Modelo De Proyecto - Metodologia Pmi 58q4s

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ INSTITUTO PARA LA CALIDAD

DIPLOMATURA DE ESTUDIO EN GERENCIA DE PROYECTOS TRABAJO INTEGRADOR

“Construcción de Tanque UASB, Clarificador y Clorinador – PTAR Backus – Motupe”

INTEGRANTES Sosa Santamaría, José Willian Sarmiento Pompa, José Cristhiam Cabellos Farfán, Luis Manuel Cruz Toribio, Cecilia Galván Hurtado, José Manuel

Lima – Perú 2014

ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO Componente Grupo Título del Proyecto

Gerente del Proyecto

Patrocinador del Proyecto

Descripción del Proyecto

Justificación del Proyecto

Objetivos del proyecto y criterios de medición del éxito Requerimiento s Principales

FORMAVENA_003_AL 001 HOJA 1/2

Descripción 1 Construcción de Tanque UASB, Clarificador y Clorinador –PTAR Backus - Motupe Ing. José Willian Sosa Santamaría Gerente de Proyecto – Formavena Dedicación Tiempo Completo Nivel de Autoridad Alta o Total sobre el Proyecto. Hasta cambios de Impacto Autoridad sobre Cambios Moderado. Disponibilidad de Recursos Total Control del Presupuesto Total Ing. Walter A. Gonzales Fernández Gerente General - Formavena 1. Sistema para el tratamiento de aguas residuales industriales moderno, consta de tres unidades básicas para el tratamiento de estas aguas: tanque UASB, Tanque Clarificador y Tanque Clorinador; el cual permitirá reducir tanto el tiempo de tratamiento o periodo de retención (De 24 horas a solo 2 horas), como el nivel de carga química en el agua (De 450 ppm a 250 ppm); adecuándola a los requerimientos y estándares ambientales solicitado. 2. Planos de Fabricación de las estructuras de acuerdo con las normas Peruanas E-060, E-030 y normas internacionales ACI en formato A2. 3. Documentación de Gestión de Calidad. Para Formavena:  Contrato por la ejecución de los trabajos para la empresa Unión de Cervecerías Backus y Johnston S.A.C. Para el Cliente:  Modernizar el sistema de tratamiento de aguas residuales producto de la fabricación de bebidas gaseosa, mejorando la calidad de aguas servidas.  Futura ampliación de las líneas de Producción aumentando el volumen de aguas servidas.  Costo: Ejecutar la construcción del Proyecto por S/. 3’027,690.18  Tiempo: El tiempo estimado para el desarrollo del proyecto es de 6 meses calendarios.  Calidad: El proyecto deberá regirse por los procedimientos, manuales y estándares de la empresa.  SSOMA : Tener cero (0) accidentes durante la ejecución de la obra. Del Patrocinador:  Se requiere obtener una utilidad bruta del 25 %. 1

 Se requiere terminar en un plazo menor a 6 meses (180 días). Del Cliente:  Construcción de un sistema moderno y automatizado de (Alto nivel) Tratamiento de Agua Residuales Industriales, que cumpla con los estándares ambientales.  El proyecto debe ser entregado el 08/06/2013.  Modalidad de Contrato a Suma Alzada.  La propuesta económica fue realizada teniendo como base los Riesgos metrados impuestos por el cliente. Principales  El Mercado de la zona cuenta con un solo proveedor de (Alto nivel) Concreto.  Primera experiencia de la empresa en proyectos de este tipo. Hito Fecha de Hito  Inicio de Obra  Entrega de Modulo 1: Tanque 14/04/2015 Clarificador. 01/07/2015 Resumen del  Entrega de Modulo 2: Tanque 18/07/2015 Cronograma Clorinador. 10/09/2015 de Hitos  Entrega de Modulo 2: Tanque 13/10/2015 UASB.  Puesta en Marcha. Fase Presupuesto S/. 727,370.90 (Incl. IGV,GG y 1. Construcción de Tanque UTI) Clarificador Presupuesto S/. 2’158,360.93 (Incl. IGV,GG 2. Construcción de Tanque Resumido y UTI) Clorinador (Orden de 3. Construcción de Tanque UASB S/. 141,958.36 (Incl. IGV,GG y Magnitud) UTI) S/. 3’027,680.18 (Incl. IGV,GG TOTAL y UTI)  Estanqueidad total de los Tanques  Cumplir con los Estándares de Calidad requeridos. Ing. Martin Ortiz  Entrega de Planos de Post Construcción Requerimiento García (As Build) s de Gerente de  Cumplir exitosamente con el periodo de aprobación del Proyectos Puesta en Marcha. proyecto  Acta de no adeudar a ningún Proveedor. Backus S.A.C.  Acta de Recepciones Parciales sin observaciones.  Liquidación Técnico Económica.

2

FORMAVENA_003_C A 001 HOJA 1/1

CARATULA DE PLAN SUBSIDIARIO Grupo:

1

Nombre del proyecto:

Construcción de Tanque UASB, Clarificador y Clorinador – PTAR Backus – Motupe.

Plan de Gestión de Alcance Plan de Gestión Subsidiario:

X

Plan de Gestión de RRHH

Plan de Gestión de Cronograma

Plan de Gestión de Comunicaciones

Plan de Gestión de Costos

Plan de Gestión de Riesgos

Plan de Gestión de Calidad

Plan de Gestión de Adquisiciones

Plan de Gestión de los Interesados Nombre del equipo:

Integrantes del equipo:

Nombre Coordinador: Sosa Santamaría, José Willian Sarmiento Pompa, José Cristhiam Cabellos Farfán, Luis Manuel Cruz Toribio, Cecilia Galván Hurtado, José Manuel

Correo Electrónico [email protected]

Control de Revisiones: Revisi ón

Fecha

001

14/09/2014

Responsable Ing. José Willian Sosa Santamaría

Revisado por: Ing. Walter A. Gonzales F.

Aprobado por: Ing. Walter A. Gonzales F.

3

HERRAMIENTAS Y TECNICAS A UTILIZAR

FORMAVENA_003_HT 001 HOJA 1/1

AREAS DE CONOCIMIENTO DE GERENCIA DE PROYECTOS Integración Alcance Cronograma  Juicio de Expertos.  Reuniones.  Entrevistas.  Cuestionarios y Encuestas.  Identificación de Alternativas.  Técnicas Grupales de toma de decisiones. Costos Calidad Recursos Humanos

Comunicaciones

Riesgos

Adquisiciones

Interesados

Revisió n 001

Fecha 14/09/2014

Responsable Ing. José Willian Sosa Santamaría

Revisado por: Ing. Walter A. Gonzales F.

Aprobado por: Ing. Walter A. Gonzales F.

4

PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE Componente Grupo Título del Proyecto Gerente del Proyecto Descripción de cómo será gestionado el alcance del proyecto

FORMAVENA_003_AL 002 HOJA 1/3

Descripción 1 Construcción de Tanque UASB, Clarificador y Clorinador –PTAR Backus - Motupe ING. JOSÉ WILLIAN SOSA SANTAMARÍA GERENTE DE PROYECTOS – FORMAVENA 1. Planificar la Gestion del Alcance: La Planificación de la Gestion del Alcance será formulada sobre la base del Acta de Constitución del Proyecto y se utilizaran técnicas como: reunión del equipo de proyecto y se solicitara recomendaciones de Expertos en el tema para generar la documentación indispensable para la planificación de la Gestion del Alcance. 2. Recopilar Requerimientos: La Recopilación de Requerimientos será formulada sobre la base del Acta de Constitución del Proyecto, Plan de Gestion de Interesados y Registro de Interesados, se utilizaran técnicas como: tormenta de ideas, Diagrama de Afinidad, Cuestionario y encuesta y toma grupal de decisiones, con la finalidad de proporcional la base para definir y gestionar el alcance del Proyecto. 3. Definir el Alcance: La Definición del Alcance del Proyecto será formulado sobre la base del Acta de Constitución del Proyecto, Documentación de Requisitos, Políticas, procedimientos y plantillas de la organización, para el desarrollo del mismo se utilizaran técnicas como: Análisis del producto, Identificación de alternativa y Juicio de expertos en el tema, con la finalidad de proporcional la base para definir el alcance del Proyecto. 4. Elaboración de la EDT: Los pasos que se realizaron para la elaboración de la EDT son los siguientes: -

-

El EDT del proyecto será estructurado de acuerdo a la herramienta de descomposición, identificándose primeramente los principales entregables, que en el proyecto actúan como fases. En el proyecto se identificó 5 fases. Identificado los principales entregables, se procede con la descomposición del entregable en paquetes de trabajo, los cuales nos permiten conocer al mínimo detalle el costo, trabajo y calidad incurrido en la elaboración del entregable.

5

-

La empresa utiliza para la elaboración del EDT la herramienta WBS Chart Pro 4.2a, pues permite una fácil diagramación y manejo de los entregables del proyecto.

5. Verificar el Alcance: Al término de elaboración de cada entregable, éste debe ser presentado al Patrocinador del Proyecto, el cual se encargará de aprobar o presentar las observaciones del caso. Si el entregable es aprobado, es enviado al cliente. La Verificación del Alcance del Proyecto será formulado sobre la base de Documentación de Requisitos, Matriz de Rastreabilidad de Requisitos, Entregables Verificados, para el desarrollo del mismo se utilizaran técnicas como: Inspección y Toma grupal de decisiones, con la finalidad de proporcional la base para verificar el alcance del Proyecto. 6. Controlar el Alcance: En este caso se presentan dos variaciones: - Primero, el Gerente de Proyecto se encarga de verificar que el entregable cumpla con lo acordado en la Línea Base del Alcance. Si el entregable es aprobado es enviado al Cliente, pero si el entregable no es aprobado, el entregable es devuelto a su responsable junto con una Hoja de Correcciones, donde se señala cuáles son las correcciones o mejoras que se deben hacer. - Segundo, a pesar que el Gerente de Proyectos se encarga de verificar la aceptación del entregable del proyecto, el Cliente también puede presentar sus observaciones respecto al entregable, para lo cual requerirá reunirse con el Gerente de Proyectos, y presentar sus requerimientos de cambio o ajuste. De lograrse la aceptación del Cliente y de tratarse de un entregable muy importante, se requerirá la firma de un Acta de Aceptación del entregable.

6

Los cambios al Alcance serán emitidos por el Residente de Obra en conjunto con el Supervisor y aprobados únicamente por el Gerente de Proyectos de la organización y el Patrocinador, bajo la siguiente modalidad:

Identificación y clasificación de los cambios al alcance del proyecto



Cambios hasta el 2% del Monto Contractual, será aprobado por el



Residente de Obra y Gerente de Proyectos. Cambios entre el 2% y 4% del Monto Contractual, serán



aprobados por el Gerente de Proyectos y Patrocinador. Cambios mayores al 4% del Monto Contractual, será aprobado únicamente por el Patrocinador.

Categorización de Cambios según su impacto en el Proyecto:     Procedimiento de control de cambios al alcance Responsables de aprobar los cambios al alcance Definición de cambios que pueden ser aprobados sin revisiones Integración del control de cambios del alcance con el control integrado de cambios Requerimientos para solicitud de cambios al alcance del proyecto

Impacto Impacto Impacto Impacto

Insignificante =< 0.5% en impacto al costo. Menor >0.5% y =< 2% en impacto al costo. Mediano > 2% y =< 4% en impacto al costo. Mayor > 4% en impacto al costo.

VER DIAGRAMA DE FLUJO ANEXO

Comité de Control de Cambios. Los cambios que pueden ser aprobados sin revisión, serán las que contengan los siguientes requerimientos:  

Cambios de Forma y no de fondo, es decir cambios que no conlleven el cambio del Alcance del Proyecto. Cambios que no afecten o impacten el monto contractual y no afecten la ruta crítica del proyecto.

El control de cambios será de acuerdo a lo indicado en el Procedimiento de Control Integrado de Cambios.

VER FORMATO ANEXO DE SOLICITUD DE CAMBIOS. Sistemas de seguimiento: El seguimiento se hará a través del control integrado de cambios. Reportes Semanales de Avance del Proyecto / Informe del control de cambios.

7

COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIOS

8

ANEXO – FLUJO DE PROCESO DE CAMBIO

FORMAVENA_003_AL _AX 001 HOJA 1/1

(ESTO SE PUEDE HACER CON VISIO, NO SEAN FRESCOS Y CAMBIENLO)

9

PLAN DE GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS Componente Grupo Título del Proyecto Gerente del Proyecto Descripción de cómo será gestionado los requerimientos proyecto

FORMAVENA_003_A L 003 HOJA 1/3

Descripción 1 Construcción de Tanque UASB, Clarificador y Clorinador –PTAR Backus - Motupe ING. JOSÉ WILLIAN SOSA SANTAMARÍA GERENTE DE PROYECTOS – FORMAVENA Los requerimientos del proyecto serán identificados, clasificados, analizados, documentados, controlados, seguidos e informados de la siguiente manera: 1. Identificación de Requerimientos Los requerimientos serán identificados, evaluados, configurados y valorados por el Residente de obra en coordinación con el Gerente de Proyecto en base a las solicitudes de cualquiera de los interesados. 2. Clasificación de Requerimientos Los requerimientos ya identificados serán clasificados según: Importancia, Impacto al proyecto, Tipo y Prioridad, esta clasificación se realizara por el equipo de proyecto y, según su complejidad determinada por el Gerente de Proyecto se podrá recurrirá a juicio de expertos en la materia. 3. Análisis de requerimientos Los requerimientos clasificados, serán analizados por el equipo de proyecto y, de ser necesario se recurrirá a juicio de expertos, para un mejor análisis de las características del requisito. 4. Documentación de requerimientos Los requisitos serán documentados por el Residente de Obra y complementada por el Gerente de Proyecto, el cual llevará un registro del proceso completo que siguen los requerimientos aprobados y no aprobados. 5. Control de requerimientos El cumplimiento de los requerimientos será controlado a través de los informes técnicos de obra, reportes de campo y de acuerdo a la periodicidad que establezca el Gerente de Proyecto en coordinación con el Patrocinador.

10

6. Informe de los requerimientos Los requerimientos y su cumplimiento serán difundidos en primera instancia por el Residente de Obra y a un alta nivel por el Gerente de Proyecto a través de los informes de gestión de la obra y en las reuniones de coordinación. El procedimiento para el cambio al producto, proyecto o requisito se realizará lo siguiente:  Cualquier interesado puede presentar la Solicitud de cambio, donde se detalla el porqué del cambio solicitado.  El comité de control de cambios evaluará el impacto en el proyecto (a nivel de costos, tiempos y alcance) de las solicitudes de cambios presentadas, y reportará si estas son aprobadas o no al equipo de gestión del proyecto.  Si el cambio ha sido aprobado, se implementará el cambio.  Se hará un seguimiento del cambio, para ver los efectos positivos o negativos que tenga en el proyecto. La aprobación del Cambio solicitado se realizara bajo la siguiente Procedimiento de control de cambios a los requerimientos

modalidad: 

Cambios hasta el 2% del Monto Contractual, será aprobado por



el Residente de Obra y Gerente de Proyectos. Cambios entre el 2% y 4% del Monto Contractual, serán



aprobados por el Gerente de Proyectos y Patrocinador. Cambios mayores al 4% del Monto Contractual, será aprobado únicamente por el Patrocinador.

Categorización de Cambios según su impacto en el Proyecto:    

Impacto Impacto Impacto Impacto

Insignificante =< 0.5% en impacto al costo. Menor >0.5% y =< 2% en impacto al costo. Mediano > 2% y =< 4% en impacto al costo. Mayor > 4% en impacto al costo.

La priorización de los requisitos se realizará en base a la Matriz de Trazabilidad de Requisitos, de acuerdo al nivel de estabilidad y el grado de complejidad de cada requisito documentado.

Proceso de priorización de requerimientos

Este proceso será realizado por el equipo de gestión del proyecto durante la planificación del proyecto, y será aprobado por el Patrocinador La priorización de los requisitos tomara en cuenta el impacto que efectúen en las restricciones del proyecto, según el siguiente orden:   

Métricas a utilizar

Alcance. Tiempo. Costo. RESTRICCION ALCANCE

METRICA Mídase el impacto en las metas generales del proyecto y la afectación a los paquetes de trabajos de la EDT. 11

TIEMPO

COSTO

En la Matriz información:

Estructura de Trazabilidad

de

Mídase el impacto de la variación al plazo contractual de la implementación del requisito en el proyecto, teniendo en cuenta que este impacto a la variación no debe ser mayor al 10% del plazo contractual. Mídase el impacto de la variación en el Costo de la implementación del requisito en el proyecto, teniendo en cuenta que este impacto a la variación no debe ser mayor al 15% del monto contractual. Trazabilidad

se

documentará

la

siguiente



Atributos de Requisitos, que incluye: código, descripción, fuente, prioridad, versión, estado actual, fecha de cumplimiento, grado de complejidad y criterio de aceptación.



Trazabilidad hacia: - Necesidades, oportunidades, metas y objetivos negocio. - Objetivos del proyecto. - Alcance del proyecto, entregables del WBS. - Diseño del producto. - Desarrollo del producto. - Estrategia de prueba. - Escenario de prueba. - Requerimiento de alto nivel.

del

12

DOCUMENTACIÓN DE REQUERIMIENTOS Componente Grupo Título del Proyecto

FORMAVENA_003_A L 004 HOJA 1/2

Descripción 1 Construcción de Tanque UASB, Clarificador y Clorinador –PTAR Backus - Motupe Objetivos del Proyecto:  Cumplir con el contrato celebrado con el cliente Backus, según los requerimientos y especificaciones solicitadas.  Cumplir con el plazo de ejecución del proyecto: 180 días, contabilizados desde la firma del contrato.  Cumplir con el monto contractual de S/. 3’027,690.18, que contempla la ejecución del proyecto, pruebas y puesta en servicio del sistema de tratamiento. Solo se acepta una ampliación presupuestal del 20 %.

Requerimiento s del Negocio

Requerimiento s funcionales

Requerimiento s No funcionales

Objetivos del Negocio:  Garantizar la calidad durante el proceso de ejecución del proyecto, a fin de garantizar el buen funcionamiento del sistema de tratamiento de aguas residuales industriales.  Garantizar negocios adicionales para Backus por nuevos proyectos, ya que este cliente se encuentra en expansión de sus necesidades.  Generar buena rentabilidad y mejores utilidades a la organización debido al buen desarrollo y cumplimiento del proyecto.  Garantizar una utilidad del 25% a la organización.  Incorporar infraestructuras y equipos nuevos y de mayor capacidad, para cubrir la demanda creada por la ampliación de la fábrica.  Crecimiento de la capacidad de procesamiento de las aguas residuales, para poder responder a la demanda de crecimiento de la planta.  Mejoramiento en los procesos y procedimiento de tratamiento de aguas residuales industriales, para estar dentro de los estándares ambientales solicitados por el estado.  Cumplimiento de los controles de calidad requeridos y solicitados por el cliente.  Cumplir con las normas y procedimientos de seguridad establecidos por el Área de Seguridad del cliente.  Plan de Adquisiciones de suministros importados.  Contrato de pólizas de seguros para daños a terceros, al personal obrero y a bienes de la organización.  Todas las características y especificaciones de los materiales, insumos y equipos a utilizarse en el proyecto, estarán regidas bajo las Normas Técnicas Peruanas, códigos ACI, AASHTO y normas internacionales referentes a estructuras.

13



 Requerimiento s de Calidad

   

Requerimiento s de soporte y capacitación Requerimiento s de comunicación

    

Criterios de aceptación

   

Impacto en las áreas y entidades internas y externas de la organización Asunciones

Garantizar la calidad del proyecto y de los procesos, siguiendo como lineamiento la Gestion Integrada de calidad de FORMAVENA y normas dadas. Cumplir con las normas y estándares de calidad solicitadas por el cliente, estipuladas en las especificaciones técnicas del proyecto. Cumplir con la entrega de planes de trabajo, actividades diarias y permisos. Cumplir con la ejecución del proyecto conforma a los planos del proyecto y requerimientos del proyecto. Cumplir con los lineamientos de calidad del cliente. Charlas Técnicas al personal del cliente a fin de conocer la tecnología y nuevos procedimientos utilizados en la ejecución del proyecto. Requerimiento de soporte técnico y cursos de capacitación el manejo de los nuevos equipos y tecnología de punta. Todos los interesados podrán realizar comunicados, notificación e informes. Toda comunicación se realizara por medio escrito o mediante correo corporativo. Cumplir con los alcances establecidos en el contrato. Cumplir con los tiempos establecidos en el contrato de 180 días. Cumplir con el presupuesto del contrato de S/. 3’027,690.18. Cumplir con la calidad solicitada por el cliente. La puesta en servicio no tendrá ninguna observación y aceptada por el supervisor del cliente. Entrega final del el Expediente de Post Construcción a conformidad del cliente.



Generar confianza en el cliente respecto a los servicios ofrecidos por nuestra organización.



El cliente deberá abastecer de 02 ambientes para instalación de oficinas. El saneamiento de los terrenos estará a cargo de la entidad. La Mano de Obra requerida para la ejecución de la obra va a estar disponible cuando se ejecute el proyecto. Se asume que de acuerdo al comportamiento económico del mercado los precios de los materiales e insumos para la ejecución de la obra se mantendrán estable durante los próximos meses. Backus, brindara todas las facilidades para los trabajos en obra, fuentes de energía, agua y servicios de internet para las actividades. Backus, brindara las facilidades para el ingreso de movilidades de terceros, ejemplo: Camión Volquete, cama baja, mixer y otros necesarios para la ejecución de la obra. Se tendrá disponibilidad inmediata de personal especializados para los trabajos en altura y montaje.

  







14

   

Restricciones

   

Se asume que todos los materiales requeridos para el proyecto se encuentran en stock en el mercado. Se tendrá disponibilidad de la disponibilidad de Maquinaria y equipo para el montaje de este tipo de estructuras. Se tendrá en obra a un Ing. Residente y un Ing. Supervisor de Seguridad. El costo del proyecto es de 3’027,690.18 y se puede exceder solo hasta 20% por trabajos adicionales al proyecto no contemplado. Fecha tope de entrega 28/03/2015. Se trabajara un solo turno, sin horas extras. Las valorizaciones serán cada 30 días de ejecución y 30 días más para desembolso y que sean aplicables al proyecto. No se afectara al normal funcionamiento del Sistema Actual de tratamiento de aguas residuales industriales.

DOCUMENTACION DE REQUERIMIENTOS

N º

1

2

Interesado

Unión de Cervecerías Backus y Johnston S.A.C.

Ing. Víctor Gonzales Fernández

3

Ing. José Willian Sosa Santamaría

4

Waterlau

Tipo de Interesad o

Principales requerimient os

Objetivos del Proyecto

Requerimient os Funcionales

Requerimien tos no Funcionales

Criterios de Aceptación

Impacto e áreas Internas Externa

Cliente

Construcción de Sistema de tratamiento de aguas residuales industriales para optimizar la producción de planta.

Realizar un producto de calidad que permita optimizar la capacidad de producción de la planta.

Sistema de control de calidad a todo nivel, con personal altamente calificado para el desarrollo del proyecto.

Se tiene gran expectativa del cliente referente al cumplimiento de los requerimientos solicitado y la calidad del proyecto.

Producto de calidad, que cumpla con los estándares y requerimiento s solicitados.

Impacto e el mercad de producción de bebida envasadas

Residente de obra

Se requiere un Cumplimiento equipo de Cumplimientos del proyecto de oficina técnica de Alcances del acuerdo a lo para el control Proyecto. planificado. y manejo del proyecto.

Cumplimiento de los objetivos del proyecto Disposición de en costo, Gerente de recursos para tiempo y Obras obtener alcance, así resultados. como optimizar el proceso para mejorar la utilidad. Proveedor Especificacione Suministrar los s Técnicas de equipos de equipos. bombeo, válvulas y rios necesarios para la puesta en marcha del

Se requieren recursos de las áreas funcionales de ingeniería de FORMAVENA.

Se requiere de personal especialista durante la fase de ingeniería.

Ejecutar el proyecto en Se requiere del 180 días, cumplimiento cumplir con de los plazos los hitos y establecidos. fases establecidas.

Impacto e el mercad de producción de bebida envasadas

-

-

-

-

-

-

15

proyecto.

5

6

7

8

9

1 0

Ing. Luis Diogo

Ing. Romer Samame Snachez

Ing. Martin Ortiz García

Sr. Miguel Olazabal Vásquez.

Comunidad de Motupe

Ministerio de Medio Ambiente

Cumplimiento con los estándares de Supervisor calidad y especificacione s técnicas.

Se requiere de personal especialista durante la fase de construcción. Sistema de control de Entrega de calidad a todo memoria de Cumplimiento nivel, la calidad cálculo y de las obras de Jefe de planos de civiles y de ingeniería es de Campo construcción montaje según suma sin retrasos y lo planificado. importancia y errores. debe ser realizada por un especialista. Se requiere de reportes Cumplir con los semanales y Cumplimientos Jefe de alcances del reuniones de Alcances en Proyectos proyecto en el quincenales a el plazo Backus plazo fin de establecido. establecido. monitorear el progreso del proyecto. Manejo de Generar proyecto, se Incorporación estabilidad requiere Sindicato - de personal para la incorporar en el Backus para laborar en ejecución del plan y el proyecto. proyecto. considerar en los recursos

Población

Beneficios ambientales.

Cumplimiento de la Fiscalizado normatividad r referente al tratamiento de aguas.

Cumplir con los controles de calidad y especificacione s técnicas.

Cumplir con los acuerdos.

Cumplir los requerimientos de calidad de agua.

-

Sistema de control de calidad a todo nivel, con personal altamente calificado para el desarrollo del proyecto.

Impacto e el mercad de producción de bebida envasadas

Se requiere de un alto nivel de desempeño por parte de la ingeniería.

Producto de calidad que cumpla con los estándares.

Se requiere cumplimiento de entrega de información que eviten retrasos en obras civiles y de montaje.

Ingeniería 100% culminada para el inicio de las obras.

Ejecutar el proyecto en Se requiere del 180 días, cumplimiento cumplir con de los plazos los hitos y establecidos. fases establecidas. Se requiere cumplir con los compromisos asumidos.

Impacto e el mercad de producción de bebida envasadas

Se requiere cumplir con los compromisos asumidos.

Impacto e el mercad de producción de bebida envasadas

Se requiere de un alto nivel de desempeño por parte de la ingeniería.

Producto cumpla con los estándares de calidad de agua solicitados.

Impacto e el mercad de producción de bebida envasadas

FORMA

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS

H REQUERIMIENTOS

PRODUC TO

PROYECT O

DE FUNCION NO NEGOCI AL FUNCION O AL

CALID AD

SOPORTE Y CAPACITA

COMU N..

16

PRIORI AD

C. 1 . GESTION DEL PROYECTO R.1. Requerimiento del 1. patrocinador por buenos resultados. R.1. Requerimiento del 2. Gerente de Proyecto por término dentro de lo planificado. Requerimiento del R.1. equipo de trabajo por 3. reconocimiento. R.1. Requerimiento del 4. cliente por el cumplimiento de las fechas hitos. R.1. Requerimiento del 5. patrocinador por aseguramiento de la utilidad. R.1. Requerimiento de los 6. interesados, comunidad y construcción civil. 2 . INGENIERIA DEL DETALLE R.2. Requerimiento de 1. entrega a tiempo de la Ingeniería para que no afecte la fase de construcción. R.2. Requerimiento de 2. profesionales especializados para un mejor detalle de estructuras. R.2. Requerimiento de 3. estándares de calidad para cumplir con la normatividad. R.2. Requerimiento del 4. supervisor por ingeniería de calidad. R.2. Requerimiento de 5. Especificaciones Técnicas claras para agilizar su interpretación y agilizar los trabajos. 3 . PROCURA Alto desempeño en la R.3. gestión y 1. seguimiento de logística. R.3. Entrega de 2. materiales, insumos y equipos en buenas condiciones. R.3. Cumplimiento en las 3. fechas de entrega de materiales y en las cantidades

X

X

X

ALTA

X

X

ALTA

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MEDIA

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X

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X

X

ALTA

X

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BAJA

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X

X

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X

MEDIA

X

MEDIA

X

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MEDIA

X

X

X

ALTA

X

X

X

ALTA

17

R.3. 4. R.3. 5.

requeridas (Calendario de Adquisiciones). Cumplimiento con las fechas de entrega de trabajos subcontratados. Entrega en fechas hitos de los equipos electromecánicos para su montaje.

4 . CONSTRUCCION Y MONTAJE R.4. Tener todos los 1. permisos y autorizaciones necesarias para la ejecución del proyecto. Cumplimiento con los R.4. trabajos por parte de 2. los subcontratistas. Calidad en los R.4. trabajos de obras 3. civiles. Calidad en los trabajos R.4. electromecánicos y 4. de montaje. R.4. Control de calidad 5. durante el proceso de la ejecución de la obra. 5 . PUESTA EN SERVICIO R.5. Requerimiento del 1. cliente, entrega del proyecto terminado con altos estándares de calidad y producción. R.5. Requerimiento del 2. Ministerio de Medio Ambiente, para cumplir con la normatividad y estándares de calidad. Entrega del Sistema R.5. PTAR en la fecha 3. prevista. R.5. Entrega del Sistema 4. PTAR con cero observaciones y calidad requerida.

X

X

MEDIA

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ALTA

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X

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X

X

MEDIA

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X

X

ALTA

* Prioridad (alta, media, baja) * Complejidad (alta, media, baja) * Estado (En proceso, cancelado, implementado)

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ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO

FORMAVENA_003_A L 004 HOJA 1/2

PRIMERA PARTE: PRODUCTO, SERVICIO O RESULTADO (Entregable Final) Componente Descripción Grupo 1 Título del Construcción de Tanque UASB, Clarificador y Clorinador –PTAR Proyecto Backus - Motupe Construcción Tanque Clarificador.

Obras Civiles (Estructuras de concreto Armado) de forma circular, Montaje de equipos, diseñados para resistir la presión de agua, ataque de químicos, manteniendo siempre la hermeticidad. Construcción Tanque Clorinador. Objetivos del Producto

Obras

Civiles

(Estructuras

de

concreto

Armado)

de

forma

de

forma

rectangular, diseñados para resistir la presión de agua. Construcción Tanque UASB. Obras

Civiles

(Estructuras

de

concreto

Armado)

rectangular, Montaje de equipos, diseñados para resistir la presión de agua y vapor, ataque de químicos, manteniendo siempre la Descripción del Alcance del Producto

hermeticidad. 1. Terreno de fundación mejorado con over de 4” en un espesor de 0.50 mts. Sobre el mismo irá una capa de material afirmado A-0-1 en un espesor de 0.30 mts. 2. Cimentación con un espesor de 0.45 mts., con uñas perimetrales de 0.50 mts. En concreto armado. 3. Tanque Clarificador de forma circular con un radio de 10.00 mts, con muros de 5.20 mts de altura hechos de concreto f’c = 315 Kg/cm2, respetando las especificaciones técnicas del proyectista. 4. Tanque Clorinador de forma rectangular, con lados de 4.00 m. x 6.00 m., con muros de 3.20 m. de altura y 6 tabique centrales dispuestos de manera intercalada, hechos con concreto f’c = 315 Kg/cm2, de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyectista. 5. Tanque UASB de forma rectangular, con lados de 18.50 m. x 32.50 m., el cual consta de tres tanques internos (Ecualizador, UASB y Tanque de Lodos), con muros de una altura promedio de 6.50 m, con paredes de 0.45 m. de

19

Criterios de Aceptación

espesor y recubiertas con una membrana HDPE, cuya función es prevenir el ataque químico al concreto. La estructura está hecha con concreto f’c = 315 Kg/cm2, respetando las especificaciones técnicas del proyectista. 6. El montaje de los equipos se realizaran de acuerdo a los manuales y especificación de cada equipo. Límites aceptados (con Parámetro unidades de medida)  Formato A2.  Normas Planos de Detalle. Internacionales ACI y normas Peruanas E.060, E.030.  Formato A2 y A3.  Normas Plano de Fabricación. Internacionales ACI y normas Peruanas E.060, E.030.  Formato A4.  Normas Internacionales ACI y normas Peruanas Especificaciones Técnica E.060, E.030.  Manuales y requerimientos de equipos y maquinarias.  02 copias en Formato Planos As Build. A2. Espesor de Muros de Concreto 44.50 – 46.50 cm. >315 Kg/cm2 a los 28 Resistencia del Concreto. dias.  Slum entre 3” – 6” Ensayos al Concreto.  1 – 2 lts. De aditivo por m3.  Totalidad de protocolos, ensayos de roturas de testigos, Documentación de Calidad certificados de materiales, calificación de procedimientos.

20

ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO SEGUNDA PARTE: PROYECTO Componente

Grupo

Título del Proyecto

Descripción

FORMAVENA_003_ AL 005 HOJA 1/2

Documentos Asociados

1

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE UASB, CLARIFICADOR Y CLORINADOR –PTAR BACKUS - MOTUPE  

Objetivos del Proyecto

Entregables del proyecto

Lograr un margen de Utilidad Bruta del 25%. Entrega de estructuras dentro del plazo, costo y con los estándares de Calidad requeridos.  Mayor posicionamiento en el Mercado de Construcciones Civiles en el rubro de Tanques y Cisternas de Concreto Armado (Saneamiento).  Lograr experiencia en el desarrollo de proyectos de este tipo. Entregables Criterio de Aceptación  Los planos que se utilizaran para la construcción deberán ser aprobados por el Inspector del Cliente.  Serán elaborados en formato A2 y se dibujara Ingeniería del un juego de planos por cada especialidad. Detalle  Se elaboraran de acuerdo con las Normas Internacionales ACI y normas Peruanas E.060, E.030.  Se entregaran 2 copias en formato A2. Construcción y  Los elementos fabricados tendrán la medida Montaje adecuada para cada estructura, cual lo especificado en los planos.  El concreto cumplirá el requerimiento de las normas ACI y normas Peruanas E.060 y E.030.  Los traslapes de acero cumplirán con el requerimiento de las normas ACI y normas Peruanas E.060 y E.030.  Los niveles de fondo, aberturas y muros deben cumplirse cual lo estipulado en las especificaciones técnicas con una tolerancia de +/- 0.05 m.  La prueba de estanqueidad se realizara terminada la estructura y deberá cumplir con los requerimientos estipulados en las especificaciones técnicas, con una tolerancia de pérdida de 300 lts. Por evaporación en 24 21

hrs. Se comprobara la verticalidad de los muros con una tolerancia de +/- 0.005 de distorsión.  Los trabajos se respaldaran con protocolos de pruebas y ensayos efectuados, el dossier de calidad se conformara con protocolos de control dimensional, ensayos de resistencia de concreto a compresión, control de espesor de muros, control de alineamiento y control de estanqueidad. Deberá tener implementado lo siguiente:  Plan de Gestión de Alcance del Proyecto.  Plan de Gestión de Calidad.  Plan de Gestión de Riesgos.  Plan de Gestión de Costos. Documentación de  Plan de Gestión de Tiempo. Gestión del Proyecto.  Plan de Gestión de Recursos Humanos.  Plan de Gestión de Comunicaciones.  Plan de Gestión de Adquisiciones.  Plan de Gestión de Seguridad y manejo medio ambiental.  Plan de Gestión de Interesados.  La ejecución del proyecto será con recursos propios del cliente.  Todos los integrantes del proyecto estarán dedicados únicamente 

Asunciones



al desarrollo de este con excepción de los Interesados. El cliente deberá abastecer de 02 ambientes para instalación de

 

oficinas. El saneamiento de los terrenos estará a cargo de la entidad. La Mano de Obra requerida para la ejecución de la obra va a estar



disponible cuando se ejecute el proyecto. Se asume que de acuerdo al comportamiento económico del mercado los precios de los materiales e insumos para la ejecución



de la obra se mantendrán estable durante los próximos meses. Backus, brindara todas las facilidades para los trabajos en obra, fuentes de energía, agua y servicios de



internet para las

actividades. Backus, brindara las facilidades para el ingreso de movilidades de terceros, ejemplo: Camión Volquete, cama baja, mixer y otros

  

necesarios para la ejecución de la obra. Se tendrá disponibilidad inmediata de personal especializados para los trabajos en altura y montaje. Se asume que todos los materiales requeridos para el proyecto se encuentran en stock en el mercado. Se tendrá disponibilidad de la disponibilidad de Maquinaria y equipo para el montaje de este tipo de estructuras.

22

Restricciones



Se tendrá en obra a un Ing. Residente y un Ing. Supervisor de



El costo del proyecto es de 3’027,690.18 y se puede exceder solo Seguridad.

  

hasta 20% por trabajos adicionales al proyecto no contemplado. Fecha tope de entrega 28/03/2015. Se trabajara un solo turno, sin horas extras. Las valorizaciones serán cada 30 días de ejecución y 30 días más

 

para desembolso (total 60 días). Tener un solo proveedor de concreto premezclado en la zona. Las bombas y tuberías no se encuentra en el mercado deberá ser



importada. Los materiales deberán cumplir con los controles de calidad

 

especificados. La Mano de Obra Calificada, serán certificados. Se usara toda la documentación de calidad

(manuales

y

procedimientos), que se encuentran en archivos y que sean

Límites del Proyecto



aplicables al proyecto. No se afectara al normal funcionamiento del Sistema Actual de



tratamiento de aguas residuales industriales. El proyecto no contemplara planos ni ejecución de Obras de

 

alguna. El proyecto no contemplará empalme a colectores existentes. La fuente de agua y energía en obra no será suministrada por



Formavena El proyecto no contemplará el costo de las pruebas de resistencia

   

de concreto. No se incluirá No se incluirá No se incluirá No se incluirá

las barandas de pasarelas de estructuras. instalación de redes de data. instalaciones eléctricas. instalación de sistema automatizado.

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT)

FORMAVENA_003_G R 002 HOJA 1/1

23

DICCIONARIO DE LA EDT

FORMAVENA_003_ DI

24

001 HOJA 1/1 Componente Código identificador de cuenta Organización o individuo responsable Descripción del paquete de trabajo Entregable

Descripción 1.1.

GESTION DEL PROYECTO

GERENTE DE PROYECTOS – FORMAVENA Consiste en la elaboración los lineamientos de las buenas prácticas necesarios para la correcta ejecución, control y cierre del proyecto. - Plan de Gestión del Proyecto. El Plan de Gestión del Proyecto, debe contener como mínimo la sgte. Información:

Criterios de aceptación del entregable

-

Título del Proyecto. Patrocinador del Proyecto Gerente del Proyecto Descripción del Proyecto Justificación del Proyecto Objetivos del Proyecto. Líneas Bases del Proyecto. Requerimientos Principales del Proyecto Riesgos Principales del Proyecto Cronograma y Presupuesto del Proyecto.

-

01 Gerente de Proyectos. 01 Ingeniero Residente. 01 Ingeniero de Planeamiento. 01 Secretaria. 03 Laptops 01 Impresora. Muebles de Oficina.

Actividades principales

Recursos requeridos

Costo estimado

S/. 13,700.00

Hitos Requerimiento s de calidad

-

Estar de acorde con los Estándares Internacionales de Calidad. Cumplir con los Formatos requeridos por el cliente. Aprobación del Plan de Gestión por parte del Sponsor o Patrocinador. Estar de acorde con los Estándares de Seguridad.

Información del contrato Interdependen cias

PREDECESORAS

SUCESORAS

Aprobación

GERENTE DE PROYECTO

FECHA

25

requerida

ING. JOSÉ WILLIAN SOSA SANTAMARÍA

28 DE SETIEMBRE DEL 2014

26

DICCIONARIO DE LA EDT Componente Código identificador de cuenta Organización o individuo responsable Descripción del paquete de trabajo Entregable

Criterios de aceptación del entregable

FORMAVENA_003_ DI 002 HOJA 1/1

Descripción 1.1.1. PLANIFICACION DEL PROYECTO

GERENTE DE PROYECTOS – FORMAVENA Consiste en la elaboración los lineamientos de las buenas prácticas necesarios para la correcta ejecución, control y cierre del proyecto. - Planes Subsidiarios del Proyecto. - Líneas Bases del Proyecto. La Planificación del Proyecto, debe contener como mínimo la sgte. Información: -

Título del Proyecto. Patrocinador del Proyecto Gerente del Proyecto Descripción del Proyecto Justificación del Proyecto Objetivos del Proyecto. Planes Subsidiarios de la Gestion del Proyecto. Líneas Bases del Proyecto. Requerimientos Principales del Proyecto Riesgos Principales del Proyecto Cronograma y Presupuesto del Proyecto.

-

01 Gerente de Proyectos. 01 Ingeniero Residente. 01 Ingeniero de Planeamiento. 01 Secretaria. 03 Laptops 01 Impresora. Muebles de Oficina.

Actividades principales

Recursos requeridos

Costo estimado

S/. 9,600.00

Hitos Requerimiento s de calidad

-

Estar de acorde con los Estándares Internacionales de Calidad. Cumplir con los Formatos requeridos por el cliente. Aprobación del Planes Subsidiarios por parte del Sponsor o Patrocinador. Aprobación delas Líneas Bases por parte del Patrocinador. Estar de acorde con los Estándares de Seguridad.

27

Información del contrato Interdependen cias Aprobación requerida

PREDECESORAS

SUCESORAS

GERENTE DE PROYECTO

FECHA

ING. JOSÉ WILLIAN SOSA SANTAMARÍA

28 DE SETIEMBRE DEL 2014

28

DICCIONARIO DE LA EDT Componente Código identificador de cuenta Organización o individuo responsable Descripción del paquete de trabajo Entregable

FORMAVENA_003_ DI 003 HOJA 1/2

Descripción 1.1.1.1.

PLAN DE GESTION DEL PROYECTO

GERENTE DE PROYECTOS – FORMAVENA Consiste en elaborar el Plan para la Dirección del Proyecto en el cual se incluirán las tres Líneas de Base Fundamentales: Alcance, Tiempo y Costo. -

Planes Subsidiarios. Líneas Bases.

El Plan de Gestion del Proyecto, debe contener como mínimo la sgte. Información:

Criterios de aceptación del entregable

-

Título del Proyecto. Patrocinador del Proyecto Gerente del Proyecto Descripción del Proyecto. Descripción del Plan. Objetivos del Plan. Justificación del Plan. Responsable del Plan. Cuadro de Revisiones. Conclusiones y Recomendaciones.

-

01 Gerente de Proyectos. 01 Ingeniero Residente. 01 Ingeniero de Planeamiento. 01 Secretaria. 03 Laptops 01 Impresora. Muebles de Oficina.

Actividades principales

Recursos requeridos

Costo estimado

S/. 9,600.00

Hitos Requerimiento s de calidad

-

Estar de acorde con los estándares de calidad requeridos.

-

Aprobación del Patrocinador.

Información del contrato Interdependen cias

PREDECESORAS

SUCESORAS

29

Aprobación requerida

GERENTE DE PROYECTO

FECHA

ING. JOSÉ WILLIAN SOSA SANTAMARÍA

28 DE SETIEMBRE DEL 2014

30

DICCIONARIO DE LA EDT Componente Código identificador de cuenta Organización o individuo responsable Descripción del paquete de trabajo

Entregable

Criterios de aceptación del entregable

FORMAVENA_003_ DI 004 HOJA 1/2

Descripción 1.1.1.1.1.

PLANES SUBSIDIARIOS

GERENTE DE PROYECTOS – FORMAVENA Consiste en la elaboración de Los Planes Subsidiarios necesarios para la Planificación, control y seguimiento y cierre del Proyecto de manera óptima. - Plan de Gestión de Alcance. - Plan de Gestión de Costo. - Plan de Gestión de Tiempo. - Plan de Gestión de Riesgo. - Plan de Gestión de SSOMA. - Plan de Gestión de Cambios. - Plan de Gestión de Adquisición. - Plan de Gestión de RR.HH. - Plan de Gestión de Interesados. Los Planes Subsidiarios, debe contener como mínimo la sgte. Información: -

Título del Proyecto. Patrocinador del Proyecto Gerente del Proyecto Descripción del Proyecto. Descripción del Plan. Herramientas Usadas en la elaboración del Plan. Información Recopilada. Responsable del Plan. Cuadro de Revisiones.

-

01 Gerente de Proyectos. 01 Ingeniero Residente. 01 Ingeniero de Planeamiento. 01 Secretaria. 03 Laptops 01 Impresora. Muebles de Oficina.

Actividades principales

Recursos requeridos

Costo estimado

S/. 8,800.00

Hitos

31

Requerimiento s de calidad

-

Estar de acorde con los estándares de calidad requeridos.

-

Aprobación del Patrocinador.

Información del contrato Interdependen cias Aprobación requerida

PREDECESORAS

SUCESORAS

GERENTE DE PROYECTO

FECHA

ING. JOSÉ WILLIAN SOSA SANTAMARÍA

28 DE SETIEMBRE DEL 2014

32

DICCIONARIO DE LA EDT Componente Código identificador de cuenta Organización o individuo responsable Descripción del paquete de trabajo Entregable

FORMAVENA_003_ DI 005 HOJA 1/2

Descripción 1.1.1.1.1.1.

PLAN DE GESTION DE ALCANCE

GERENTE DE PROYECTOS – FORMAVENA Consiste en la elaboración de la Línea Base de Alcance del proyecto, donde establecen los requerimientos mínimos del cliente, así como las restricción, asunciones y entregables a ser asumidos por la organización para la ejecución del proyecto. - Acta de Constitución del Proyecto. -

Enunciado del Alcance del Proyecto.

El Acta de Constitución del Proyecto, debe contener como mínimo la sgte. Información:

Criterios de aceptación del entregable

-

Título del Proyecto. Patrocinador del Proyecto Gerente del Proyecto Descripción del Proyecto Justificación del Proyecto Objetivos del Proyecto Requerimientos Principales del Proyecto Riesgos Principales del Proyecto Cronograma y Presupuesto del Proyecto.

El Enunciado del Alcance del Proyecto, debe contener como mínimo la sgte. Información: Actividades principales

Título del Proyecto. Objetivos (Producto y Proyecto) Descripción del Alcance (Proyecto) Criterios de Aceptación Entregables del Proyecto Asunciones, Restricciones y Límites.

1.1.1.1.1.1.1.

Establecer el equipo del Proyecto.

1.1.1.1.1.1.2. Recolección de Requisitos y necesidades del Cliente (Contrato de Obra). 1.1.1.1.1.1.3.

Reconocer el ámbito de la zona de trabajo.

1.1.1.1.1.1.4. Establecer los principales Impactos del Proyecto (Positivos y Negativos) 1.1.1.1.1.1.5. Establecer relación de Principales Interesados del proyecto. 1.1.1.1.1.1.6.

Establecer principales asunciones y 33

restricciones. 1.1.1.1.1.1.7.

Compilar y cruzar Información.

1.1.1.1.1.1.8. Redacción de Acta de Constitución del Proyecto. 1.1.1.1.1.1.9. Redacción de Enunciado del Alcance del Proyecto.

Recursos requeridos

Costo estimado Hitos

Requerimiento s de calidad

-

01 Gerente de Proyectos.

-

01 Ingeniero Residente.

-

01 Ingeniero de Planeamiento.

-

01 Secretaria.

-

03 Laptops

-

01 Impresora.

-

Muebles de Oficina.

S/. 1,200.00 Plan de Gestión de Proyecto. -

Estar de acorde con los Estándares Internacionales de Calidad.

-

Estar de acorde con los Estándares de Seguridad.

-

Aprobación del Acta de Constitución del Proyecto por parte del Gerente de Proyectos.

-

Aprobación del Enunciado del Alcance por parte del Gerente de Proyectos.

Información del contrato PREDECESORAS

Interdependen cias

SUCESORAS 1.1.1.1.1.4. Plan de Gestión de Riesgos. 1.1.1.1.1.2. Plan de Gestión de Costos 1.1.1.1.1.3. Plan de Gestión de Tiempo

Aprobación requerida

GERENTE DE PROYECTO

FECHA

ING. JOSÉ WILLIAN SOSA SANTAMARÍA

28 DE SETIEMBRE DEL 2014

34

DICCIONARIO DE LA EDT Componente Código identificador de cuenta Organización o individuo responsable Descripción del paquete de trabajo Entregable

Criterios de aceptación del entregable

Actividades principales

Recursos requeridos

Costo estimado Hitos Requerimientos de calidad Información del contrato Interdependenci

FORMAVENA_003_DI 006 HOJA 1/1

Descripción 1.1.1.1.1.2.

PLAN DE GESTION DE COSTO

GERENTE DE PROYECTO – FORMAVENA Consiste en elaborar un detalle estimado de costos, presupuesto y se realiza una comparación con el costo real. - Presupuesto Base y Meta. - Plan de Gestión de Costos. El Plan de Gestión de Costos, debe contener como mínimo la sgte. Información: - Título del Proyecto. - Responsable del Área - Metrados Consolidados - Presupuesto Base y Meta Desglosado. - Análisis Financieros Directos e Indirectos - Cronograma Valorizado de Obra - Curva de Desempeño (Curva S) 1.1.1.1.1.2.1. Definir Alcance de Proyecto. 1.1.1.1.1.2.2. Dimensionar actividades a ejecutarse. 1.1.1.1.1.2.3. Realizar análisis unitario real de actividades. 1.1.1.1.1.2.4. Valorar las Actividades a realizarse. 1.1.1.1.1.2.5. Elaborar Presupuesto de Ejecución. 1.1.1.1.1.2.6. Elaborar Análisis Financiero Directo e Indirecto 1.1.1.1.1.2.7. Elaborar Curva de Desempeño de Costo. 1.1.1.1.1.2.8. Elaborar Plan de Gestión de Costo. - 01 Gerente de Proyecto - 01 Ingeniero Residente. - 01 Ingeniero Planeamiento. - 01 Secretaria. - 03 Laptops - 01 Impresora. - Muebles de Oficina. S/. 1,250.00 Plan de Gestión de Proyecto. -

Estar de acorde con los formatos establecidos por la organización. Aprobación del Presupuesto por parte del Patrocinador.

PREDECESORAS

SUCESORAS

35

1.1.1.1.1.1. Plan de Gestión del Alcance. as 1.1.1.1.1.4. Plan de Gestión de Riesgos. Aprobación requerida

1.1.1.1.1.3. Plan de Gestión de Tiempo 1.1.1.1.1.7. Plan de Gestión de Adquisiciones.

GERENTE DE PROYECTO

FECHA

ING. JOSÉ WILLIAN SOSA SANTAMARÍA

28 DE SETIEMBRE DEL 2014

36

DICCIONARIO DE LA EDT Componente Código identificador de cuenta Organización o individuo responsable Descripción del paquete de trabajo Entregable

Criterios de aceptación del entregable

Actividades principales

Recursos requeridos

Costo estimado Hitos Requerimientos de calidad 8Información del contrato Interdependenci

FORMAVENA_003_DI 007 HOJA 1/1

Descripción 1.1.1.1.1.3.

PLAN DE GESTION DE TIEMPO

GERENTE DE PROYECTO – FORMAVENA Consiste en elaborar la secuencia de ejecución de actividades, obteniendo como resultado el Cronograma de Obra, determinando la duración de cada actividad y duración total del proyecto. - Cronograma del Proyecto. El Plan de Gestión de Tiempo, debe contener como mínimo la sgte. Información: -

Título del Proyecto. Responsable del Área Duración de Actividades. Secuenciamiento y Relación de Actividades. Determinación de Ruta de Actividades Criticas (Ruta Critica) Duración Total del Proyecto.

1.1.1.1.1.3.1. Definir Alcance de Proyecto. 1.1.1.1.1.3.2. Dimensionar la duración de actividades a ejecutarse. 1.1.1.1.1.3.3. Realizar análisis de rendimientos real de actividades. 1.1.1.1.1.3.4. Valorar la duración de Actividades a realizarse. 1.1.1.1.1.3.5. Elaborar Cronograma de Ejecución. 1.1.1.1.1.3.6. Establecer Ruta Crítica del Proyecto. 1.1.1.1.1.3.7. Elaborar Plan de Gestión de Tiempo. - 01 Gerente de Proyecto - 01 Ingeniero Residente. - 01 Ingeniero Planeamiento. - 01 Secretaria. - 03 Laptops - 01 Impresora. - Muebles de Oficina. S/. 1,250.00 Plan de Gestión de Proyecto. -

Estar de acorde con los formatos establecidos por la organización. Aprobación del Cronograma por parte del Patrocinador.

No existe. PREDECESORAS

SUCESORAS

37

as

Aprobación requerida

1.1.1.1.1.1. Plan de Gestión del Alcance. 1.1.1.1.1.2. Plan de Gestión de Costo.

1.1.1.1.1.9. de 1.1.1.1.1.8. de

Plan de Gestión Adquisiciones. Plan de Gestión RR.HH.

GERENTE DE PROYECTO

FECHA

ING. JOSÉ WILLIAN SOSA SANTAMARÍA

28 DE SETIEMBRE DEL 2014

38

DICCIONARIO DE LA EDT Componente Código identificador de cuenta Organización o individuo responsable Descripción del paquete de trabajo

Entregable

FORMAVENA_003_ DI 008 HOJA 1/2

Descripción 1.1.1.1.1.4.

PLAN DE GESTION DE RIESGOS

GERENTE DE PROYECTOS – FORMAVENA Consiste en la elaboración de un plan que ayude a identificar los riesgos potenciales al proyecto, así como la metodología de contrarrestarlos y minimizar su impacto en el proyecto, evitando así que se conviertan estos en un motivo de fracaso del proyecto. - Matriz de Riesgos -

Análisis de Riesgos.

-

Plan de Gestión de Riesgos.

El Plan de Gestión del Proyecto, debe contener como mínimo la sgte. Información:

Criterios de aceptación del entregable

Actividades principales

-

Título del Proyecto. Gerente del Proyecto Metodología de Análisis Roles y Responsabilidades Presupuesto Periodicidad Categorías de Riesgo Definiciones de Probabilidad e Impacto Matriz de probabilidad e impacto. Formatos de Registro de Riesgos Seguimiento. Estructura de Desglose de Riesgo Definición de Escalas de Impacto Estrategias de Respuesta

1.1.1.1.1.4.1.

Establecer el equipo del Proyecto.

1.1.1.1.1.4.2. Reconocer los principales riesgos potenciales. 1.1.1.1.1.4.3. Reconocer los principales interesados del proyectos 1.1.1.1.1.4.4.

Categorizar y Priorizar los Riesgos.

1.1.1.1.1.4.5.

Realizar Análisis de Información recolectada

1.1.1.1.1.4.6.

Establecer prioridades de los Riesgos

1.1.1.1.1.4.7.

Calificar y cuantificar los Riesgos

39

1.1.1.1.1.4.8.

Recursos requeridos

Costo estimado Hitos

Requerimiento s de calidad

-

Elaborar el Plan de Gestión de Riesgos.

01 Gerente de Proyectos. 01 Ingeniero Residente. 01 Ingeniero SSOMA 01 Ingeniero de Planeamiento. 01 Secretaria. 03 Laptops 01 Impresora. Muebles de Oficina.

S/. 1,200.00 Gestión de Proyecto. -

Estar de acorde con la Reglamentación de SSOMA.

-

Estar de Acorde con los lineamientos internacionales de análisis de riesgos.

-

Estar de acorde con la Visión y Misión de la Organización.

Información del contrato PREDECESORAS

Interdependen cias

Aprobación requerida

1.1.1.1.1.1. Plan de Gestión del Alcance.

SUCESORAS 1.1.1.1.1.2. Plan de Gestión de Costos 1.1.1.1.1.3. Plan de Gestión de Tiempo 1.1.1.1.1.5. Plan de Gestión de SSOMA 1.1.1.1.1.6. Plan de Gestión de Cambios 1.1.1.1.1.9. Plan de Gestión de Interesados.

GERENTE DE PROYECTO

FECHA

ING. JOSÉ WILLIAN SOSA SANTAMARÍA

28 DE SETIEMBRE DEL 2014

40

DICCIONARIO DE LA EDT Componente Código identificador de cuenta Organización o individuo responsable Descripción del paquete de trabajo

Entregable

FORMAVENA_003_DI 009 HOJA 1/2

Descripción 1.1.1.1.1.5.

PLAN DE GESTION DE SSOMA

JEFE DE SSOMA – FORMAVENA Consiste en la elaboración de un plan de SSOMA, el cual se encuentre alineado con la normativa vigente. -

Reglamento Interno de SSOMA.

-

Manual de Procedimiento para trabajos de alto riesgo.

-

Manual de Procedimientos para Incidentes y Accidentes.

-

Matriz de Identificación de Trabajos Riesgos.

-

Formatos de Control de Accidente e Incidentes.

-

Plan de Gestión de SSOMA.

El Plan de Gestión del SSOMA, debe contener como mínimo la sgte. Información:

Criterios de aceptación del entregable

-

Título del Proyecto. Responsable del Área Especificación de la Normatividad para cada Manual. Tabla de Sanciones. Formatos en Digital. Roles, Funciones y Responsabilidades Comité de Seguridad. Plan de Charlas de Seguridad

1.1.1.1.1.5.1. Elaborar Cuadro de Roles, Funciones y Responsabilidades. Actividades principales

1.1.1.1.1.5.2. Elaborar Formatos de control y seguimiento de cumplimiento del Reglamento SSOMA. 1.1.1.1.1.5.3.

Recursos requeridos

Costo estimado

-

Elaborar el Plan de Gestión de SSOMA.

01 Ingeniero Residente. 01 Ingeniero SSOMA 01 Secretaria. 03 Laptops 01 Impresora. Muebles de Oficina.

S/. 950.00

41

Hitos Requerimiento s de calidad

Gestión de Proyecto. -

Estar de acorde con los formatos establecidos por la organización.

-

Estar de acorde con la reglamentación nacional de SSOMA.

Información del contrato PREDECESORAS

Interdependen cias

SUCESORAS 1.1.1.1.1.4. Plan de Gestión de Cambios

1.1.1.1.1.1. Plan de Gestión del Alcance.

1.1.1.1.1.5. Plan de Gestión de Costos

1.1.1.1.1.2. Plan de Gestión de Riesgos.

1.1.1.1.1.6. Plan de Gestión de Tiempo 1.1.1.1.1.9. Plan de Gestión de Interesados.

Aprobación requerida

GERENTE DE PROYECTO

FECHA

ING. JOSÉ WILLIAN SOSA SANTAMARÍA

28 DE SETIEMBRE DEL 2014

42

FORMAVENA_003_DI 010 HOJA 1/1

DICCIONARIO DE LA EDT Componente Código identificador de cuenta Organización o individuo responsable Descripción del paquete de trabajo Entregable

Criterios de aceptación del entregable

Actividades principales

Recursos requeridos

Costo estimado Hitos Requerimiento s de calidad Información del contrato Interdependen cias

Descripción 1.1.1.1.1.6.

PLAN DE GESTION DE CAMBIOS

RESIDENTE DE OBRA – FORMAVENA Consiste en elaborar un plan que contemple el control de los cambios al proyecto en las tres restricciones (Alcance, tiempo y costos), los cuales no se contemplaron inicialmente. - Formatos para la Gestión de Cambios. - Cuadros de Control de Cambios. - Plan de Gestión de Cambios. El Plan de Gestión de Cambios, debe contener como mínimo la sgte. Información: -

Título del Proyecto. Responsable del Área Especificación de Procedimientos para Cambios Tipo de Impacto en las Restricciones Nuevo Alcance del Proyecto Formato de Análisis Económico y de Duración del Cambio Formato de Solicitud de Aprobación de Cambio

1.1.1.1.1.6.1. Recopilar Información de Alcances finales del proyecto. 1.1.1.1.1.6.2. Consolidar las tres restricciones del Proyecto (Alcance, Tiempo y Costo). 1.1.1.1.1.6.3. Análisis de Impactos de Cambios al proyecto. 1.1.1.1.1.6.4. Elaborar el Plan de Gestión de Cambios. - 01 Gerente de Proyecto - 01 Ingeniero Residente. - 01 Ingeniero Planeamiento. - 01 Secretaria. - 03 Laptops - 01 Impresora. - Muebles de Oficina. S/. 750.00 Gestión de Proyecto. -

Estar de acorde con los formatos establecidos por la organización.

PREDECESORAS 1.1.1.1.1.1. Plan de Gestión del Alcance.

SUCESORAS 1.1.1.1.1.2. Plan de Gestión de Costos 43

1.1.1.1.1.2. Plan de Gestión de Riesgos. 1.1.1.1.1.5. Plan de Gestión de SSOMA Aprobación requerida

1.1.1.1.1.3. Plan de Gestión de Tiempo 1.1.1.1.1.9. Plan de Gestión de Interesados.

GERENTE DE PROYECTO

FECHA

ING. JOSÉ WILLIAN SOSA SANTAMARÍA

28 DE SETIEMBRE DEL 2014

44

DICCIONARIO DE LA EDT Componente Código identificador de cuenta Organización o individuo responsable Descripción del paquete de trabajo

Entregable

FORMAVENA_003_DI 011 HOJA 1/2

Descripción 1.1.1.1.1.7.

PLAN DE GESTION DE ADQUISICIONES

JEFE DE LOGISTICA – FORMAVENA Consiste en elaborar el plan que se seguirá para la contratación de proveedores externos en el desarrollo del proyecto, así mismo se establecerá las fechas de adquisición y entrega de insumos, herramientas y equipos necesarios para el proyecto. -

Calendario de Adquisición de Materiales. Cronograma de Contratación de Proveedores. Plan de Gestión de Adquisiciones.

El Plan de Gestión de Adquisiciones, debe contener como mínimo la sgte. Información: Criterios de aceptación del entregable

Actividades principales

Recursos requeridos

Costo estimado Hitos

-

Título del Proyecto. Responsable del Área. Requisitos de Recursos. Gestión de múltiples Proveedores. Tipo de Contrato a utilizar. Criterios de evaluación de proveedor. Fechas de Entrega de Materiales.

1.1.1.1.1.7.1. Definir cantidades de Insumos del Proyecto. 1.1.1.1.1.7.2. Elaborar la clasificación de Proveedores. 1.1.1.1.1.7.3. Elaborar Cartera de Proveedores. 1.1.1.1.1.7.4. Elaborar Contratos de Adquisiciones. 1.1.1.1.1.7.5. Elaborar Cronograma de Adquisición de Materiales 1.1.1.1.1.7.6. Elaborar Cronograma de Contratación de Proveedores. 1.1.1.1.1.7.7. Elaborar Plan de Gestión de Adquisiciones. - 01 Ingeniero Residente. - 01 Jefe de Logística. - 01 Ingeniero Planeamiento. - 01 Secretaria. - 03 Laptops - 01 Impresora. - Muebles de Oficina. S/. 600.00 Gestión de Proyecto.

45

Requerimientos de calidad

-

Estar de acorde con los formatos establecidos por la organización. Aprobación del Cronograma de Adquisiciones por parte del Patrocinador. Aprobación de la Cartera de Clientes por parte del Patrocinador.

Información del contrato

Interdependenci as

Aprobación requerida

PREDECESORAS 1.1.1.1.1.1. Plan de Gestión del Alcance. 1.1.1.1.1.2. Plan de Gestión de Costo. 1.1.1.1.1.3. Plan de Gestión de Tiempo.

SUCESORAS 1.1.1.1.1.6. Plan de Gestión de Cambios. 1.1.1.1.1.8. Plan de Gestión de RR.HH.

GERENTE DE PROYECTO

FECHA

ING. JOSÉ WILLIAN SOSA SANTAMARÍA

28 DE SETIEMBRE DEL 2014

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DICCIONARIO DE LA EDT Componente Código identificador de cuenta Organización o individuo responsable Descripción del paquete de trabajo Entregable

FORMAVENA_003_DI 012 HOJA 1/2

Descripción 1.1.1.1.1.8.

PLAN DE GESTION DE RR.HH.

JEFE DE RR.HH. – FORMAVENA Consiste en elaborar el documento donde se detallaran las relaciones, funciones y responsabilidades de cada los integrantes del Equipo del proyecto. -

Organigrama del Equipo de Proyecto. Matriz de Roles y Responsabilidades. Plan de Gestión de RR.HH.

El Plan de Gestión de RR.HH., debe contener como mínimo la sgte. Información: Criterios de aceptación del entregable

Actividades principales

Recursos requeridos

Costo estimado Hitos

-

1.1.1.1.1.8.1. Definir cantidades de recursos de RR.HH. 1.1.1.1.1.8.2. Elaborar la Criterios para Reclutamiento. 1.1.1.1.1.8.3. Elaborar Calendario de Reclutamientos. 1.1.1.1.1.8.4. Elaborar Reglamento Interno. 1.1.1.1.1.8.5. Elaborar Plan de Capacitaciones -

Información del contrato

01 Ingeniero Residente. 01 Jefe de RR.HH. 01 Jefe SSOMA. 01 Secretaria. 03 Laptops 01 Impresora. Muebles de Oficina.

S/. 650.00 Gestión de Proyecto. -

Requerimientos de calidad

Título del Proyecto. Responsable del Área Procesos de Reclutamiento. Calendario de RR.HH. Criterios de salida y/o retiro de personal. Plan de Capacitaciones. Políticas de Sanciones, recompensas y reconocimientos.

-

Estar de acorde con los formatos establecidos por la organización. Aprobación del Organigrama por parte del Patrocinador. Aprobación de la Matriz de Roles y Responsabilidades por parte del Patrocinador.

No existe.

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PREDECESORAS 1.1.1.1.1.1. Plan de Gestión Alcance. Plan de Gestión Interdependenci 1.1.1.1.1.2. Costo. as 1.1.1.1.1.3. Plan de Gestión Tiempo. 1.1.1.1.1.7. Plan de Gestión Adquisiciones. Aprobación requerida

SUCESORAS del de de

1.1.1.1.1.9. Plan de Gestión de Interesados.

de

GERENTE DE PROYECTO

FECHA

ING. JOSÉ WILLIAN SOSA SANTAMARÍA

28 DE SETIEMBRE DEL 2014

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FORMAVENA_003_DI 013 HOJA 1/1

DICCIONARIO DE LA EDT Componente Código identificador de cuenta Organización o individuo responsable Descripción del paquete de trabajo Entregable

Criterios de aceptación del entregable

Actividades principales

Recursos requeridos

Costo estimado Hitos

Descripción 1.1.1.1.1.9.

GERENTE DE PROYECTO – FORMAVENA Consiste en elaborar el documento donde se detallaran los atributos, niveles de compromiso, estrategias de comunicación, impacto, estrategias para las buenas relaciones de los interesados del proyecto. - Matriz de Interesados. - Plan de Gestión de Interesados. El Plan de Gestión de Interesados, debe contener como mínimo la sgte. Información: - Título del Proyecto. - Gerente del Proyecto. - Responsable del Área - Estrategia de Gestión de Interesados. 1.1.1.1.1.9.1. Establecer lista de los principales Interesados. 1.1.1.1.1.9.2. Establecer lista de los atributos de los interesados. 1.1.1.1.1.9.3. Establecer los niveles de compromiso de los interesados. 1.1.1.1.1.9.4. Establecer estrategias para la Gestión de Interesados. - 01 Gerente de Proyectos. - 01 Ingeniero Residente. - 01 Jefe Responsabilidad Social. - 01 Secretaria. - 03 Laptops - 01 Impresora. - Muebles de Oficina. S/. 950.00 Gestión de Proyecto. -

Requerimientos de calidad

PLAN DE GESTION DE INTERESADOS.

-

Estar de acorde con los formatos establecidos por la organización. Aprobación de la Matriz de Interesados por parte del Patrocinador. Aprobación del Plan de Gestión de Interesados por parte del Patrocinador.

Información del No existe. contrato Interdependenci PREDECESORAS 1.1.1.1.1.1. Plan de Gestión del as Alcance.

SUCESORAS 1.1.1.1.1.5. Plan de Gestión de Cambios.

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1.1.1.1.1.4. Plan de Gestión de Riesgos. 1.1.1.1.1.8. Plan de Gestión de RR.HH. Aprobación requerida

GERENTE DE PROYECTO

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