Sop Tindakan Perbaikan Dan Pencegahan 5x6t2v

TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

Puskesmas DTP Cibatu

1.Pengertian

SOP

No. Kode

:

Terbitan

:

No. Revisi

:

Tgl. Berlaku

:

Halaman

:

Ditetapkan Oleh Kepala Puskesmas DTP Cibatu

dr. Leli Yuliani NIP: 19761216 2005012005

a. Tindakan perbaikan (corrective action) adalah tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian agar tidak terulang lagi. b. Ketidaksesuaian adalah tidak terpenuhinya suatu persyaratan. c. Persyaratan (requirement) adalah harapan atau kebutuhan

yang

dapat

berupa

ketetapan,

kebiasaan, atau kewajiban. d. Tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian yang teridentifikasi melalui: 1. Proses penanganan keluhan pelanggan 2. Proses penanganan ketidaksesuaian layanan 3. Proses hasil audit internal 4. Proses monitoring 5. Proses analisis data 6. Temuan/ laporan lainnya yang ada kaitannya ketidak sesuaian 2.Tujuan

layanan, Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan mekanisme tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian, supaya setiap tindakan perbaikan yang diambil dapat menghilangkan penyebab ketidaksesuaian serta

3.Kebijakan

mencegah berulang kembali. Dasar Kebijakan mutu Puskesmas Malowopati, nomor: KB/ A/ 0012/

4.Referensi 5.Prosedur

2013. Sistem Manajemen Mutu Iso 901-2008. A. Identifikasi Ketidaksesuaian 1.

Seluruh

Karyawan

Mengidentifikasi

ketidaksesuaian yang berasal dari: a.

Hasil proses pengukuran kepuasan pelanggan

b.

Hasil proses audit internal

c.

Hasil proses monitoring

d.

Hasil proses analisis data

e.

Hasil

proses

penanganan

ketidaksesuaian layanan f.

Temuan/ laporan lainnya

2.

Selurh

karyawan

menyampaikan

ketidaksesuaian kepada Koordinator Bagian terkait. 3.

Koordinator pelayanan klinis, istrasi dan manajemen dan

koordinator

upaya Puskesmas Mencatat

ketidaksesuaian pada formulir Laporan Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya (LKP) 4.

Koordinator pelayanan klinis, istrasi dan manajemen dan koordinator upaya Puskesmas dan pelaksana membahas dan menganalisis penyebab ketidaksesuaian

5.

Koordinator pelayanan klinis, istrasi dan manajemen dan koordinator upaya Puskesmas Menetapkan rencana dan jadwal tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian.

B. Tindakan perbaikan 1. Koordinator pelayanan klinis, istrasi dan manajemen dan

koordinator

upaya Puskesmas beserta pelaksana/

karyawan terkait 2. Koordinator pelayanan klinis, istrasi dan manajemen dan

koordinator upaya Puskesmas Melakukan tindakan

perbaikan sesuai dengan tindakan perbaikan yang sudah ditetapkan 3. Koordinator pelayanan klinis, istrasi dan manajemen dan

koordinator

upaya Puskesmas Memantau aktifitas

tindakan perbaikan yang sedang dilakukan oleh staf terkait. 4. Koordinator pelayanan klinis, istrasi dan manajemen dan

koordinator upaya Puskesmas menginformasikan

aktifitas tindakan perbaikan yang tidak mencapai target kepada Ketua tim mutu, 5. Ketua

tim mutu melapor kepada kepala Puskesmas hasil

aktifitas tindakan, 6. Ketua tim mutu dan kepala Puskesmas membahas hasil aktifitas tindakan untuk ditindaklanjuti, 7. Ketua tim mutu dan

Kepala Puskesmas memberikan

pengarahan kepada Koordinator Bagian dan pengelola terkait, tentang langkah-langkah yang perlu diambil.

8. Karyawan terkait, Jika sudah selesai maka menandatangani formulir Laporan Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya (LKP) pada kolom yang sudah disediakan. 9. Melaporkan kepada Koordinator Bagian atas tindakan perbaikan yang telah dilakukan. C.

Verifikasi 1. Koordinator pelayanan klinis, istrasi dan manajemen dan koordinator upaya Puskesmas menerima laporan hasil tindakan perbaikan dari staf terkait 2. Koordinator pelayanan klinis, istrasi dan manajemen dan

koordinator upaya Puskesmas memeriksa hasil

tindakan perbaikan. 3. Jika sudah sesuai maka membubuhkan tandatangan pada kolom verifikasi melakukan Close Out, sebagai penjelasan status tindakan perbaikan sudah selesai dilakukan 4. Jika belum selesai, kembali atau membuat formulir Laporan Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya (LKP) yang baru dan mengulangi prosedur ini. 5. Menandatangani formulir Laporan Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya (LKP). 6. Melaporkan hasil tindakan perbaikan yang telah selesai kepada Kepala Puskesmas atau ketua tim mutu, 6.Unit Terkait

Semua Koordinator pelayanan klinis, istrasi dan manajemen dan koordinator upaya Puskesmas, REKAM HISTORIS

No

Halaman

Yang dirubah

Perubahan

Diberlakukan Tgl.

REKAMAN HISTORIS No

Halaman

Yang dirubah

Perubahan

Diberlakukan Tgl.