2. Audit Plan Kelompok 2 47u5p

RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS TAHUN 2018

I. Latar Belakang: (deskripsikan latar belakang) Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas, perlu dilakukan Audit Internal. Dengan adanya Audit Internal, akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan, baik dalan system pelayanan maupun dalam system manajemen. Audit Internal dilakukan oleh Tim Audit Internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi yang digunakan. II.

Tujuan audit: Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja

III.

Lingkup audit: istrasi Manajemen :  Bagian pemeliharaan sarana dan prasarana  Bagian kepegawaian dan kredensialing Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) 

Unit Kesehatan Ibu dan Anak



Unit imunisasi



Unit promkes

Pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) 

Laboratorium



Farmasi



Unit Gawat Darurat

IV.Objek audit 1. Pemeliharaan fasilitas dan peralatan puskesmas 2. Pemenuhan kualifikasi dan kompetensi Tenaga Medis 3. Pelaksanaan Posyandu 4. Cakupani immunisasi Campak 5. Cakupan penyuluhan kelompok di Posyandu 6. Pelaksanaan PMI di Laboratorium 7. Kesesuaian resep dengan formularium 8. Kelengkapan dokumen dalam pelaksanaan rujukan

V.

Jadual dan alokasi waktu JADWAL AUDIT (bulan) NO

VI.

VII.

UNIT YANG DIAUDIT

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agt

Sept

1

Bagian pemeliharaan sarpras

√

√

2

Bagian kepegawaian

√

√

3

Unit Kesehatan Ibu dan Anak

√

√

4

Unit Immunisasi

√

√

5

Unit Promkes

√

√

6

Pelayanan laboratorium Puskesmas

√

√

7

Pelayanan Farmasi

√

√

Unit gawat darurat

√

√

Metoda audit: 

observasi



wawancara, dan



melihat dokumen & rekaman yang ada

Kriteria audit:

Okt

Nov

Des

VIII.



Standar sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana)



SOP yang prioritas



Standar kinerja (SPM, pedoman pelayanan KIA, pedoman immunisasi dan pedoman penyuluhan)



Standar akreditasi (misalnya: pelayanan laboratorium, pelayanan farmasi, pelayanan unit gawat darurat)

Instrumen audit: 

Kuesioner untuk wawancara (terlampir)



Panduan observasi (terlampir)



Check list (terlampir)



Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang akan diaudit

Lampiran:

Rencana audit en

No

Unit kerja/Sasaran audit

1

Bagian pemeliharaan sarpras

2

Bagian kepegawaian

Auditor

Pemeliharaan fasilitas dan peralatan puskesmas Pemenuhan Kualifikasi dan kompetensi Tenaga Medis

Upaya Kesehatan Masyarakat No Unit kerja/Sasaran Auditor audit 1

Unit Kesehatan Ibu dan Anak

2.

Unit Immunisasi

3.

Unit Promkes

Upaya Kesehatan Perorangan

Proses/kegiatan yang diaudit

Nita Sari Slamet

Proses/kegiatan yang diaudit Pelaksanaan Posyandu

Cakupan Immunisasi Campak Cakupan Penyuluhan Kelompok di Posyandu

Standar/kriteria yang digunakan sebagai acuan Perencanaan tahunan yang telah disusun

Tanggal/ waktu audit I 16 Juni 2017

Tanggal/ waktu audit II 16 Sept 2017

Tempat pelaksanaan

Pola ketenagaan Puskesmas PMK 75 tahun 2014 Perkonsil

16 Juni 2017

16 Sept 2017

Puskesmas

Standar/kriteria yang digunakan sebagai acuan Pedoman pelaksanaan posyandu 5 meja

Tanggal/ waktu audit I 25 Juni 2017

Tanggal/ waktu audit II 25 Sept 2017

Tempat pelaksanaan

Pedoman MTBS

25 Juni 2017

25 Sept 2017

Puskesmas

Pedoman Prmkes Puskesmas

25 Juni 2017

25 Sept 2017

Kelurahan Duku

Puskesmas

Kelurahan Petojo

No

Unit kerja/Sasaran audit

Auditor

Proses/kegiatan yang diaudit

1

Laboratorium

Pelaksanaan PMI

2

Farmasi

3

Unit gawat darurat

Ridwan Andre Joni Agus Robi Candra Agus Candra

Kesesuaian Resep dengan Formularium Kelengkapan Dokumen dalam pelaksanaan Rujukan

Standar/kriteria yang digunakan sebagai acuan Standar akreditasi Bab VIII.

Tanggal/ waktu audit I 30 Juni 2017

Tanggal/ waktu audit II 30 Sept 2017

Tempat pelaksanaan

Fornas, For PUsk

30 Juni 2017

30 Sept 2017

Farmasi Puskesmas

SOP Rujukan, MR

30 Juni 2017

30 Sept 2017

Unit pelayanan gawat darurat puskesmas

Lab. Puskesmas

Lampiran : Rincian Kegiatan audit (audit plan). UNIT

KIA

Tujuan

Sasaran audit AUDITOR STANDAR/KRIT Metoda (KEGIATAN/ ERIA YANG PROSES YANG MENJADI DIAUDIT) ACUAN Menilai proses Perencanaan (sebutkan nama) Instrument Wawancara, periksa perencanaan KIA program KIA akreditasi dokumen perencanaan, perencanaan periksa rekam kegiatan program (Bab lokmin perencanaan IV.1,2.3…) Menilai capaian Cakupan (sebutkan nama) Indikator dan target Periksa laporan bulan kinerja KIA program KIA program KIA: K1, KIA K4, dst

Instrumen audit

TGL& WAKTU AUDIT II

Check list, Panduan wawancara

5 Juli sd 7 Juli 2016

Check list indicator dan target kinerja

10 Juli sd 12 10 – 12 Des Juli 2016 2016

Dst MENGETAHUI, KETUA TIM AUDIT

TGL& WAKTU AUDIT I

....................,

20.....

Anggota Tim Audit:

5 – 7 Des 2016

Keterangan

Lampiran 3: Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut Proses

Perencanaan program KIA

Kriteria Audit

UNIT: UKM KIA

Standar akreditasi perencanaan (Bab IV.1 sd IV.3) dan pencapaian kinerja KIA

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian Uraian Bukti – Bukti Obyektif Ketidaksesuaian Perencanaan belum Wawancara dilakukan berdasarkan (jelaskan bukti/fakta-fakta yang mendukung) Periksa dokumen/rekaman masukan dari sasaran dan lintas sector Capairan kinerja K1 dan K4 belum sesuai dengan standar yang ditetapkan Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisi akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian (Dapat menggunakan formulir tindkan perbaikan atau pencegahan) Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?) (lakukan analisis sehingga ditemukan akar masalahnya……)

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

Metode Audit

(sebutkan tindakan perbaikan yang akan dilakukan sesuai dengan akar masalah, dan jelaskan kapan akan diselesaikan)

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang : (jelaskan upaya pencegahan agar masalah tidak terjadi lagi)

Unit kerja:

Auditor Tanggal:

Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

Audit