6.

UKM : Hatra

7.

Promkes (identifikasi kebutuhan masy)

Usmin Dr. Rythma. Eti. S

No

Unit kerja/Sasaran audit

Auditor

Proses/kegiatan yang diaudit

1

UKP: Pendaftaran Lama

Dr.Rityma Ida.L Wisana

Pelayanan Pendaftaran

2

Manajemen puskesmas

3

Ruang Tunggu Panas

Darni Drg.Devi Eti .S Usmin Ulfa Ena.M

Pemeliharaan fasilitas dan peralatan puskesmas Kenyamanan Pasien di Ruang Tunggu

Pedoman program perkesmas. SOP. KAK. Uraian Tugas. PKP Pedoman Program Lansia. SOP. KAK. Uraian Tugas

20 Juni 2017

20 November 2017

Puskesmas

27 Juni 2017

25 November 2017

Puskesmas

Pedoman Program Hatra. SOP. KAK. Uraian Tugas

24 Juni 2017

Puskesmas

Pedoman Program. SOP. KAK. Uraian Tugas

26 Juni 2017

25 September 2017

24 Desember 2017

Standar/kriteria yang digunakan sebagai acuan Sop Sk Uraian tugas

Tanggal/ waktu audit I 1 Maret 2017

Tanggal/ waktu audit II 1 juli 2017

Tempat pelaksanaan

Perencanaan tahunan yang telah disusun Standar akreditasi Bab VII

19 – 23 Juni 2017

18– 22 Juni 2018

Puskesmas

13 – 15 Maret 2017

10 – 12 Juli 2017

Puskesmas

Puskesmas

Puskesmas

4

Alat Kesehatan Yang Kurang Lengkap

Yani Anur Sarmawi

Kelengkapan Peralatan Kesehatan di setiap ruang pelayanan

Pedoman Standar kelengkapan alat kesehatan Kak Sop Sk Uraian tugas

10– 12 April 2017

13– 15 November 2017

Puskesmas

Instrumen Audit Nama unit yang diaudit: UKM Puskesmas Mayung Auditor : 1. Usmin, 2. Dr. Fero 3. Enah Waktu pelaksanaan : Mei, Juni Instrumen Audit: No 1

Kriteria audit

Daftar Pertanyaan Apakah Progremer mempunyai pedoman teknis? Apakah Progremer mempunyai KAK program? Apakah progremer mempunyai SOP program? Apakah program mempunyai sasaran program? Apakah progremer mempunyai target program ? Apakah Progremer mempunyai Program kit? Apakah ada Rencana kegiatan tahunan program? Apakah Pelaksanaan kegiatan sesuai

Fakta lapangan

Temuan audit

Rekomendasi audit

dengan SOP program? Apakah Pelaksana kegiatan mempunyai kompetensi yang sesuai? Apakah ada sistem komunikasi dan koordinasi lintas program dan lintas sector?

Contoh Instrumen Audit Nama unit yang diaudit: Unit pelayanan Pendaftaran Puskesmas Mayung Auditor : 1. Dr,Rityma, 2. Ida L, 3.Wisana Waktu pelaksanaan : 01 Maret 2017 Instrumen Audit: (JIKA MENGGUNAKAN STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS BAB VII) No 1

Kriteria audit Standar akreditasi Puskesmas 7

Daftar Pertanyaan Apakah jenis pelayanan pendftaran sesuai dengan SOP yang ditetapkan Apakah tenaga yang memberikan pelayanan sesuai dengan standar kompetensi Apakah pelaksanaan interpertasi dilakukan oleh petugas yang terlatih

Fakta lapangan

Temuan audit

Rekomendasi audit

Contoh lain instrumen audit adalah check list untuk menghitung compliance rate suatu prosedur

No

Kegiatan (diisi sesuai kegiatan dalam SOP) 1. Waktu pelayanan pendaftaran : Senin s/d Sabtu jam 07.30 – 14.00 WIB

Ya

Tidak

Tidak berlaku

Hari Libur Tutup 2. Pasien datang ke ruang pendaftaran 3. Pasien mengambil nomor antrian yang telah tersedia di pendaftaran 4. Petugas memanggil nomor antrian 5. Petugas menanyakan dengan ramah kartu berobat dan jaminan kesehatan yang dimiliki pasien 6. Petugas menanyakan apakah pasien sudah pernah berkunjung ke Puskesmas Mayung (Baru/Lama), apabila belum berarti pasien tersebut adalah pasien baru, dan apabila sudah berarti pasien lama 7. Petugas mencatat dalam buku kunjungan pasien, untuk Pasien Baru dibuatkan kartu berobat dan rekam medis (RM) 8. Pada Pasien lama Petugas mencari kartu status RM pasien lama dan menempatkan nomor RM di rak sesuai RM yang diambil 9. Petugas menanyakan maksud kedatangan pasien (berobat ke Pemeriksaan umum dewasa, anak/MTBS, KIA, Kesehatan gigi dan mulut, laboratorium, dll) 10. Petugas mendaftarkan secara online identitas pasien secara lengkap dan jelas pada ePuskesmas 11. Menyerahkan status RM sesuai yang terdaftar pada ruangan pemeriksaan yang dituju 12. Petugas mempersilahkan pasien menunggu di ruang tunggu Unit yang dituju

No

Kriteria audit

Daftar Pertanyaan

1

Pemeliharaan fasilitas dan peralatan puskesmas

Berapa kali dalam satu tahun alat-alat kesehatan dikali brasi Siapakah yang melakukan pengecekan terhadap pemeliharaan alat kesehatan Apakah ada kerjasama dengan pihak maintenence Apakah Ada pemeliharan dari dinas kesehatan Apakah ada dana untuk pemeliharaan alat kesehatan

Observasi

Dokumen/rekam Fakta lapangan kegiatan

Temuan audit

Rekomendasi audit

Mengapa tahapan tersebut tidak dikerjakan?

CONTOH LAIN INSTRUMEN ruang tunggu pasien:

No 1

Kriteria audit Kenyamanan pasien diruang

Daftar Pertanyaan Adakah ruang tunggu pasien?

Fakta lapangan

Temuan audit

Rekomendasi audit

tunggu Adakah tempat duduk untuk pasien? Adakah tersedia kipas angin diruang tunggu? Adakah upaya yang dilakukan untuk mengupayakan pasien nyaman diruang tunggu ? Berapa lama pasien menunggu untuk diberi pelayanan ? Adakah upaya yang dilakukan supaya pasien tidak lama menunggu? Jika pasien lama di ruang tunggu adakah antisipasi untuk dapat segera melayani pasien ?

CONTOH LAIN INSTRUMEN untuk audit kelengkapan alat alat kesehatan yang kurang lengkap

No

Kriteria audit

Daftar Pertanyaan

1

alat alat kesehatan yang

Mengapa alat alat kesehatan kurang

Fakta lapangan

Temuan audit

Rekomendasi audit

kurang lengkap

lengkap? Adakah upaya untuk melengkapi alat alat kesehatan? Adakah dana untuk membeli alat alat kesehatan yg kurang lengkap? Bagaimana cara untuk pemenuhan alat alat kesehatan sesuai standar?