Plan De Trabajo Calidad.xls 565s1s

CRITERIOS

a) Identificar los Procesos b)

Determinar la secuencia e interacción de estos procesos

Determinar Criterios y Métodos para asegurar la eficacia de la operación y el control de los procesos: c) * Caracterización del Proceso * Diagramas de flujo, procedimientos * Instructivos y formatos Disponibilidad de recursos para apoyar la operación y el control de los procesos Realizar seguimietno, medición y análisis de los e) procesos d)

f)

Implementar acciones necesarias y mejorar continuamente

% Avance

10% 20%

60%

70% 80%

100%

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES RESPONSABLE

Establecer el alcance que tendrá la certificación del SGC

Equipo directivo

Establecer los procesos y la interacción de los mismos Equipo directivo Establecer quienes serán los líderes y comunicarlo de forma inmediata

Equipo directivo y Jefes de área

Programar Inducción al sistema de Gestión de Calidad con los líderes de los procesos y principales Equipo de Calidad participantes de los mismos Socializar mapa de procesos a todos los niveles de la institución

Equipo de calidad y equipo directivo

Establecer los 6 documentos obligatorios de la norma ISO que aplicarán para todos los procesos: Control de documentos, control de registros, auditorías internas, Equipo de calidad control del producto no conforme, acciones correctivas y acciones preventivas Realizar las Caracterizaciones o fichas técnicas de todos los procesos: Líderes de Proceso Identificar los proveedores, entradas, clientes, salidas, con el apoyo de objetivo del proceso, actividades del ciclo PHVA, definir calidad los participantes, indicadores de gestión (medición, frecuencia de análisis y metas) y variables de control. Definir la documentación que los procesos necesitan para su buen funcionamiento: Instructivos, procedimientos, formatos, etc.

Líderes de Proceso con el apoyo de calidad

Realizar seguimiento, medición y Análisis de los procesos: * Medir variables de control de todos los procesos y socializar información

Líderes de Proceso con el apoyo de calidad

AGOSTO S3 S4 S5

SEPTIEMBRE S1 S2 S3 S4

S1

OCTUBRE S2 S3 S4

S5

NOV S1 S2

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES RESPONSABLE

* Hacer el análisis de las no conformidades de todos los procesos

Líderes de Proceso con el apoyo de calidad

Líderes de Proceso * Medir y analizar los indicadores según la periodicidad con el apoyo de de los mismos calidad * Medir la satisfacción de los clientes en los procesos que aplique

Líderes de Procesos

Implementar acciones necesarias y mejorar continuamente: * Tomar acciones cuando no se cumplen los resultados esperados (variables, indicadores, no conformes, Líderes de Proceso quejas, etc.) * Documentar las mejoras hechas por los procesos y verificar su correcta implementación

Líderes de Proceso

* Identificar oportunidades de mejora e implementarlas Líderes de Proceso Otros aspectos que pueden estar pendientes por realizar: * Documentar formalmente la planificación de los cambios que afectan el sistema de calidad

Equipo directivo

* Verificar que todas las descripciones de cargo estén Equipo de Gestión actualizadas. Incluir la responsabilidad por medición de Humana indicadores y de resultados del proceso. * Realizar listados maestros de documentos y registros Equipo de Calidad y para todos los procesos líderes de proceso Equipo de Gestión * Realizar Manual de inducción para el personal nuevo Humana y Equipo de que incluya información sobre el SGC calidad * Hacer el plan de capacitaciones para este año

Equipo de Gestión Humana

AGOSTO S3 S4 S5

SEPTIEMBRE S1 S2 S3 S4

S1

OCTUBRE S2 S3 S4

S5

NOV S1 S2

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES RESPONSABLE

* Realizar plan de auditoría anual y seleccionar al grupo Auditor Líder y equipo auditor de calidad * Capacitar al equipo auditor * Establecer competencias en los perfiles y empezar a trabajar en su medición * Realizar la revisión del sistema

Auditor Líder y Equipo de calidad Líderes talento humano G. Dirección y Equipo directivo

* Programar reuniones con cada proceso para aclarar asuntos y dudas pendientes

Gestión de la Calidad

* Dar apoyo durante todo el proceso de cambio

Equipo de Calidad

AGOSTO S3 S4 S5

SEPTIEMBRE S1 S2 S3 S4

S1

OCTUBRE S2 S3 S4

S5

NOV S1 S2