Plan De Calidad - Cosapi 691g1x

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Contrato N° CC-147-C Construcción de Túnel Entrada Superior

Código: PN-CAL-01 MQ09-25-PQ-2100-GA0001

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Tabla de Contenido 1. PROPÓSITO .................................................................................................................................. 3 2. ANTECEDENTES............................................................................................................................. 3 3. ALCANCE….................................................................................................................................... 3 4. DEFINICIONES ............................................................................................................................... 4 5. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ............................................................................................ 5 5.1. REQUISITOS GENERALES ............................................................................................................... 5 5.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN ........................................................................................... 6 5.3. POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE CALIDAD ............................................................................................. 6 5.4. RESPOSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN ............................................................................................... 8 5.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CALIDAD............................................................................................. 8 6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS .......................................................................................................... 9 6.1. RECURSOS HUMANOS................................................................................................................... 9 6.2. EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DIRECTA ............................................................................................ 12 6.3. EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO .......................................................................... 13 6.4. CONTROL DE DOCUMENTOS ....................................................................................................... 13 7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO ..................................................................................................... 14 7.1. REVISIÓN DEL CONTRATO ........................................................................................................... 14 7.2. COMPRAS. .................................................................................................................................. 14 7.3. MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO, RECEPCIÓN, PRESERVACIÓN Y DESPACHO. ........................ 15 7.4. DESARROLLO DEL PROYECTO ...................................................................................................... 15 7.4.1. PROCEDIMIENTOS GENERALES APLICABLES ............................................................................ 16 7.5. CONTROL DE CALIDAD ................................................................................................................ 16 8. MEJORA CONTINUA .................................................................................................................... 18 8.1. NO CONFORMIDADES ................................................................................................................. 18 8.2. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS .................................................................................... 18 8.3. AUDITORIAS INTERNAS ............................................................................................................... 19 8.4. MEDICIÓN DE LOS PROCESOS ...................................................................................................... 19 8.5. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE ......................................................................................................... 20 9. ANEXOS….. ................................................................................................................................. 20




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1. PROPÓSITO El propósito del presente Plan de Gestión de la Calidad del CONSORCIO COSAPI – MAS ERRÁZURIZ es establecer la manera de planificar, asegurar, controlar, registrar y mejorar los trabajos que se ejecuten en el proyecto “Construcción de Túnel Entrada Superior” del proyecto Quellaveco, de tal forma que cumpla las expectativas del cliente, las especificaciones de ingeniería, y estándares de calidad de acuerdo al alcance del trabajo. 2. ANTECEDENTES Anglo American Quellaveco S.A., en adelante el Propietario, posee los derechos sobre el yacimiento Quellaveco, que comprende una nueva mina de cobre y molibdeno y concentradora con una capacidad nominal de 91,2 ktpd ubicada al noreste de Moquegua en el sur de Perú; a aproximadamente 130 km de Arequipa y 34 km en línea recta de Moquegua. La mina de tajo abierto está a 3.500 msnm. en la quebrada Quellaveco y la concentradora está en la quebrada Papujune a una elevación entre 3.400 y 3.700 msnm. Debido a su ubicación, el proyecto requerirá la reubicación de un camino existente y el desvío del rio Asana. Las obras de desvío del rio Asana incluyen la construcción de portales de entrada al túnel de desvío del río. 3. ALCANCE El Plan de Gestión de Calidad abarca todas las actividades que CONSORCIO COSAPI - MAS ERRÁZURIZ realizará durante el desarrollo del contrato N° CC-147-C. “Construcción de Túnel Entrada Superior”, así mismo también aplica a los subcontratistas y proveedores. Se presenta una breve descripción de los trabajos a realizar:  Construcción de túnel en la ventana construcción de de sección equivalente 5x5m según diseño INGENDESA.  Colocación de soportes de acero para sostenimiento del túnel, colocación de concreto lanzado para revestimiento del túnel con y sin fibra, colocación de marchaviantis de soporte excavación del túnel, colocación de concretos en revestimientos, túnel.  Perforación y colocación de pernos sellados para sostenimiento de túnel.  Excavación en roca con uso de explosivos.

Todo cambio en el alcance será comunicado contractualmente al Contratista.




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4. DEFINICIONES Está sección ha sido incluida para definir los términos utilizados en el presente documento que conciernen al proyecto:  Cliente: Se entiende por Minera Anglo American Quellaveco S.A.  SMI: Es la empresa que actúa como agente y representante del cliente (dueño) para los efectos de la istración del Contrato.  SKAVA: Es la empresa que actúa como agente y representante del cliente (dueño) para los efectos de la istración del Contrato.  Construcción: Procesos o etapas de trabajo que al ser finalizados resultan en el proyecto.  Proyecto: Grupo de procesos que son llevados a cabo para satisfacer las necesidades del cliente. Estos procesos tienen personajes istrativos (Procesos de Gestión) y operativos (Procesos de Construcción).  Gerencia: Constituida por el Gerente del Proyecto, Gerente de Construcción, Gerente de SSOMA, Jefe de istración, Jefe de Oficina Técnica y el Jefe de Calidad (QA/QC).  Contratista: Es la entidad que suscribe el contrato con Minera Anglo American Quellaveco S.A; el contratista del presente contrato es CONSORCIO COSAPI - MAS ERRAZURIZ.  Organización: Se refiere CONSORCIO COSAPI - MAS ERRÁZURIZ  QA/QC: Aseguramiento de Calidad y Control de Calidad.  PGC: Plan de Gestión de Calidad.  SGC: Sistema de Gestión de la Calidad.  Proveedor: Organización, distribuidor, fabricante, importador o subcontratista que suministra un producto y/o servicio a la organización.




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5. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 5.1. REQUISITOS GENERALES El Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la Organización está basado en procesos que interactúan entre sí, estableciendo y cumpliendo una Política y Objetivos con la finalidad de dirigir y controlar la calidad, entendiendo como Calidad al grado de cumplimiento de los requisitos implicados. El SGC cumple con la norma ISO 9001:2008, el cual responde al modelo especificado por la norma NTP ISO – 9001: 2008, y es usado en el Diseño, Ingeniería, Procura y Construcción de Proyectos Civiles y Mecánicos, garantizando a nuestros Clientes un alto nivel de confianza. Aspirando de este modo a aumentar la satisfacción de nuestros clientes a través de la aplicación eficaz del sistema, incluyendo los procesos de la mejora continua del sistema y asegurar la conformidad con los requisitos de nuestros clientes y los legales y reglamentarios aplicables. Figura 1

El SGC de nuestra Organización se basa en los siguientes principios: 

Enfoque al cliente



Liderazgo



Participación del personal



Enfoque de procesos






Gestión basada en sistemas



Mejora continua



Toma de decisiones basada en hechos



Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor

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5.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN El SGC mantiene la documentación necesaria para cumplir el ISO 9001:2008 y los requerimientos del cliente. Esta documentación incluye Políticas y Objetivos de Calidad declaradas, un Plan de Gestión de Calidad, Procedimientos de manejo y control, y otros documentos necesarios para asegurar la eficiencia del planeamiento, la operación y control de los procesos y los registros necesarios. La documentación es clasificada como sigue:

5.3. POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE CALIDAD La Política y Objetivos de la Calidad guían el accionar del Consorcio COSAPI-MAS ERRÁZURIZ en relación con la calidad, formalmente expresado por la Alta Dirección. El desarrollo del proyecto estará sostenido en:




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La Política de la Calidad es coherente con la política global de la organización y proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad. El logro de estos objetivos tendrá un impacto positivo sobre la calidad de los productos, de la eficacia operativa y el desempeño de los costos y, en consecuencia, sobre la satisfacción y confianza del Cliente. Nuestro compromiso en todas las etapas del proyecto está expresado de la siguiente manera:




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5.4. RESPOSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN El cumplimiento de la Política y Objetivos de la Calidad está soportado en las decisiones de la Alta Dirección. Es así que su compromiso con el proyecto incluye: 

Proporcionar los recursos que el proyecto necesitará para implementar y mantener nuestro Sistema de Gestión de la Calidad.



Realizar revisiones de nuestro sistema. Estas revisiones: 

Son realizadas por la Gerencia.



Se planifican y ejecutan a intervalos regulares.



Revisan y evalúan nuestra Política y Objetivos de la Calidad.



Revisan las actividades que respaldan la Política y Objetivos de la Calidad.



Examinan los resultados de nuestras auditorías internas.



Evalúan con qué éxito se vienen aplicando la Política de Calidad y con qué éxito se están logrando nuestros Objetivos de Calidad.



Determinan si nuestro Sistema de Gestión de Calidad debe ser actualizado en respuesta a los cambios en tecnologías, conceptos de calidad, estrategias corporativas o el entorno comercial.

5.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CALIDAD El Consorcio COSAPI- MAS ERRAZURIZ para el presente Proyecto ha establecido los siguientes Objetivos Específicos de Calidad:  Cumplimiento de todos los hitos contractuales  Difusión de los PPIs: Planes de Puntos de Inspección (ITPs)  Las No Conformidades deben estar cerradas en un plazo máximo de 30 días.  Difusión de los Procedimientos Constructivos y de Gestión aprobados para el Proyecto  Mantener 0.5 HH de charlas todos los meses.  Realizar 1 auditorías internas de calidad al año (Si aplica, según programa de Sede Central). Para el área de Calidad, el CONSORCIO COSAPI- MAS ERRÁZURIZ ha establecido una estructura organizacional, la cual también deberá irse ajustando conforme al avance y exigencias del proyecto, esa estructura se presenta a continuación.




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La cantidad de personal estará en función al alcance y al desarrollo progresivo del proyecto, considerando los contra turnos y/o relevos. 6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 6.1. RECURSOS HUMANOS El Consorcio COSAPI – MAS ERRÁZURIZ integra personal competente con los requisitos establecidos para el proyecto y proporciona capacitación orientada a mejorar los resultados planificados. La organización se asegura que su personal entienda la importancia y el impacto que tienen sus funciones en la organización. Salvo que se encuentre especificado de otra manera; las funciones y responsabilidades del personal principal asignado al proyecto en relación a la gestión de la calidad, se encuentran establecidas de la siguiente manera: Funciones Gerente de Proyecto

Responsabilidades 

istrar el contrato.



Seguir y difundir en el Proyecto la Política y Objetivos de la Calidad.



Velar por la Implementación del SGC en el Proyecto.



Definir la planificación maestra del proyecto.



Supervisar, controlar y documentar los cambios de condiciones contratadas (alcance, cantidades, plazos, especificaciones, rendimientos, otros).


Contrato N° CC-147-C Construcción de Túnel Entrada Superior Gerente Técnico

Gerente de Construcción / Gerente de Operaciones

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

Responsable Técnico del Proyecto



Asesorar y dar soluciones técnicas en situaciones críticas



Dar soporte en temas de Gestión de: Alcance, Tiempo, Costo y Calidad.



Difundir las Políticas y Objetivos de Calidad



Asistir en la revisión y aprobación del Plan de Calidad de la Obra.



Supervisar la realización e implementación de auditorías internas para evaluar la aplicación de los procedimientos en el desarrollo de las actividades del proyecto.



Seguir y difundir en la obra la política y objetivos de la calidad.



Participar en la revisión y aprobación del Plan de Calidad de la Obra.



Gestionar y participar en la elaboración los procedimientos específicos de la obra incluyendo los formatos de control.



Supervisar la implementación de los procedimientos en el desarrollo de las actividades de la obra.



Asume completa responsabilidad por las operaciones diarias en la zona donde se ejecuta la construcción de la obra.



Analizar e interpretar los siguientes documentos contractuales: Planos, especificaciones técnicas, procedimientos, instrucciones de trabajo.



Responsable de comunicar y canalizar y sustentar las modificaciones contractuales que se presenten en campo.



Aprobar sistemas y métodos constructivos.

 de Contrato 

Jefe de Oficina Técnica

Código: PN-CAL-01

Responsable directo de la istración del Contrato del Proyecto Responsable del resultado económico del contrato



Responsable y Coordinador ante el Cliente de todas las evaluaciones económicas, negociación de adicionales, ampliaciones del monto de contrato, así como de las valorizaciones.



Estar comprometido con las Políticas y Objetivos de Calidad



Analizar, y asesorar en la elaboración de formatos de control, procedimientos e instrucciones de trabajo.



Supervisar el control documentario de acuerdo al procedimiento respectivo.



Supervisar la ejecución de los paquetes de pruebas.



Supervisar el suministro de materiales consumibles y de materiales permanentes a ser incorporados al proyecto.



Responsable de la Reevaluación de Proveedores.



Responsable del soporte técnico y soluciones de ingeniería en campo



Responsable de canalizar los cambios contractuales en coordinación con Construcción y Contratos.



Responsable de mantener los planos para construcción aprobados antes del inicio de los trabajos. Distribuir a los responsables de campo y áreas involucradas.



Responsable de elaborar y difundir la lista de procesos y procedimientos críticos de la obra, mantenerlo actualizado.



Responsable de Realizar la lista de procedimientos generales aplicables al proyecto, en




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coordinación con Construcción y áreas de soporte. 

Elaborar los planes de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente al inicio del proyecto, analizando los riesgos específicos del proyecto bajo su cargo y controlando su implementación de acuerdo a lo establecido.



Controlar el cumplimiento de las exigencias legales de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente relativas al proyecto.



Detener la operación, área o equipo, cuando el nivel de criticidad del riesgo así lo amerite.



Conducir inspecciones planificadas, utilizando los formatos estandarizados para medir y registrar el desempeño en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.



Asistir y entrenar a los supervisores en el análisis de investigación de incidentes y procedimientos de acción correctiva.



Llevar a cabo el Programa de Capacitación a todo el personal del proyecto, manteniendo los registros correspondientes.



Recoger y reportar información acerca de la implantación del Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente a la Jefatura de Construcción y a la Unidad de Apoyo de Seguridad, Calidad y Ambiente.



Coordinar con el Jefe de Construcción para que la documentación de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente requerida por parte de organismos del estado sea entregada oportunamente, en caso amerite.

Jefe de Calidad



Responsable del programa de Implementación SGC, programar y coordinar las actividades de implementación del SGC con los responsables del proyecto, delegando actividades y apoyando a los mismos, distribuir al personal a su cargo, revisar los procedimientos observando los requisitos del SGC, controlar la ocurrencia y tendencia de las no conformidades, coordinar la implantación de las acciones correctivas y preventivas.

Ingeniero de Calidad



Responsable del Control de Calidad y seguimiento diario en los frentes de obra de su competencia, presentar, reportes diarios y protocolos aprobados por Supervisión, monitorear en campo que los procedimientos de construcción se ajusten a los estándares aprobados, informando al jefe inmediato de cualquier cambio o no cumplimiento de los estándares de la obra.



Controlar la ocurrencia y tendencia de las No Conformidades.



Coordinar la implantación de acciones correctivas y preventivas.



Responsable del Control de Calidad en campo y asiste al Ingeniero de Calidad en los procesos de control de puntos de inspección y materiales verificando sus propiedades antes del uso tanto en los acopios como en los frentes de producción alertando y descartando el uso de materiales Inadecuados. Controlar la producción y colocación del concreto y pruebas de control in situ. asegurar el cumplimiento de los procesos, informar al jefe inmediato de cualquier cambio o no cumplimiento de los estándares de la obra. Responsable de la ejecución de la pruebas de Laboratorio estándar y especiales, y pruebas In situ, cumplir con los procedimientos de ensayos de acuerdo a las normas vigentes, cumplir con los plazos estandarizados, presentar los reportes y resultados diariamente al Jefe de Calidad, verificar que los materiales se ajusten a las especificaciones requeridas, Informar al Jefe de Calidad de cualquier cambio o condiciones que se presenten en los procesos.

Jefe de Seguridad

Asistente de Calidad   Técnico Laboratorista




Contrato N° CC-147-C Construcción de Túnel Entrada Superior Ingeniero de  Producción  (Obras Civiles / Minas)   Supervisor de  Especialidad  Jefe de Grupo  o Cuadrilla 

Personal de cuadrilla (general)

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Conocer y ejecutar los lineamientos del Plan de Calidad del proyecto. Poner en práctica los procedimientos constructivos del proyecto incluyendo los formatos de control definidos como parte del Sistema de Gestión de la Calidad. Cuidar que los procedimientos y los formatos de control sean adecuadamente seguidos en el campo. Colaborar en la realización de auditorias para evaluar el adecuado seguimiento de los procedimientos específicos. Asegurar la práctica de los procedimientos específicos de la obra incluyendo los formatos de control definidos como parte del Sistema de Gestión de la Calidad. Cuidar que los procedimientos y los formatos de control sean adecuadamente seguidos en el campo. Implementar los procedimientos de construcción aprobados por el cliente. Evaluar las prácticas, sistemas y métodos constructivos que aplica el personal de su grupo ó cuadrilla, estableciendo medidas correctivas cuando es requerido.



Mantener el área de trabajo limpia y ordenada.



Seguir en forma estricta la cartilla de operación correspondiente al equipo, en caso de operar uno.



Cumplir con las especificaciones técnicas para la labor encomendada.

Ingeniero de  Planeamiento Jefe de Topografía

Código: PN-CAL-01

Diseñar y mantener un sistema que permita comparar los resultados del proyecto respecto a las premisas consideradas en el presupuesto original, de manera aplicada la matriz de calidad en la curva de liberación



Analizar e interpretar los requerimientos topográficos en el contrato de obra.



Verificar la calidad de las actividades ejecutadas (inspección, medición y comparación con los parámetros establecidos en los planos, especificaciones técnicas, procedimientos, etc.).



Verificar el mantenimiento de equipos topográficos y herramientas utilizadas.

NOTA: Las funciones pueden estar asociadas a una o más personas, dependiendo de la estructura del personal del proyecto mostrada en el organigrama. 6.2. EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DIRECTA La Organización cuenta con equipo de producción directa adecuado para satisfacer los requisitos del proyecto. Se asegura de mantener dicho equipo, mediante la aplicación de programas de mantenimiento preventivo, acciones de mantenimiento correctivo y uso de parámetros de gestión de mantenimiento, con la finalidad de incrementar la disponibilidad de los equipos para los trabajos a desarrollar. En el proyecto se utilizan las fichas técnicas de los equipos, cartillas de mantenimiento y se monitorean los horómetros de tal manera que los servicios se hagan con la frecuencia preestablecida. Además se despliega un sistema de inspecciones que permite detectar las desviaciones de funcionamiento con la suficiente anticipación para que los correctivos puedan ejecutarse sin comprometer la disponibilidad del equipo.




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Para la gestión de la operación y mantenimiento de nuestros equipos en el proyecto, el Sistema de Gestión de Calidad del Consorcio COSAPI-MAS ERRÁZURIZ contempla el siguiente procedimiento:

Cód. Proc. PL-MTO-01

Procedimiento Plan de control y mantenimiento de equipos de producción directa.

Cód. Registro FL-MTO-01-A

Registro Hoja de vida por equipo.

FL-MTO-01-C FL-MTO-01-E FL-MTO-01-G

Índices de disponibilidad de equipos. Orden de Trabajo Preventiva. Programa de Mantenimiento Preventivo.

6.3. EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO Todos los productos fabricados pasan por inspecciones y ensayos (tantos como se establezcan o sean necesarios) de forma que se compruebe que cumplen con la función para la que han sido fabricados. Durante la ejecución del proyecto se elaboran procedimientos específicos que indican paso a paso cómo se efectúa la inspección de los productos y qué ensayos se realizan. Los equipos de inspección, medición y ensayo cuentan con fechas planeadas de calibración y servicio para asegurar que los parámetros que midan sean exactos y podamos así cumplir con las especificaciones del diseño. La inspección también se extiende a los productos que se reciban. No se utiliza un producto o lote hasta que no haya superado las correspondientes etapas de inspección pertinentes (esto se reflejará en los registros correspondientes). Los productos que no superen las fases de inspección son "no conformes" y se les aplicará el procedimiento correspondiente a este tipo de productos. El control y el mantenimiento de los equipos de inspección, medición y ensayo son realizados mediante el siguiente procedimiento del SGC: Cód. Proc.

Procedimiento

Cód. Registro FL-IME-01-A

Plan de control y mantenimiento PL-IME-01 de equipos de medición, inspección y ensayo.

FL-IME-01-B

Registro Hoja de vida de equipo de Inspección, medición y ensayo. Plan de calibración anual de Equipos IME.

FL-IME-01-C

Relación General de Equipos IME.

FL-CAF-01-A

Nota de Transferencia.

Nota 01: Todos los ensayos deberán ser realizados en laboratorios propios o externos, los cuales en consecuencia tendrán los certificados de calibración de sus equipos y ensayos estandarizados.

6.4. CONTROL DE DOCUMENTOS La organización ha establecido el “Procedimiento para el control de Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad PG-CAL-03 en el cual se definen los controles necesarios para la:


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Aprobación de los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión. Revisión y actualización de los documentos cuando sea necesario y su nueva aprobación. Identificación de los cambios y el estado de la versión vigente de los documentos. Disponibilidad de las versiones pertinentes de los documentos aplicables en los puntos de uso. Legibilidad y facilidad de identificación de los documentos. Identificación y control de la distribución de los documentos de origen externo, que se determine que son necesarios para la planificación y la operación del SGC. Prevención del uso no intencionado de documentos obsoletos, aplicando una identificación adecuado en el caso de que se mantengan por cualquier razón.

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 7.1. REVISIÓN DEL CONTRATO Durante la ejecución del proyecto se presentaran todos los documentamos necesarios como los pedidos de información, ordenes de cambio, adicionales y en general todos los acontecimientos que sean relevantes a la relación contractual con nuestros clientes, lo que nos permite fijar el alcance y definir cambios de especificaciones de tal manera de sostener una relación transparente con nuestros clientes y que finalmente estén satisfechos con el producto final. El procedimiento del Sistema de Gestión de la Calidad asociado a este punto es el siguiente: Cód. Proc.

Procedimiento Procedimiento para la revisión y PG-CON-03 modificación del contrato posterior a su firma.

Cód. Registro Registro FG-CON-03-A Consulta o Instrucción General (CIG). FG-CON-03-B Impacto de orden de cambio.

7.2. COMPRAS La gestión de compras para el proyecto está definida en nuestro proceso de Procura, donde se enfatizan los materiales y servicios críticos que se utilizarán. Los documentos de compra que se generen contienen toda la información técnica que se requiere para garantizar que se tendrá a disposición los materiales y servicios críticos adecuados con los requisitos de compra especificados. Todos los materiales críticos, suministrados por COSAPI - MAS ERRÁZURIZ, poseerán certificados de calidad. Con la finalidad de contar con Proveedores de Materiales y Servicios idóneos para el Proyecto, estos serán evaluados y seleccionados permanentemente sobre la base de su capacidad para cumplir con nuestros requerimientos en cuanto a: cumplimiento de plazo, condiciones económicas, calidad del servicio, seguridad en obra y otros criterios que se consideren importantes. Los procedimientos del Sistema de gestión de Calidad asociados al cumplimiento de este punto son los siguientes:


Contrato N° CC-147-C Construcción de Túnel Entrada Superior Cód. Proc.


Procedimiento

Cód. Registro FG-COM-01-A

PG-COM-01

Procedimiento para la Compra de materiales y servicios críticos.

FG-COM-01-B FG-COM-01-C FG-COM-02-A

Procedimiento para la selección y PG-COM-02 evaluación de proveedores de materiales y servicios críticos

FG-COM-02-B FG-COM-02-C FG-COM-02-D FG-COM-02-E

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Registro Requisición de Compra / Orden de Suministro / Solicitud de Artículo. Orden de Compra. Relación de Materiales y/o Servicios Críticos. Formato para ingresar información del proveedor. Actualización de Base de Datos para Proveedores. Evaluación de Proveedores. Reevaluación de Proveedores de materiales y servicios críticos. Registro de Baja de Proveedores.

7.3. MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO, RECEPCIÓN, PRESERVACIÓN Y DESPACHO. La organización implementa métodos adecuados para la correcta manipulación de los productos con los que trabaja, la forma del almacenamiento de los mismos, control de las entradas y salidas, control de recepción, formas de preservación de los productos para que se mantengan en buen estado y despacho del producto a los clientes en las condiciones adecuadas. La manipulación, almacenamiento y preservación de los materiales críticos así como la recepción, despacho y control de los materiales críticos, se encuentran definidos en los siguientes procedimientos que forman parte de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, como son: Cód. Proc.

Procedimiento Procedimiento para la Manipulación, almacenamiento y PG-ALM-01 preservación de materiales críticos en almacenes. Procedimiento para la recepción, PG-ALM-02 despacho y control de materiales críticos en almacenes

Cód. Registro

Registro

Condiciones de manipulación, FG-ALM-01-A almacenamiento y preservación de materiales críticos. FG-ALM-02-A Reporte de inspección. FG-ALM-02-B Pedido al almacén.

7.4. DESARROLLO DEL PROYECTO La Organización implementa en el proyecto procedimientos de construcción que nos permiten estandarizar nuestras operaciones y garantizar a nuestros clientes que la ejecución en el lugar de trabajo es independiente de la mano de obra. Todos nuestros trabajadores se encuentran capacitados en las mejores prácticas y se encuentran en la capacidad de brindar el mejor aporte en todos los procesos de construcción.

Durante el planeamiento y ejecución del proyecto:




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

Identificamos todos los procesos que afectan la calidad del producto y verificamos que estos procesos sean capaces de producir productos que se ciñan a los requerimientos de calidad.



Desarrollamos procedimientos para:  Garantizar que todos los materiales y piezas se adecuan a nuestros requerimientos antes que se usen en un proceso.  Probar y verificar tanto las características en el proceso como las del producto final.  Identificar y realizar seguimiento a los productos en el proceso.  Manipular y preservar productos en el proceso para evitar las deficiencias del proceso.



En estos procedimientos se contempla la verificación de:  La exactitud de los datos del proceso.  La confiabilidad del equipo del proceso.  La efectividad de los operadores del proceso.  La conveniencia de las condiciones ambientales.  La aceptabilidad de documentos y datos del proceso.

7.4.1. PROCEDIMIENTOS GENERALES APLICABLES Se ha identificado y determinado los procedimientos generales aplicables a los procesos constructivos y a los procesos de control y seguimiento de la construcción (procedimientos de inspección y ensayos), a fin de garantizar la estandarización de los trabajos para controlar y reducir los índices de desviaciones. Para ello se ha verificado el alcance del proyecto y la estructura de descomposición del trabajo (WBS). La lista de procedimientos aplicables se presenta en los anexos; ítem 9.4 7.5. CONTROL DE CALIDAD En el proyecto implementamos actividades de inspección y prueba en nuestros procesos de construcción con la finalidad de evitar no conformidades del producto. Nuestra inspección y prueba final garantiza a nuestros clientes un producto acorde con las especificaciones contractuales. Para las actividades de control de calidad del proyecto, se ha revisado las especificaciones técnicas proporcionadas por el Cliente, y complementado con las normas nacionales e internacionales aplicables, definiendo de este modo los parámetros de control que se incluirán en los PPI y los protocolos para garantizar el éxito del proyecto y la satisfacción del Cliente. Se hace referencia a las especificaciones y normatividad vigente aplicables:


Contrato N° CC-147-C Construcción de Túnel Entrada Superior Ítem CÓDIGO 1 MQ08-TE-2100-CE1001_R1


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Disciplina General

DESCRIPCIÓN Especificaciones Técnicas Construcción Túnel de Desvío Rio Asana

General

Especificación Técnica Complementaria para la utilización de concreto Lanzado con Fibra Sintética Manual de Calidad de la Obra

4 5 6

MQ09-04-TE-2100CE0004_R1 SQM Manual de Calidad_ESP ASTM D420 ASTM D4220 ASTM D421, D2217

7 8 9

ASTM D422, AASHTO T88 ASTM D4318, AASHTO T90 ASTM D1557

Civil Civil Civil

10

ASTM D698

Civil

11 12

ASTM D1556 ASTM D2216

Civil Civil

13 14

ASTM C150 ASTM C451

Civil Civil

15

ASTM C114

Civil

Standard Test Methods for Chemical Analysis of Hydraulic Cement

16 17

ASTM C33 ASTM C40

Civil Civil

18

ASTM C127

Civil

19

ASTM C128

Civil

Standard Specification for Concrete Aggregates Standard Test Method for Organic Impurities in Fine Aggregates for Concrete Standard Test Method for Density, Relative Density (Specific Gravity), and Absorption of Coarse Aggregate Standard Test Method for Density, Relative Density (Specific Gravity), and Absorption of Fine Aggregate

20

ASTM C88

Civil

21 22

ASTM C136 ASTM C131

Civil Civil

23

ASTM C94

Civil

Standard Test Method for Soundness of Aggregates by Use of Sodium Sulfate or Magnesium Sulfate Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates Standard Test Method for Resistance to Degradation of Small-Size Coarse Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine Standard Specification for Ready-Mixed Concrete

24

ASTM 260

Civil

Standard Specification for Air-Entraining ixtures for Concrete

25

ASTM C494

Civil

Standard Specification for Chemical ixtures for Concrete

26

ACI 212.3R y 212.4R

Civil

27

ASTM A615

Civil

Report on Chemical ixtures for Concrete, Guide for the Use of HighRange Water-Reducing ixtures (Superplasticizers) in Concrete Standard Specification for Deformed and Plain Carbon-Steel Bars for Concrete Reinforcement

28

ASTM A185

Civil

29

ACI 315, 318

Civil

30 31

ACI 347 ACI 301

Civil Civil

Standard Specification for Steel Welded Wire Reinforcement, Plain, for Concrete Details and Detailing of Concrete Reinforcement, Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary Guide to Formwork for Concrete Specifications for Structural Concrete

32

ACI 207

Civil

Guide to Mass Concrete

2 3

General Civil Civil Civil

Guía para muestreo de suelos y rocas Conservación y transporte de muestras de suelo Preparación en seco de muestras para el análisis granulométrico y determinación de las constantes del suelo Análisis granulométrico de suelos por tamizado Límites líquido, plástico e índice de plasticidad de suelos. Relaciones Humedad-densidad de suelos y mezclas de agregados-suelos utilizando energía modificada martinete de 10.-lbs (4.54 kg) y caída de 18 pulgadas (457.2 mm) Relaciones Humedad-densidad de suelos y mezclas de agregados-suelos utilizando martinete de 5.5.-lbs (2.49 kg) y caída de 12 pulgadas (305 mm) Densidad del suelo in situ mediante el método de cono y arena. Determinación de laboratorio del contenido de agua (Humedad) del suelo, roca y mezclas de agregado-suelo. Standard Specification for Portland Cement Standard Test Method for Early Stiffening of Hydraulic Cement (Paste Method)




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33

ACI 308, 308.1

Civil

Standard Practice for Curing Concrete, Standard Specification for Curing Concrete

34

ACI 117

Civil

35

EM2000

General

Specifications for Tolerances for Concrete Construction and Materials and Commentary Manual de Ensayo de Materiales

36

GE.030

General

RNE - Calidad en la construcción

37

E.060

General

RNE - Concreto Armado

38 39

CE.020 N/A

General General

Estabilización de suelos y taludes Manual de Ingeniería de Taludes - Instituto Geológico y Minero

40

N/A

General

Manual práctico de voladura - Cuarta edición - EXSA

8. MEJORA CONTINUA 8.1. NO CONFORMIDADES Nuestro Sistema de Gestión de Calidad es completamente auditable y sigue un círculo de mejora continua, documentando no conformidades del sistema y del producto y eliminando la(s) causa(s) desde su raíz. Nuestras actividades incluyen: 

Controlar los productos no conformes.



Identificar y registrar de inmediato los productos no conformes.



Describir la no conformidad y explicar su causa.



La identificación de todos los productos no conformes con la descripción “Elemento No Conforme” para evitar el uso o entrega no intencional.



Eliminar las causas raíces de los problemas de calidad.



Proponer acciones correctivas para eliminar su ocurrencia.



Proponer acciones preventivas para prevenir su ocurrencia.

8.2. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS Estas herramientas del Sistema de Gestión de la Calidad son implementadas con la finalidad de atacar las causas raíces de las no conformidades (acciones correctivas) o no conformidades potenciales (acciones preventivas). Para identificar las causas raíces de estas no conformidades, el proyecto utiliza el Diagrama Causa-Efecto (Ishikawa) en reuniones multidisciplinarias donde se asignan fechas y responsables para las acciones de mejora. Las acciones de mejora pueden implicar cambios en los procedimientos, documentos del proceso, instrucciones de trabajo, especificaciones de productos, etc. Luego de la implementación de tales acciones medimos su eficacia. Cód. Proc. PG-CAL-04

Procedimiento Procedimiento para el Tratamiento del Producto No Conforme

Cód. Formato FG-CAL-04-A

Formato Registro de Tratamiento de No Conformidad




Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas.

PG-CAL-05

FG-CAL-04-A

Revisión: 1

Página 19 de 45

Registro de Tratamiento de No Conformidad

8.3. AUDITORIAS INTERNAS El proyecto es objeto de procesos de auditoría del Sistema de Gestión de la Calidad llevados a cabo por auditores calificados de Sede Central. Estas auditorías internas determinan si el SGC se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. Nuestro procedimiento para la planificación y ejecución de auditorías internas (PG-CAL-08) define: 

Que los que realizan las auditorias sean auditores calificados.



Que las auditorías deberán aplicarse para obtener evidencias y evaluarlas objetivamente.



Que se documenten las auditorias con registros y/o informes.



Que se implementen acciones correctivas para eliminar las no conformidades en sus causas raíces y la medición de la eficacia de las mismas.

El procedimiento aplicable a esta sección del SGC de COSAPI-MAS ERRÁZURIZ es el siguiente: Cód. Proc.

PG-CAL-08

Procedimiento Procedimiento para la Planificación y Ejecución de Auditorías Internas.

Cód. Formato FG-CAL-08-A FG-CAL-08-B FG-CAL-08-C FG-CAL-08-D

Formato Programa General de Auditorías Internas del SGC Plan de Auditoría Interna Acta de Reunión de Apertura Acta de Reunión de Cierre

8.4. MEDICIÓN DE LOS PROCESOS Se identifica la necesidad de aplicar técnicas de medición en el proyecto con el fin de controlar o mejorar cualquier proceso, producto o actividad que se realice. Para ello se utilizan las principales herramientas estadísticas, tales como: Gráfico de control de variables, histograma, diagrama de Pareto, entre otros. El uso de las técnicas de medición está enfocado en mejorar la toma de decisiones al estudiar el rendimiento de productos y procesos, no conformidades, diseños, tendencias, seguridad y riesgo. Los principales resultados del desempeño del proyecto estarán contenidos en los siguientes indicadores: 

TNC

: Tratamiento de No Conformidades.



E

: Capacitación Programada Ejecutada.



AIE

: Auditorías Internas Ejecutadas.



HHC

: Horas Hombre Capacitación / Mes x Trabajador.



PCA

: Procedimientos Constructivos Aprobados Internamente.



PFC

: Protocolos Validados por el Cliente.



SAT

: Satisfacción del Cliente.






IMP



SPI (Índice de Rendimiento del Plazo).



I (Índice de Rendimiento del Costo).

Revisión: 1

Página 20 de 45

: Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad

8.5. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE El Sistema de Gestión de COSAPI-MAS ERRÁZURIZ está orientado a la satisfacción del cliente, y para ello realiza mediciones permanentes para adoptar acciones orientadas a su consecución. Durante la ejecución del proyecto se ejecutan como mínimo dos encuestas de “Evaluación de la Satisfacción del Cliente” (FG-CAL-03). DESCRIPCIÓN

FECHA

Cumplimiento

1era Encuesta

Semana 2, Abril de 2014

Pendiente

2da Encuesta

Semana 2 Noviembre de 2014

Pendiente

3ra Encuesta

Al finalizar el proyecto

Pendiente

En estas encuestas se solicita la apreciación del cliente acerca de nuestro desempeño, respecto a los siguientes temas: Plazo, costo, condiciones de calidad, seguridad y prácticas ambientales, personal, equipos de construcción e instalaciones (campamento). También se contempla un campo para la formulación de observaciones libres del cliente. 9.

ANEXOS 9.1 FORMATOS DE GESTIÓN 9.2 FORMATOS DE CONTROL 9.3 PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN 9.4 LISTA DE PROCEDIMIENTOS GENERALES APLICABLES




Revisión: 1

9.1 ANEXO FORMATOS DE GESTIÓN

Página 21 de 45

Area inspeccionada:

Responsable de Area:

Código:

Cliente:

Contratista:

Reg. N°:

FG-RDP-01 AAQ

CONSORCIO COSAPI - MAS ERRAZURIZ

Inspector / Reportante:

Item

Descripción de la desviación

Fecha:

Competencia / Disciplina

Acción inmediata / Acción correctiva

Hora:

Area involucrada

Proyecto:

Responsable

Fecha plazo

Observaciones: Nombre y firma del reportante:

Nombre y firma del Responsable de Area:

V°B° Gestión de Calidad:

Estado

Código:

Registro de Tratamiento de No Conformidad

FG-CAL-01

Revisión:

0

Página:

1 de 1

I. INFORMACION GENERAL Tipo:

(a) No Conformidad

Naturaleza: Producto

(b) No Conformidad Potencial

ID: NC-01-14-2973

Origen: Gestión

Fecha:

Auditoría Externa

Auditoría Interna

Iniciativa de Mejora

Descripción de la No Conformidad

Registrada por: (Nombre / Función)

Requisito relacionado:

/ Supervisor de Calidad

CALIDAD

II. TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD Opciones de tratamiento (Sólo si la Naturaleza es Producto):

(a) Corregir el producto

(b) Autorizar su uso con aprobación pertinente

(c) Impedir su uso

ACCIONES TOMADAS (Marcar con una X) Acción Correctiva

Corrección Inmediata

Acción Preventiva (Aplica sólo, si es No Conformidad Potencial)

CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD (Aplica sólo, si las acciones tomadas incluyen: Acción Correctiva ó Acción Preventiva)

Descripción de las acciones tomadas

Responsable

Corrección inmediata:

Nombre / Función

Acción correctiva:

Nombre / Función

Acción Preventiva:

Nombre / Función

Fecha de cierre

Fecha de cierre general: /

Seguimiento de las acciones tomadas Fecha

Observaciones:

Auditor

Resultado

Nuevo plazo

Documentos adjuntos:

Responsable




Revisión: 1

9.2 ANEXO FORMATOS DE CONTROL

Página 24 de 45




Revisión: 1

Página 25 de 45

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PROYECTO QUELLAVECO CONSTRUCCIÓN DE TÚNEL ENTRADA SUPERIOR

Contrato N ° CC-147C

Código: PC-TOP-IPT-F2

Revisión: 1

Página: 1 de 1

CONTROL TOPOGRÁFICO Producto Entregable:__________________________________________ Código de Área:__________ Especificaciones:_____________________________________________________________________ Planos:______________________________________________________ Fecha:__________________

SKETCH/ESQUEMA DE REFERENCIA ______________________________________________________________________________________

Verificado por Topografía _______________________________________ Firma___________________ Instrumento de Verificación (equipo, marca, modelos, no. Serie, etc.) ___________________________ ______________________________________________________________________________________ Numero de Calibración _________Fecha de Calibración __________Fecha de vencimientos________ Comentarios/Observaciones______________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

TOPOGRAFIA - CME

Firma:

D:

M:

Firma:

A: Nombre / Función:

SUPERVISION - SMI

CALIDAD - CME D:

M:

D: Firma:


M: A:

Nombre / Función:

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROYECTO QUELLAVECO CONSTRUCCION DE TUNEL ENTRADA SUPERIOR

Código: PC-CIV-SHO-F2


Pagina 1 de 1

Revisión: 1

FICHA DE VERTIDO DE LANZADO DE CONCRETO Descripción de etiqueta:

Nº de etiqueta:

Nº de solicitud de compra:

Clasificación de inspección:

Subcontratista:

Subcontra tista

SMI

Sistema de puesta en marcha:

Otros

Subsistema: Ubicación:

Información de planificación Ubicación

Fecha

Tramo

Cantidad

Mezcla de diseño

Elevación

Acabado/curado necesario

Temperatura de colocación

Instrucciones especiales

Contenido del aire

m3

Asentamiento

Vertido Salida de Planta

Fecha

Hora

Inicio de la colocación

Fecha

Hora

Finalización de la colocación

Fecha

Hora

Observaciones

_________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________

CALIDAD CME

CONSTRUCCIÓN CME

SUPERVISION SMI

Nombre

Nombre

Nombre

Firma

Firma

Firma

Fecha

Fecha

Fecha



Código: PC-CIV-SHO-F3

Pagina 1 de 1

Revisión: 1

REGISTRO DE INSPECCIÓN PREVIA AL LANZADO DE CONCRETO Descripción de etiqueta:

Nº de etiqueta:



Subcontratista:

Subcontratista SMI

Otros

Sistema:


Fecha de Inspección:

Turno:

Ubicación: Tramo: Check (Si o No)

Item

Descripción

1

El techo y lados de la sección han sido limpiados, soplando polvo, lodo, y retirado los fragmentos de roca suelta según las especificaciones.

2

El shotcrete a aplicarse corresponde al diseño aprobado por supervisión. El agua a utilizarse es la que proviene de las pozas de construcción, la cual ha sido aprobada por la supervisión para su uso. Existe un equipo en stand by de shotcrete, para de esta manera asegurar la aplicación de shotcrete en forma continua, si es que fallara el de actual uso.

3 4 5

El espesor de Shotcrete a aplicarse es de 2.5 Cm.

6

El espesor de Shotcrete a aplicarse es de 3 Cm.

7


8


9


10

El espesor de Shotcrete a aplicarse es de 25 Cm. Se ha previsto los medios adecuados para que el agua de filtración no afecte el shotcrete fresco, hasta que este haya fraguado lo suficiente. Se tiene en el sitio, calibradores de acero, en cantidad suficiente, de modo que la determinación del espesor aplicado esté garanti zado. Los drenajes existentes en la zona a shocretear, han sido protegidos convenientemente para que no sufran daño alguno por esta aplicación de shotcrete. El contratista tiene en obra, en forma permanente, los planos que corresponden a la ejecución de este trabajo.

11 12 13 14

Observaciones: ________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________

CONSTRUCCIÓN CME

CALIDAD CME

SUPERVISION SMI

Nombre

Nombre

Nombre

Firma

Firma

Firma

Fecha

Fecha

Fecha


Contrato Nº CC-147 C

ENSAYO A LA COMPRESION PARA PROBETAS CILINDRICAS - ASTM C39

REALIZADO POR:

PROVEEDOR DE CONCRETO: SUPERMIX

FECHA:

SUBCONTRATISTA:

PC-CIV-SHO-F4 REV:1

RELACIÓN DE VACIADOS MUESTREADOS

SET

Prob. Nº

ZONA DE VACIADO-ELEMENTOCARACTERISTICAS

fć (Kg./cm2

Fecha Moldeo

Fecha Rotura

Edad (d)

d1 (cm)

d2 (cm)

dprom (cm)

h (cm)

Área (cm2)

Lectura de Prensa (kg)

fć Obtenido (Kg./cm2)

PROMEDIO

% fć

Conformidad

Tipo de Fractura

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 OBSERVACIONES: ESQUEMA DE FRACTURAS TÍPICAS

CONO (1)

Tecnico laboratorista Nombre / Función:

CONO Y LONGITUDINAL (2)

CONO Y CORTE (3)

ASTM APLICABLES. ASTM DESCRIPCIÓN C39 Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens C143 Standard Test Method for Slump of Hydraulic Cement Concrete C1064 Standard Test Method for Temperature of Freshly Mixed Portland Cement Concrete CORTE (4)

COLUMNA (5)

Revisado por

Revisado por

D:

Nombre / Función:

M: Firma:

D:

Nombre / Función:

D: M:

M: Firma:

Firma:

A:

ANOTACIONES Compresión Slump Temperatura.

A:

A:


Código. PC-CIV-SHO-F5

CONTRATO N° CC-147C

Rev. 1

Pagina 1 de 1

Fecha:

REGISTRO DE CONTROL DE ESPESOR DE CONCRETO LANZADO FECHA: REGISTRO:

AREA DE TRABAJO: TRAMO: DESCRIPCIÓN (DIBUJO REFERENCIAL)

UBICACIÓN PERFORACION

Nº

ESPESOR (cm) ALTURA (m)

ZONA

PROGRESIVA

TEORICO

TIPO SOSTENIMIENTO

APROBACION

VERIFICADO

OBSERVACIONES:

CONSTRUCCION CME

CALIDAD CME

SUPERVISION SMI

NOMBRE: FIRMA:

NOMBRE: FIRMA:

NOMBRE: FIRMA:

FECHA:

FECHA:

FECHA:


Contrato N ° CC147 C

Código: PC-CIV-PER-F3

Pagina 1 de 1

Revisión: 1

REGISTRO DE ENSAYOS DE LECHADA DE CEMENTO Descripción de etiqueta:

Nº de etiqueta:



Subcontratista:

Subcontratista SMI

Sistema de puesta en marcha:

Otros


Subcontratista 1.

Fluidez.

Líquida

2.

3.

SMI

Fluida

Plástica

Espesa

Temperatura medida y según las recomendaciones del fabricante para los materiales, la mezcla, la colocación y el curado. Ambiente exterior

o

Agua de la mezcla

o

Ambiente interior

o

Bolsas de lechada

o

Lechada de la mezcla

o

Relación agua/cemento (A/C): _________

C C C

C C

Probetas cúbicas de ensayo mostradas para la ubicación de esta colocación. Probetas cúbicas de ensayo mostradas: Número Nº de etiqueta

hasta

Observaciones

CONSTRUCCION CME

CALIDAD CME

SUPERVISION SMI

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:

Fecha:


Rev. 1

Contrato: N° CC‐147C

Codigo: PC‐CIV‐PUL‐F1

Página 1 de 1

Fecha: 07‐11‐13

REGISTRO DE ENSAYOS PULL TEST AREA DE TRABAJO: FRENTE

Registro Nro

FECHA

PLANOS REFERENCIALES

DATOS GENERALES; Progresivas Fecha de la Instalacion Fecha de la Prueba Tipo de Roca Longitud del Perno (m) Diametro del Perno (mm) Diametro de la Rosca del Perno (mm) Diametro del del Taladro (mm) Cantidad de Resinas (Unid) Relacion A/C LECTURAS

GRAFICO ESFUERZO DEFORMACION

Nro Presion Carga Deformacion Lect. (PSI) (Tn) (mm) 1 2 3 4 RELAJACIÓN DE CARGA Relajación de Presión Nro Presion Lect. (PSI) (PSI) (%) 1 2 3

CARGA (Tn)

20 15 10 5 0 0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

DEFORMACION (mm)

4

………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………

OBSERVACIONES:

LABORATORIO CME Nombre :

SUPERVISION SMI

CALIDAD CME D:

Nombre :

M: Firma:

D:

D: M:

M: Firma:

Firma: A:

Nombre :

A:

A:



Código: PC-CIV-TUN-F1

Revisión: 1

Página: 1 de 1

REGISTRO DE COLOCACION DE MARCOS RETICULADOS Descripción de etiqueta:

Nº de etiqueta:



Subcontratista:

Subcontratista

Paquete de obra:

SMI

Elemento

Cliente Otros

Área/Unidad:

Sistema de puesta en marcha: Subsistema:

Descripción de la comprobación

01

Tuercas de los pernos de anclaje apretadas.

02

Apoyo adecuado del marco.

03

Conexiones roscadas comprobadas.

04

Conexiones soldadas comprobadas.

05

Control dimensional del marco.

06

Recubrimientos aplicados, retoques completos.

07

Elementos adicionales

08

Altura y dimensiones conforme a los planos.

CME

SMI

Notas:

CONSTRUCCION CME

CALIDAD CME

SUPERVISION SMI

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

CONTRATO N° CC-147C

Código. PC-CIV-TUN-F2

Rev_1

MEDIDAS DE CONVERGENCIA ARCHIVO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FECHA

Leyenda:

D= I= T=

PTO.

FECHA Y HORA

Hastial Derecho Hastial Izquierdo Techo

N

0,005

E

Z

VARIACION

DISTANCIA

VARIACION DE LA DISTANCIA

0,004 0,003 0,002

0,001 0,000 29/12/2013

30/12/2013

31/12/2013

01/01/2014

02/01/2014

03/01/2014

04/01/2014

05/01/2014

06/01/2014

07/01/2014

08/01/2014

09/01/2014

-0,001 -0,002

-0,003 -0,004 -0,005

TOPOGRAFÍA - CME

Firma:

M:

D:

Firma:


SUPERVISIÓN - SMI

CALIDAD - CME D:

M:

D:

Firma:


M:





Revisión: 1

9.3 ANEXO PLAN PUNTOS DE INSPECCIÓN

Página 35 de 45

PLAN PUNTOS DE INSPECCION (PPI) Project: "Construcción del Túnel entrada Superior" Date: 04-06-14

Cliente: ANGLO AMERICAN QUELLAVECO (AAQ)

Page 1 de 1 :

Location: Quellaveco - Moquegua

Rev. 1

Activity: CIVIL WORKS

PPI-TOP-01

Inspecciones y ensayos para asegurar la conformidad de la Construcción con los requerimientos establecidos en Planos y Documentos de Ingeniería ITEM

ACTIVIDAD

ALCANCE DE LA INSPECCIÓN

REQUERIMIENTOS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

RESPONSABLE (Quién)

FRECUENCIA (Cuándo)

EQUIPO (Con qué)

TIPO DE INSPECCIÓN (Cómo)

PROCEDIMIENTO DE CONTROL

FORMATO DE INSPECCIÓN (REGISTRO)

CME

Equipos de Topografia

Cuenta con certificado de Calibracion

Topografia / Calidad

Al inicio del trabajo.

Visual

V

Certificado de Calibracion

Visual

E

A

R

WP

Trazo y replanteo

Procedimiento de control topografico

Topografia / Produccion


Estacion Total y/o Nivel automatico

F

PC-TOP-IPT

PC-TOP-IPT-F2

E

A

R

H

Levantamiento Topografico

Cumple con planos de construccion y especificaciones tecnicas

Producción / QAQC

Al inicio de trabajo


F

PC-TOP-IPT

PC-TOP-IPT-F2

E

A

R

WP

Sección Topografica

Cada 2,5 m se hara una sección transversal al túnel

Producción / QAQC

1 Vez por semana


F

PC-TOP-IPT

PC-TOP-IPT-F1

E

A

R

WP

VERIFICACION / INSPECCIÓN

TIPO DE PI

SUPERVISOR CME

SUPERVISOR

CONTROL TOPOGRAFICO

1

Replanteo Topografico

Actividad: Verificación / Inspección Requerimientos y Criterios de aceptación: Responsable: Frecuencia: Equipo: Tipo de inspección: Procedimiento de control: Formato de inspección / Registro Alcance de la inspección: Tipo de punto de inspección:

Actividad de una disiplina (Civil, Estructural, Eléctrica, Mecánica, Piping, etc.) Ej.: Montaje Equipo mecánico Sustento para la inspección o verificación (especificación,plano, etc.) Según Especificación, Código o Norma Por la ejecución de la actividad Según Especificación, Código o Norma Instrumento que se usa para realizar pruebas y/o ensayos cuya calibración debe estar vigente F: Verificación registrada en protocolo, V: Verificación visual, E: Ensayo o prueba (documento emitido con los resultados) Cómo se realiza la actividad de control (N° procedimiento) Protocolo que evidencia el cumplimiento de la inspección y/o ensayo determinado Responsable por el correcto cumplimiento de las variables establecidas para la actividad E: Elabora, R: Revisa, A: Aprueba H: Hold Point, No proceder sin previa autorización, W: Witness point, punto de aviso no significa detener la actividad, R: Punto de registro de los parámetros del proceso, S: De considerarse significa seguimiento del proceso. N: Nivel de Inspección (NI, NII, NII)

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

D: Firma:

M:

REVISADO POR: D:

Firma:


EL PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION (PPI) PRESENTADO, PUEDE SER ACTUALIZADO SEGUN SEA APLICABLE EN FUNCION A LOS ITPs DE SMI, CUANDO ESTOS SEAN PROVISTOS PREVIOS AL INCIO DE LOS TRABAJOS.

M:

D: Firma:

A:

Nombre / Función:

M:

A:

Nombre / Función:



Page 1 de 1 :


Rev. 1 PPI-EXC-01



ACTIVIDAD





EQUIPO (Con qué)





TIPO DE PI

CME

SUPERVISOR

CME

SUPERVISOR

EXCAVACION DE TUNEL

1

Sostenimiento en Roca

Verificar que el sostenimiento haya sido colocado

Inspeccion visual de area con sostenimiento adecuado

Producción


Visual

V

MQ08-TE-2100-CE1001 Rev_1

Visual

E

A

R

WP

2

Limites de excavacion

Verificar los perimetros de excavacion para los distintos tipos de roca

Verificar que mediciones no deben exceder 10cm en las excavaciones de material comun y 20 cm en las excavaciones en roca




F

MQ08-TE-2100-CE1001 Rev_1, Planos de Construcción, PC-MVT-EXC

PC-TOP-IPT-F2

E

A

R

H

3

Longitud de excavacion

Verificar que las lineas y niveles de excavacion por cada tipo de roca

Cumple con planos de construcción

Producción / QAQC



F

MQ08-TE-2100-CE1001 Rev_1 / PC-MVT-EXC

PC-TOP-IPT-F2

E

A

R

WP

4

Diagrama de disparo

Verificar espaciamiento entre barrenos, largo de perforacion, distribucion de la carga, cantidad y tipo de explosivo. Diametro de los barrenos, secuencia de retardos, carga maxima por retardos, tiempo total del disparo.

De acuerdo a diagramas de perforacion y voladuras

Producción / QAQC

Al inicio del proceso


F

MQ08-TE-2100-CE1001 Rev_1 / PC-CIV-TUN

PC-TOP-IPT-F2

E

A

R

H

5

Ejecucion de Voladuras

Verificar tipo y Cantidad de Explosivos

De acuerdo a diagramas de perforacion y voladuras

Produccion

Antes de la carga

Cálculo

F

MQ08-TE-2100-CE1001 Rev_1 / Memoria de Cálculo

General

E

A

R

H

6

Tronadura de Contorno

Evitar sobre excavacion y fracturamiento de la roca de contorno. Evitar afectar el macizo rocoso y la estabilidad del tunel


Producción

Despues de la ejecucion de voladuras


F

Especificacion tecnica MQ08-TE-2100-CE1001 Rev_1

PC-TOP-IPT-F2

E

A

R

H

7

Ventilacion

Verificar sistemas de ventilacion adecuados, ambiente libre de gases toxicos

Maximo de 30 minutos ambiente debe estar bajo el limite permisible de acuerdo a Norma Minera del Peru TITULO IV ,Capitulo IV- Articulo 236

Producción /SSOMA

Cada vez que sea necesario

Medidor de Gases

V

Norma Minera del Perú TITULO IV, Capitulo IV Articulo 236

Visual

E

A

R

H

Regado de carga con agua a 3 bares de presion con mangera de jefe de 1" de diametro/ Desatado de rocas debe hacerse desde la zona segura hacia la zona afectada en posicion cazador, en un angulo de 45º; con barrillas de diferentes medidas según condicion de terreno

Producción


Visual

V

PC-CIV-TUN

Visual

E

A

R

H

8

Regadio y desatado de rocas

Verificar una vez liberada la zona se realice el regado de carga, para luego verificar un correcto desatado de rocas con la iluminacion adecuada

9

Acuñamiento

Verificar que material rocoso suceptible de desprendimientos debe ser removido

Cumple planos de Construcción

Producción


Visual

F

PC-MVT-EXC

PC-TOP-IPT-F2

E

A

R

H

10

Inspeccion Post-Disparo

Verificar que las lineas y niveles de excavacion por cada tipo de roca

Cumple con planos de construccion

Topografia / Producción

Despues de la ejecucion de voladuras


F

Especificacion tecnica MQ08-TE-2100-CE1001 Rev_1

PC-TOP-IPT-F2

E

A

R

H

11

Carguio y transporte a Botaderos

Verificar que material de las excavaciones subterraneas se depositen en zonas designadas aprobadas

Cumple disposiciones y ubicaciones señalados en planos del Proyecto

Produccion


Visual

F

PC-MVT-EXC

Visual

E

A

R

WP

12

Estocadas y Desquinches para la Construccion

Verificar que la calidad de soporte debera estar en el mismo nivel del especificado en el proyecto.


Produccion

Cada vez que se requiera.

Visual

F

Especificacion tecnica MQ08-TE-2100-CE1001 Rev_1 / PC-CIV-TUN

PC-TOP-IPT-F2

E

A

R

H



ELABORADO POR:

REVISADO POR: D:

Firma:

M:

REVISADO POR: D:

Firma:



M:

D: Firma:


M:




Page 1 de 1 :


Rev. 1


PPI-PER-01


ACTIVIDAD






EQUIPO (Con qué)




CME

TIPO DE PI

SUPERVISOR CME

SUPERVISOR

COLOCACION DE PERNOS DE ANCLAJE

1

Ubicación de pernos

Verificar que topografia realice el marcado de los pernos





F

Planos de Construccion / Registrar mediciones

PC-TOP-IPT-F2

E

A

R

H

2

Verificacion del pernos, drenes y barbacanas

Verificar estado y certificacion

Cumple con caracteristicas del perno según su tipo, de acuerdo a los certificados / pernos se encuentre sin oxido

Producción / QAQC


Visual

V

Certificados de calidad

Visual

E

A

R

WP

3

Perforacion de pernos, drenes y barbacanas

Verificar la profundidad,orientacion


Producción

Al inicio del trabajo


F

MQ08-TE-2100-CE1001 Rev_1 / Planos de construcción

PC-TOP-IPT-F2

E

A

R

H

4

Preparado e inyección de lechada de cemento

Verificar que la lechada de cemento se hara de acuerdo al procedimiento aprobado

Cumple con la relación agua/cemento 0,5

Producción / QAQC

Al inicio del proceso

Dosificacion

F

Procedimiento Adjunto 1 PC-CIV-PER Rev_1

PC-CIV-PER-F3

E

A

R

H



ELABORADO POR:

REVISADO POR:

D: Firma:

M:

REVISADO POR: D:

Firma:



M:

D: Firma:

A:

Nombre / Función:

M:

A:

Nombre / Función:

INSPECTION AND TEST PLAN (ITP)

Project: "Construcción del Túnel entrada Superior" Date: 04-06-14


Page 1 de 1 :


Rev. 1


PPI-TUN-01


ACTIVIDAD



TIPO DE PI




EQUIPO (Con qué)

TIPO DE INSPECCIÓ N (Cómo)



CME

SUPERVISOR

CME

SUPERVISOR

Procedimiento de control topografico

Topografia / Construccion


Estacion Total

F

PC-TOP-IPT

PC-TOP-IPT-F2

E

R

R

H

equipos que se encuentren operativos y cuenten su certificado de calibracion vigente

Contruccion/ Calidad


NA

F

PC-CIV-SHO

PC-CIV-SHO-F3

E

R

R

H

La zona debe estar libres de defectos

Construccion/ Calidad

Antes, durante el proceso de lanzado

NA

F

PC-CIV-SHO

PC-CIV-SHO-F3

E

R

R

H

NA

F

PC-CIV-SHO, MQ08-TE2100-CE1001 Rev_1

PC-CIV-SHO-F5

E

R

R

WP

LANZADO DE CONCRETO PROYECTADO

1

Topografia

Trazo y replanteo

Chek list de equipos 2

Inspeccion previa al lanzado de concreto Chek list al area

3

Lanzado de concreto

Verificacion de los espesores por capas

Espesor minimo 5cm

Contruccion/ Calidad

Durante el lanzado de concreto

4

Pruebas Preliminares

Revenimiento de concreto

Slam 8.0 ( +- 1.5 )


Durante el lanzado de Cono de abrans concreto

F

PC-CIV-SHO

PC-CIV-SHO-F2

E

R

R

WP

1 m de distancia

Construccion


NA

V

PC-CIV-SHO

Visual

E

R

R

H

5

La boquilla debera mantenerse lo mas Posicion de la Boquilla para perpendicular posible a la superficie de lanzado trabajo

6

Salida del concreto de la boquilla

De la boquilla debera salir un chorro conico, uniforme y continuo.

Que se encuentre estable la boquilla

Construccion


NA

V

MQ08-TE-2100CE1001 Rev_1

Visual

E

R

R

H

7

Control del lanzado de concreto en sitio

Con martillo visualmente realizar golpes con la finalidad de detectar zonas agrietadas

Retirar material de rechazo


De forma peridodica

NA

F

MQ08-TE-2100CE1001 Rev_1

PC-CIV-SHO-F2

E

R

R

H

Calidad

antes, durante el proceso de lanzado

Termometro

V

MQ08-TE-2100CE1001 Rev_1

Visual

E

R

R

WP

Calidad

Como minimo una muestra diaria

es

V

MQ08-TE-2100CE1001 Rev_1

PC-CIV-SHO-F4

E

R

R

H

8

Colocacion de lanzado concreto en tiempo frio

Verificar la temperatura del concreto y la temperatura del agua

Cuando este el clima menor de 5 C°, el concreto recien colocado debe tener temperatura de 10 C°, La temperatura de del agua no podra ser superior a 60 C°

9

Compresion de probetas

Resistencia a la compresion

A los 7 dias no debe ser menor a 17,0 Mpa , A los 28 dias no debe ser menor a 23 Mpa

10

Ensayo de absorcion de energia en caso que se utilice fibra de acero


Absorcion de energia

Los requerimientos de absorcion de energia para una deflexion de 25mm del , a las edades de 7 y 28 dias no seran inferiores a 500 y 700 Joule respectivamente

Calidad

V

MQ08-TE-2100CE1001 Rev_1

REVISADO POR: D:

M:

Firma:

R

E

M:

Firma:

M:


R

H


D:


PC-CIV-SHO-F4

REVISADO POR: D:


es


ELABORADO POR:

Firma:

Como minimo una muestra diaria




Page 1 de 1 :

Location:

Rev. 1


PPI-TUN-02

Procedimiento Constructivo general del tunel de desvio del rio asana ITEM

ACTIVIDAD






EQUIPO (Con qué)




CME

SUPERVISOR

CME

SUPERVISOR

Producción / Calidad

Antes de la instalación

Visual

V

MQ08-TE-2100CE1001 Rev.1

Certificado de Calidad

E

A

R

WP

TIPO DE PI

COLOCACIÓN DE MARCO RETICULAR Está conforme a las especificaciones, cuenta con certificado de calidad

1

Evaluación previa del producto

Verificar que cumpla las dimensiones, y características especificadas en los planos

2

Control dimensional y estado

Las medidas están acorde a los Verificar dimensiones según plano aprobado planos, está libre de óxidos, para construcción grasas y otros agentes

Producción / Calidad

Antes de la instalación

Wincha / Visual

F

Planos aprobadoss para construcción

PC-CIV-TUN-F1

E

A

R

WP

3

Instalación y Montaje

Verificar que el marco esté fijado a la base y suejeto a las paredes del tunel

Topografía / Calidad

Durante la instalación

Wincha

V

PC-TOP-IPT

PC-TOP-IPT-F2

E

A

R

WP

4

Separación entre marcos

Oficina Técnica / Topografía

Durante la instalación

Estación Total

F

PC-CIV-TUN

PC-CIV-TUN-F1

E

A

R

WP

Está alineado y fijo

Verificar que se cumpla la distancia máxima Lo que se indique en los de separación entre marcos, y registrar su planos, o lo indicado por el ubicación definitiva especialista en sostenimiento


Actividad de una disiplina (Civil, Estructural, Eléctrica, Mecánica, Piping, etc.) Ej.: Montaje Equipo mecánico Sustento para la inspección o verificación (especificación,plano, etc.) Según Especificación, Código o Norma Por la ejecución de la actividad Según Especificación, Código o Norma Instrumento que se usa para realizar pruebas y/o ensayos cuya calibración debe estar vigente F: Verificación registrada en protocolo, V: Verificación visual, T: Ensayo o prueba (documento emitido con los resultados) Cómo se realiza la actividad de control (N° procedimiento) Protocolo que evidencia el cumplimiento de la inspección y/o ensayo determinado Responsable por el correcto cumplimiento de las variables establecidas para la actividad E: Elabora, R: Revisa, A: Aprueba H: Hold Point, No proceder sin previa autorización, W: Witness point, punto de aviso no significa detener la actividad, R: Punto de registro de los parámetros del proceso, S: De considerarse significa seguimiento del proceso. N: Nivel de Inspección (NI, NII, NII)

ELABORADO POR:

REVISADO POR: D:

Firma:

M:


REVISADO POR: D:

Firma:

M:

D:

Firma:



M:





Page 1 de 1 :


Rev. 1


PPI-TUN-03


ACTIVIDAD



TIPO DE PI




EQUIPO (Con qué)




CME

SUPERVISOR

CME

SUPERVISOR

Se indicara en los planos

OT


NA

V

MQ08-TE-2100-CE1001 Rev_1

PC-TOP-IPT-F2

E

R

R

H

abertura de la cocada 150x150x6mm


Antes, durante la instalacion de la mallla

bernier, wincha

F

MQ08-TE-2100-CE1001 Rev_1

PC-TOP-IPT-F2

E

R

R

H

La distancia como maximo 10cm


Durante la ejecucion del trabajo

wincha

F

MQ08-TE-2100-CE1001 Rev_1

PC-TOP-IPT-F2

E

R

R

H

Maximo de profundidad 1 pie



wincha

F

MQ08-TE-2100-CE1001 Rev_1

PC-TOP-IPT-F2

E

R

R

H

Como minimo dos veces el ancho del reticulado de la malla, 300mm



wincha

F

MQ08-TE-2100-CE1001 Rev_1

PC-TOP-IPT-F2

E

R

R

H

INSTALACION DE MALLAS ELECTROSOLDADAS

1

Tipo de malla

2

Control dimensional

3

Terminos de abertura y diametro de las mallas

Verificcion de planchas: cocada, longitudes,etc

Ajustamiento al contorno de Verificacion de la distancia entre la la superficie ( Talud ) superficie y la malla electrosoldada

4

Imstalacion de Sujetadores,ganchos metalicos ( pescados)

Inspeccion en la profundidad de los sujetadores

5

Traslape entre mallas

verificacion en que cumplan lo indicado en plano , procedimiento o especificacion



ELABORADO POR:

REVISADO POR: D:

Firma:

M:


REVISADO POR: D:

Firma:

M:

D:

Firma:



M:





Revisión: 1

Página 44 de 45

9.4 ANEXO LISTA DE PROCEDIMIENTOS GENERALES APLICABLES




Revisión: 1

Página 45 de 45

Lista de Procedimientos del Proyecto Ítem

Código

Descripción

1

PC-TOP-IPT

Procedimiento de Control Topográfico

2

PC-CIV-PER

Procedimiento para perforación y colocación de pernos de anclaje, drenes y barbacanas

3

PC-CIV-SHO

Procedimiento para Lanzado de concreto ( Shocrete) Construcción de Túnel Entrada Superior

4

PC-CIV-PUL

Procedimiento para tracción y deformación de pernos de anclaje (pull test)

Plan De Calidad - Cosapi 691g1x

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