Manual De Calidad Organismos De Inspeccion 08.01.10 q4a35
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MANUAL DE LA CALIDAD Organismo de Inspección NTP-ISO/IEC 17020
Página: 1 de 8 Revisión: 06 Fecha: 30/11/09
MANUAL DE CALIDAD Organismo de Inspección NTP- ISO/IEC 17020
INFORMACIÓN GENERAL: EMPRESA: SGS DEL PERU S.A.C DIRECCIÓN: AV. ELMER FAUCETT 3348, CALLAO TELÉFONOS: 5171900
Confidencial - no debe ser fotocopiado excepto con permiso de Internal Quality de SGS del Perú S.A.C.
MANUAL DE LA CALIDAD Organismo de Inspección NTP-ISO/IEC 17020
1.
Página: 2 de 8 Revisión: 06 Fecha: 30/11/09
OBJETIVO El presente Manual establece el Sistema de Gestión de SGS del Perú S.A.C., como Organismo de Inspección, de acuerdo a los requisitos de la Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 17020, la Directriz para la aplicación de la norma NTP-ISO 17020 para Organismos de Inspección y el Reglamento de Organismos de Inspección CRT: 1998.
2.
ALCANCE
2.1
La documentación descrita en el presente Manual especifica los criterios generales sobre la competencia técnica de SGS del Perú S.A.C. como Organismo de Inspección con independencia del sector en que actúe.
2.2
El alcance de SGS del Perú S.A.C. como Organismo de Inspección, comprende: •
(32) Productos Pesqueros y Actividades Relacionadas a la Pesca. Áreas involucradas: Operaciones Descarga, Aceites y Grasas.
•
(15) Productos Alimenticios, Bebidas. Áreas involucradas: Operaciones CTS-Alimentos. [] (33) Otros (Monitoreos Ambientales) Áreas involucradas: Operaciones Medio Ambiente.
•
3.
•
(24) Generación de Energía, Instalaciones Distribución Áreas involucradas: Industrial Services
•
(03) Automotriz, Caminos, Vehículos fuera de Carretera Áreas involucradas: Industrial Services
•
(05) Químicos, Productos Químicos Áreas involucradas: Operaciones Oil Gas & Chemicals Services.
•
(06) Procesos Petroquímicos Áreas involucradas: Operaciones Oil Gas & Chemicals Services.
•
(23) Extracción de Petróleo y Gas Áreas involucradas: Operaciones Oil Gas & Chemicals Services.
•
(21) Minería, Exploración Áreas involucradas: Minerals Services.
REQUISITOS ISTRATIVOS
3.1
SGS del Perú S.A.C., es una empresa que está legalmente constituida.
3.2
En los Organigramas se ha resaltado al Organismo de Inspección de SGS para poder identificarlo de las demás áreas de la empresa. (Ver Anexo I). Confidencial - no debe ser fotocopiado excepto con permiso de Internal Quality de SGS del Perú S.A.C.
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3.3 3.4
Página: 3 de 8 Revisión: 06 Fecha: 30/11/09
En el Flujo de Procesos se muestra la interacción entre las áreas operativas y comerciales para el Organismo de Inspección 17020. (Ver Anexo II) El Organismo de Inspección de SGS dispone de Job Descriptions, para la descripción de las funciones, responsabilidades y requisitos para la selección del personal y se cuenta con el formato Requisitos de Calificación del Personal del OI para especificar la competencia de cada uno de sus integrantes.
3.5
El alcance preciso de una inspección esta determinado en un contrato, requisito legal, orden local y en la orden de inspección.
3.6
SGS del Perú S.A.C., para asegurar la responsabilidad sobre sus acciones dispone de una Póliza de Responsabilidad Civil, la cual incluye responsabilidad civil extracontractual, de productos y contractual. Adicionalmente en las Condiciones Generales de Servicios se establecen condiciones de pagos de indemnizaciones por reclamos. Para ver Condiciones Generales de Servicios: http://www.sgs.com/_and_conditions.htm
3.7
SGS del Perú S.A.C., ha desarrollado y posee la documentación que describe las condiciones bajo las cuales realiza sus servicios. SGS del Perú S.A.C como organización realiza servicios de Ensayos, Inspección, Verificación y Certificación. Procedimiento Asociado: MNG-P-01 “Contratos: Condiciones Generales de servicios a terceros”
3.8
4.
SGS del Perú S.A.C., realiza anualmente una auditoria contable, llevada a cabo por una entidad externa auditora.
INDEPENDENCIA, IMPARCIALIDAD E INTEGRIDAD
4.1
Generalidades
4.1.1
SGS del Perú S.A.C., ha establecido de manera corporativa el Código de Integridad y Conducta Profesional para asegurar que personas u organismos externos a la organización no puedan influir en los resultados de las inspecciones realizadas.
4.2
Independencia
4.2.1
El Organismo de Inspección de SGS cumple con los criterios establecidos para una organización “Tipo A” para todas sus actividades de inspección a excepción de las Inspecciones HAC (Código de Producto 15 [ ] Productos Alimenticios, Bebidas [ ] el cual para el Organismo de Inspección de SGS es “Tipo C”
4.2.2
Todas las áreas de Inspección Tipo A cumplen con los siguientes criterios: • •
•
El Organismo de Inspección de SGS es independiente de las partes involucradas. El personal responsable de realizar la inspección, no diseña, produce, provee, instala, compra, es propietario, o es responsable del mantenimiento de los objetos que inspecciona, ni es representante autorizado de cualquiera de estas partes. El personal no se involucra en actividades que pongan en conflicto su independencia de juicio e integridad en relación a sus actividades de inspección. En particular, el personal no está involucrado
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•
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directamente en el diseño, producción, suministro, instalación, uso o mantenimiento de los objetos inspeccionados u objetos similares de la competencia. Todas las partes interesadas tienen a los servicios del Organismo de Inspección de SGS del Perú S.A.C., No existen condiciones financieras indebidas u otras y los procedimientos bajo los cuales opera son istrados de manera no discriminatoria.
4.2.3
Las Inspecciones HAC (Código de Producto 15: Productos Alimenticios, Bebidas) [ ] cumple con los criterios establecidos para una organización “Tipo C” porque a la vez que se brinda el servicio de inspección se realizan capacitaciones abiertas e in-company. [ ]
4.2.4
Los controles establecidos son: •
5.
No se programa al Inspector que realizó una capacitación in-company en HAC a la misma empresa en caso solicite una [ ] Inspección HAC o viceversa.
CONFIDENCIALIDAD
5.1
El Organismo de Inspección SGS, asegura que cualquier información obtenida al ejecutar un servicio ordenado por un cliente, será considerada como confidencial y no es entregada a terceras partes a menos que el cliente lo autorice expresamente por escrito o sea solicitado por juzgados o tribunales de justicia por asuntos legales. En este caso se informa al cliente que se actuó de acuerdo a ley.
5.2
Mediante el “Código de Integridad y Conducta Profesional”, los trabajadores se comprometen a cumplir las reglas definidas por la empresa y a salvaguardar la información obtenida en el curso de las actividades de certificación, inspección y ensayo, así como a cumplir con las reglas referentes a la independencia de intereses comerciales y de otra índole. Procedimiento asociado: HRDIV-P-01 “Reclutamiento y Selección [ ] de Personal”.
6. 6.1
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN El Organismo de Inspección SGS posee una estructura organizacional la cual le permite realizar sus funciones técnicas satisfactoriamente. Esta estructura se encuentra documentada en los Organigramas y Job Descriptions. Procedimiento asociado: HRDIV-P-05 “Elaboración de Organigramas y Job Description”.
6.2
Como el Organismo de Inspección SGS está conformado por varias divisiones con diferentes alcances, cuenta con un Gerente Técnico por división. La lista de Gerentes Técnicos está definida en [ ] el Anexo III.
6.3
El Organismo de Inspección SGS ha implementado un sistema de Supervisiones efectivas por medio de personas familiarizadas con los métodos y procedimientos de inspección, con los objetivos de inspección y la evaluación de los resultados de la inspección. Procedimiento asociado: QUALIDIV-P-44 “Supervisión de Inspecciones del Organismo de Inspección”
6.4
El Organismo de Inspección SGS ha designado personal propio de las áreas involucradas, a quienes se les delegará en ausencia de los designados la responsabilidad de éstos. [ ] (Ver Anexo III). Confidencial - no debe ser fotocopiado excepto con permiso de Internal Quality de SGS del Perú S.A.C.
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7. 7.1
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SISTEMA DE CALIDAD La alta dirección de SGS a nivel corporativo ha establecido una Política de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional y de Medio Ambiente, en la que se declaran los propósitos y compromisos que constituyen el marco de acción de la organización a nivel mundial. La Política es difundida con el objetivo de asegurar la comprensión, interpretación e implementación en todos los niveles de la organización. La Política es revisada para su continua adecuación durante la Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad. Anexo IV: Política de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional y de Medio Ambiente
7.2
Los Objetivos están establecidos, documentados y se realiza el seguimiento de los mismos como parte del Informe de Revisión por la Dirección. Procedimiento asociado: CSSMA-P-06 “Revisión por la Dirección”
7.3
El Managing Director de SGS del Perú S.A.C. ha otorgado al Jefe de Internal Quality la responsabilidad y autoridad para la implementación y mantenimiento del sistema de calidad.
7.4
El Organismo de Inspección de SGS cuenta con un Sistema de Calidad completamente documentado. Procedimiento asociado: CSSMA-P-01 “istración de los documentos del sistema de gestión” QUALIDIV-P-09 “istración de los documentos externos” CSSMA-P-02 “Auditorias Internas e Inspecciones” CSSMA -P-07 “Acciones Correctivas y Preventivas” CSSMA-P-06 “Revisión por la Dirección”
8. 8.1 [] 8.2
PERSONAL El Organismo de Inspección SGS cuenta con un número suficiente de personal en planilla permanente con el nivel de experiencia para realizar sus funciones normales. El Organismo de Inspección SGS ha establecido un procedimiento para la Calificación y Capacitación del personal. Procedimiento asociado: QUALIDIV-P-43 “Calificación del Personal del OI”
8.3
La Inducción es llevada de acuerdo a lo estipulado en los procedimientos de RRHH Procedimiento asociado: HRDIV-P-04 “Inducción del Personal”
8.4
El área de Recursos Humanos de SGS, mantiene registros de las calificaciones académicas, de entrenamientos y de la experiencia de cada miembro de su personal.
8.5
SGS del Perú S.A.C., provee lineamientos para la conducta del personal en el Código de Integridad y Conducta Profesional
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8.6
9.
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La remuneración de las personas que se dedican a actividades de inspección no depende del número de inspecciones realizadas ni en ningún caso del resultado de tales inspecciones, de acuerdo a lo establecido en los contratos de trabajo.
INSTALACIONES Y EQUIPOS
9.1
El Organismo de Inspección SGS dispone de instalaciones y equipos adecuados para realizar todas las actividades asociadas a los servicios de inspección.
9.2
El Organismo de Inspección SGS cuenta con reglas y criterios claros para el y el uso de instalaciones y equipos en el Manual de Seguridad de la Información. Procedimiento asociado: Para equipos: OPE-P-11 “Equipos de Operaciones”.
9.3
9.4
El Organismo de Inspección SGS es responsable de la identificación, adecuación, mantenimiento y el estado de Calibración (incluyendo el Programa de Calibración) de los equipos utilizados. Procedimiento asociado: FINDIV-P-02M “Aseguramiento Metrológico”/ FINDIV-P-01M “Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos”. SGS cuenta con los siguientes procedimientos los cuales aplican al Organismo de Inspección cuando sea pertinente a la calidad de los servicios de inspección: • • •
Selección, evaluación y re evaluación de proveedores: FINDIV-P-06F Compras e Inspección de productos: FINDIV-P-01F Almacenamiento: OPE-P-12
9.5
Cuando sea aplicable, se evaluará a intervalos adecuados el estado de los elementos almacenados para detectar deterioros. Procedimiento asociado: OPE-P-11: Equipos de Operaciones
9.6
La utilización de computadoras o equipos automatizados son adecuadas y se asegura la integridad, seguridad de los datos y tienen un mantenimiento adecuado. Procedimientos asociados: IT-I-01 “ a la Red” IT-I-03 “Backup de la Información”
10. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN 10.1
El Organismo de Inspección SGS utiliza métodos y procedimientos de inspección definidos en los requisitos, contra los cuales que se determina la conformidad.
10.2
El Organismo de Inspección SGS no utiliza métodos o procedimientos de inspección no normalizados.
10.3
Todas las instrucciones, normas o procedimientos escritos, hojas de trabajo, listas de verificación y datos de referencia pertinentes al trabajo del Organismo de Inspección se mantienen actualizados y están disponibles en el intranet (SharePoint).
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10.4
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El Organismo de Inspección SGS dispone de un procedimiento para el control de los contratos u órdenes de trabajo. Procedimiento asociado: QUALIDIV-P-10 “Solicitud de Servicio, revisión y emisión de Órdenes”
10.5
En los registros apropiados para cada una de las inspecciones se registran las observaciones y/o datos obtenidos durante las inspecciones de manera oportuna para prevenir pérdidas de la información pertinente.
10.6
Todos los cálculos y transferencias de datos están sujetos a verificaciones apropiadas.
10.7
El Organismo de Inspección SGS cuenta con criterios de seguridad y medio ambientales documentados para realizar las inspecciones de manera segura. Dichos criterios pueden estar incluidos en los procedimientos operativos y/o instrucciones específicas de seguridad.
11. MANIPULACIÓN DE LAS MUESTRAS Y OBJETOS DE INSPECCIÓN 11.1
El Organismo de Inspección de SGS documenta dentro de los procedimientos de las áreas operativas en las que aplique, los criterios para asegurar que: • •
Las muestras y objetos de inspección se identifiquen individualmente para evitar en todo momento la confusión con respecto a la identidad de tales objetos Las instalaciones son adecuadas para evitar el deterioro o daño de los objetos de inspección mientras estén bajo su responsabilidad.
12. Registros 12.1
El Organismo de Inspección SGS mantiene un sistema de registro que se adecua a las circunstancias particulares y cumple con los reglamentos aplicables. Procedimiento Asociado: CSSMA-P-04 “Control de Registros”.
12.2
Los registros contienen información suficiente para permitir evaluar de manera satisfactoria la inspección.
13. Informes de Inspección y Certificados de Inspección 13.1
El trabajo realizado por el Organismo de Inspección de SGS está cubierto por un Informe y/o Certificado de Inspección.
13.2
El Certificado o Informe de Inspección contiene todos los resultados de los exámenes y la determinación de la conformidad realizada a partir de estos resultados, así como toda la información necesaria para entender e interpretar estos datos. Toda esta información es reportada, exacta y claramente.
13.3
Los Certificados e Informes de Inspección son firmados y aprobados únicamente por personal autorizado. Procedimiento Asociado: [ ] QUALIDIV-P-08: Emisión de Informes y Certificados de Inspección
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14. SUBCONTRATACIÓN 14.1
El Organismo de Inspección de SGS realiza por sí solo las inspecciones de los contratos que suscribe, por lo que no requiere subcontratar terceros para realizar los servicios de inspección.
15. QUEJAS Y APELACIONES 15.1
Organismo de Inspección de SGS cuenta con un procedimiento para el tratamiento de las quejas y apelaciones recibidas de los clientes u otras partes respecto a las actividades de inspección. Procedimiento Asociado: QUALIDIV-P-28 “Atención de Reclamos”
16. COOPERACIÓN 16.1
Organismo de Inspección de SGS cando sea apropiado, participará en un intercambio de experiencias con otros organismos de inspección y en los procesos de normalización, a solicitud del ente Acreditador. De igual manera, participará en los eventos por ellos organizados e informará periódicamente a esta entidad sobre los acontecimientos relevantes de su operación, experiencias e impaces, con el ánimo de retroalimentar el sistema, como por ejemplo con entidades no gubernamentales, universidades en eventos de carácter público y privado y con las demás filiales de SGS en el mundo.
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ANEXO I ORGANIGRAMAS
ANEXO I ORGANIGRAMAS
Estructura Orgánica Operaciones General Octubre 2009
ANEXO II FLUJOGRAMA DE 17020
ISO 17020:2008 CTS Alimentos /Harinas / Conservas y Congelados / Minerales
ORGANISMO DE INSPECCIÓN DE SGS C L I E N T E
COMERCIAL (11. 5) Revisión de Orden
OPERACIONES (11.5) Revisión de Orden de Inspección
Preparación
INSPECCIÓN
Emisión de Actas
COMERCIAL (14) Informe/ Certificado de Inspección
11 (Doc. Normativo + Procedimiento)
C L I E N T E
Industrial Services/ Medio Ambiente/ OGC/ Oils & Fats
OPERACIONES
C L I E N T E
COMERCIAL (11. 5) Revisión de Orden
(11.5) Revisión de Orden de Inspección
Emisión del Informe/ Certificado de Inspección
Preparación
11 (Doc. Normativo + Procedimiento)
INSPECCIÓN
COMERCIAL Entrega de Informe/ Certificado
ÁREAS DE APOYO:
(8) CALIDAD
RECURSO HUMANOS
MANTENIMIENTO
Job Description
Auditorias Internas
SAC/ SAP
Inducciones
(16) Reclamos y Apelaciones
No conformes
Control de Documentos y Registros (13)
Revisión por la dirección
Código de Integridad
(10) Mantenimiento y Calibración de equipos
C L I E N T E
ANEXO III LISTA DE GERENTES Y GERENTES TÉCNICOS POR ÁREAS Y SUS REEMPLAZOS
ÁREAS
COORDINADORES (GERENTES TÉCNICOS PARA 17020)
REEMPLAZO DE GERENTE TÉCNICO O GERENTE DEL ÁREA
CTS ALIMENTOS
ITALO RAMIREZ
ISMAEL SANCHEZ
OIL & FATS
HAYBER CARRASCO
ROBERTO HUACOCHEA
OIL GAS & CHEMICALS
MARCO RIVADENEIRA
HÉCTOR TORRES
INDUSTRIAL SERVICES
OSCAR DELGADO JHONNY OLAZA
LIBARDO PEÑA OSMAR CORONADO
MEDIO AMBIENTE
GUSTAVO VEGA
CARLOS LI
HIDROBIOLOGICAL
JUAN CARLOS AYALA
EZETA EDUARDO
CONSERVAS Y CONGELADOS
ITALO RAMIREZ
LUIS HOLGUÍN
MINERALS
LUIS PRADO
OSCAR ALCAZAR
DESCARGA
MOISÉS RONQUILLO
MANUEL RUIDIAS
OPERACIONES (GENERAL)
GERENTE DE OPERACIONES ALFREDO CORONADO
JUAN PUMAYAURE
ANEXO IV POLITICA DE SGS
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INFORMACIÓN GENERAL: EMPRESA: SGS DEL PERU S.A.C DIRECCIÓN: AV. ELMER FAUCETT 3348, CALLAO TELÉFONOS: 5171900
Confidencial - no debe ser fotocopiado excepto con permiso de Internal Quality de SGS del Perú S.A.C.
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1.
Página: 2 de 8 Revisión: 06 Fecha: 30/11/09
OBJETIVO El presente Manual establece el Sistema de Gestión de SGS del Perú S.A.C., como Organismo de Inspección, de acuerdo a los requisitos de la Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 17020, la Directriz para la aplicación de la norma NTP-ISO 17020 para Organismos de Inspección y el Reglamento de Organismos de Inspección CRT: 1998.
2.
ALCANCE
2.1
La documentación descrita en el presente Manual especifica los criterios generales sobre la competencia técnica de SGS del Perú S.A.C. como Organismo de Inspección con independencia del sector en que actúe.
2.2
El alcance de SGS del Perú S.A.C. como Organismo de Inspección, comprende: •
(32) Productos Pesqueros y Actividades Relacionadas a la Pesca. Áreas involucradas: Operaciones Descarga, Aceites y Grasas.
•
(15) Productos Alimenticios, Bebidas. Áreas involucradas: Operaciones CTS-Alimentos. [] (33) Otros (Monitoreos Ambientales) Áreas involucradas: Operaciones Medio Ambiente.
•
3.
•
(24) Generación de Energía, Instalaciones Distribución Áreas involucradas: Industrial Services
•
(03) Automotriz, Caminos, Vehículos fuera de Carretera Áreas involucradas: Industrial Services
•
(05) Químicos, Productos Químicos Áreas involucradas: Operaciones Oil Gas & Chemicals Services.
•
(06) Procesos Petroquímicos Áreas involucradas: Operaciones Oil Gas & Chemicals Services.
•
(23) Extracción de Petróleo y Gas Áreas involucradas: Operaciones Oil Gas & Chemicals Services.
•
(21) Minería, Exploración Áreas involucradas: Minerals Services.
REQUISITOS ISTRATIVOS
3.1
SGS del Perú S.A.C., es una empresa que está legalmente constituida.
3.2
En los Organigramas se ha resaltado al Organismo de Inspección de SGS para poder identificarlo de las demás áreas de la empresa. (Ver Anexo I). Confidencial - no debe ser fotocopiado excepto con permiso de Internal Quality de SGS del Perú S.A.C.
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3.3 3.4
Página: 3 de 8 Revisión: 06 Fecha: 30/11/09
En el Flujo de Procesos se muestra la interacción entre las áreas operativas y comerciales para el Organismo de Inspección 17020. (Ver Anexo II) El Organismo de Inspección de SGS dispone de Job Descriptions, para la descripción de las funciones, responsabilidades y requisitos para la selección del personal y se cuenta con el formato Requisitos de Calificación del Personal del OI para especificar la competencia de cada uno de sus integrantes.
3.5
El alcance preciso de una inspección esta determinado en un contrato, requisito legal, orden local y en la orden de inspección.
3.6
SGS del Perú S.A.C., para asegurar la responsabilidad sobre sus acciones dispone de una Póliza de Responsabilidad Civil, la cual incluye responsabilidad civil extracontractual, de productos y contractual. Adicionalmente en las Condiciones Generales de Servicios se establecen condiciones de pagos de indemnizaciones por reclamos. Para ver Condiciones Generales de Servicios: http://www.sgs.com/_and_conditions.htm
3.7
SGS del Perú S.A.C., ha desarrollado y posee la documentación que describe las condiciones bajo las cuales realiza sus servicios. SGS del Perú S.A.C como organización realiza servicios de Ensayos, Inspección, Verificación y Certificación. Procedimiento Asociado: MNG-P-01 “Contratos: Condiciones Generales de servicios a terceros”
3.8
4.
SGS del Perú S.A.C., realiza anualmente una auditoria contable, llevada a cabo por una entidad externa auditora.
INDEPENDENCIA, IMPARCIALIDAD E INTEGRIDAD
4.1
Generalidades
4.1.1
SGS del Perú S.A.C., ha establecido de manera corporativa el Código de Integridad y Conducta Profesional para asegurar que personas u organismos externos a la organización no puedan influir en los resultados de las inspecciones realizadas.
4.2
Independencia
4.2.1
El Organismo de Inspección de SGS cumple con los criterios establecidos para una organización “Tipo A” para todas sus actividades de inspección a excepción de las Inspecciones HAC (Código de Producto 15 [ ] Productos Alimenticios, Bebidas [ ] el cual para el Organismo de Inspección de SGS es “Tipo C”
4.2.2
Todas las áreas de Inspección Tipo A cumplen con los siguientes criterios: • •
•
El Organismo de Inspección de SGS es independiente de las partes involucradas. El personal responsable de realizar la inspección, no diseña, produce, provee, instala, compra, es propietario, o es responsable del mantenimiento de los objetos que inspecciona, ni es representante autorizado de cualquiera de estas partes. El personal no se involucra en actividades que pongan en conflicto su independencia de juicio e integridad en relación a sus actividades de inspección. En particular, el personal no está involucrado
Confidencial - no debe ser fotocopiado excepto con permiso de Internal Quality de SGS del Perú S.A.C.
MANUAL DE LA CALIDAD Organismo de Inspección NTP-ISO/IEC 17020
•
Página: 4 de 8 Revisión: 06 Fecha: 30/11/09
directamente en el diseño, producción, suministro, instalación, uso o mantenimiento de los objetos inspeccionados u objetos similares de la competencia. Todas las partes interesadas tienen a los servicios del Organismo de Inspección de SGS del Perú S.A.C., No existen condiciones financieras indebidas u otras y los procedimientos bajo los cuales opera son istrados de manera no discriminatoria.
4.2.3
Las Inspecciones HAC (Código de Producto 15: Productos Alimenticios, Bebidas) [ ] cumple con los criterios establecidos para una organización “Tipo C” porque a la vez que se brinda el servicio de inspección se realizan capacitaciones abiertas e in-company. [ ]
4.2.4
Los controles establecidos son: •
5.
No se programa al Inspector que realizó una capacitación in-company en HAC a la misma empresa en caso solicite una [ ] Inspección HAC o viceversa.
CONFIDENCIALIDAD
5.1
El Organismo de Inspección SGS, asegura que cualquier información obtenida al ejecutar un servicio ordenado por un cliente, será considerada como confidencial y no es entregada a terceras partes a menos que el cliente lo autorice expresamente por escrito o sea solicitado por juzgados o tribunales de justicia por asuntos legales. En este caso se informa al cliente que se actuó de acuerdo a ley.
5.2
Mediante el “Código de Integridad y Conducta Profesional”, los trabajadores se comprometen a cumplir las reglas definidas por la empresa y a salvaguardar la información obtenida en el curso de las actividades de certificación, inspección y ensayo, así como a cumplir con las reglas referentes a la independencia de intereses comerciales y de otra índole. Procedimiento asociado: HRDIV-P-01 “Reclutamiento y Selección [ ] de Personal”.
6. 6.1
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN El Organismo de Inspección SGS posee una estructura organizacional la cual le permite realizar sus funciones técnicas satisfactoriamente. Esta estructura se encuentra documentada en los Organigramas y Job Descriptions. Procedimiento asociado: HRDIV-P-05 “Elaboración de Organigramas y Job Description”.
6.2
Como el Organismo de Inspección SGS está conformado por varias divisiones con diferentes alcances, cuenta con un Gerente Técnico por división. La lista de Gerentes Técnicos está definida en [ ] el Anexo III.
6.3
El Organismo de Inspección SGS ha implementado un sistema de Supervisiones efectivas por medio de personas familiarizadas con los métodos y procedimientos de inspección, con los objetivos de inspección y la evaluación de los resultados de la inspección. Procedimiento asociado: QUALIDIV-P-44 “Supervisión de Inspecciones del Organismo de Inspección”
6.4
El Organismo de Inspección SGS ha designado personal propio de las áreas involucradas, a quienes se les delegará en ausencia de los designados la responsabilidad de éstos. [ ] (Ver Anexo III). Confidencial - no debe ser fotocopiado excepto con permiso de Internal Quality de SGS del Perú S.A.C.
MANUAL DE LA CALIDAD Organismo de Inspección NTP-ISO/IEC 17020
7. 7.1
Página: 5 de 8 Revisión: 06 Fecha: 30/11/09
SISTEMA DE CALIDAD La alta dirección de SGS a nivel corporativo ha establecido una Política de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional y de Medio Ambiente, en la que se declaran los propósitos y compromisos que constituyen el marco de acción de la organización a nivel mundial. La Política es difundida con el objetivo de asegurar la comprensión, interpretación e implementación en todos los niveles de la organización. La Política es revisada para su continua adecuación durante la Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad. Anexo IV: Política de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional y de Medio Ambiente
7.2
Los Objetivos están establecidos, documentados y se realiza el seguimiento de los mismos como parte del Informe de Revisión por la Dirección. Procedimiento asociado: CSSMA-P-06 “Revisión por la Dirección”
7.3
El Managing Director de SGS del Perú S.A.C. ha otorgado al Jefe de Internal Quality la responsabilidad y autoridad para la implementación y mantenimiento del sistema de calidad.
7.4
El Organismo de Inspección de SGS cuenta con un Sistema de Calidad completamente documentado. Procedimiento asociado: CSSMA-P-01 “istración de los documentos del sistema de gestión” QUALIDIV-P-09 “istración de los documentos externos” CSSMA-P-02 “Auditorias Internas e Inspecciones” CSSMA -P-07 “Acciones Correctivas y Preventivas” CSSMA-P-06 “Revisión por la Dirección”
8. 8.1 [] 8.2
PERSONAL El Organismo de Inspección SGS cuenta con un número suficiente de personal en planilla permanente con el nivel de experiencia para realizar sus funciones normales. El Organismo de Inspección SGS ha establecido un procedimiento para la Calificación y Capacitación del personal. Procedimiento asociado: QUALIDIV-P-43 “Calificación del Personal del OI”
8.3
La Inducción es llevada de acuerdo a lo estipulado en los procedimientos de RRHH Procedimiento asociado: HRDIV-P-04 “Inducción del Personal”
8.4
El área de Recursos Humanos de SGS, mantiene registros de las calificaciones académicas, de entrenamientos y de la experiencia de cada miembro de su personal.
8.5
SGS del Perú S.A.C., provee lineamientos para la conducta del personal en el Código de Integridad y Conducta Profesional
Confidencial - no debe ser fotocopiado excepto con permiso de Internal Quality de SGS del Perú S.A.C.
MANUAL DE LA CALIDAD Organismo de Inspección NTP-ISO/IEC 17020
8.6
9.
Página: 6 de 8 Revisión: 06 Fecha: 30/11/09
La remuneración de las personas que se dedican a actividades de inspección no depende del número de inspecciones realizadas ni en ningún caso del resultado de tales inspecciones, de acuerdo a lo establecido en los contratos de trabajo.
INSTALACIONES Y EQUIPOS
9.1
El Organismo de Inspección SGS dispone de instalaciones y equipos adecuados para realizar todas las actividades asociadas a los servicios de inspección.
9.2
El Organismo de Inspección SGS cuenta con reglas y criterios claros para el y el uso de instalaciones y equipos en el Manual de Seguridad de la Información. Procedimiento asociado: Para equipos: OPE-P-11 “Equipos de Operaciones”.
9.3
9.4
El Organismo de Inspección SGS es responsable de la identificación, adecuación, mantenimiento y el estado de Calibración (incluyendo el Programa de Calibración) de los equipos utilizados. Procedimiento asociado: FINDIV-P-02M “Aseguramiento Metrológico”/ FINDIV-P-01M “Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos”. SGS cuenta con los siguientes procedimientos los cuales aplican al Organismo de Inspección cuando sea pertinente a la calidad de los servicios de inspección: • • •
Selección, evaluación y re evaluación de proveedores: FINDIV-P-06F Compras e Inspección de productos: FINDIV-P-01F Almacenamiento: OPE-P-12
9.5
Cuando sea aplicable, se evaluará a intervalos adecuados el estado de los elementos almacenados para detectar deterioros. Procedimiento asociado: OPE-P-11: Equipos de Operaciones
9.6
La utilización de computadoras o equipos automatizados son adecuadas y se asegura la integridad, seguridad de los datos y tienen un mantenimiento adecuado. Procedimientos asociados: IT-I-01 “ a la Red” IT-I-03 “Backup de la Información”
10. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN 10.1
El Organismo de Inspección SGS utiliza métodos y procedimientos de inspección definidos en los requisitos, contra los cuales que se determina la conformidad.
10.2
El Organismo de Inspección SGS no utiliza métodos o procedimientos de inspección no normalizados.
10.3
Todas las instrucciones, normas o procedimientos escritos, hojas de trabajo, listas de verificación y datos de referencia pertinentes al trabajo del Organismo de Inspección se mantienen actualizados y están disponibles en el intranet (SharePoint).
Confidencial - no debe ser fotocopiado excepto con permiso de Internal Quality de SGS del Perú S.A.C.
MANUAL DE LA CALIDAD Organismo de Inspección NTP-ISO/IEC 17020
10.4
Página: 7 de 8 Revisión: 06 Fecha: 30/11/09
El Organismo de Inspección SGS dispone de un procedimiento para el control de los contratos u órdenes de trabajo. Procedimiento asociado: QUALIDIV-P-10 “Solicitud de Servicio, revisión y emisión de Órdenes”
10.5
En los registros apropiados para cada una de las inspecciones se registran las observaciones y/o datos obtenidos durante las inspecciones de manera oportuna para prevenir pérdidas de la información pertinente.
10.6
Todos los cálculos y transferencias de datos están sujetos a verificaciones apropiadas.
10.7
El Organismo de Inspección SGS cuenta con criterios de seguridad y medio ambientales documentados para realizar las inspecciones de manera segura. Dichos criterios pueden estar incluidos en los procedimientos operativos y/o instrucciones específicas de seguridad.
11. MANIPULACIÓN DE LAS MUESTRAS Y OBJETOS DE INSPECCIÓN 11.1
El Organismo de Inspección de SGS documenta dentro de los procedimientos de las áreas operativas en las que aplique, los criterios para asegurar que: • •
Las muestras y objetos de inspección se identifiquen individualmente para evitar en todo momento la confusión con respecto a la identidad de tales objetos Las instalaciones son adecuadas para evitar el deterioro o daño de los objetos de inspección mientras estén bajo su responsabilidad.
12. Registros 12.1
El Organismo de Inspección SGS mantiene un sistema de registro que se adecua a las circunstancias particulares y cumple con los reglamentos aplicables. Procedimiento Asociado: CSSMA-P-04 “Control de Registros”.
12.2
Los registros contienen información suficiente para permitir evaluar de manera satisfactoria la inspección.
13. Informes de Inspección y Certificados de Inspección 13.1
El trabajo realizado por el Organismo de Inspección de SGS está cubierto por un Informe y/o Certificado de Inspección.
13.2
El Certificado o Informe de Inspección contiene todos los resultados de los exámenes y la determinación de la conformidad realizada a partir de estos resultados, así como toda la información necesaria para entender e interpretar estos datos. Toda esta información es reportada, exacta y claramente.
13.3
Los Certificados e Informes de Inspección son firmados y aprobados únicamente por personal autorizado. Procedimiento Asociado: [ ] QUALIDIV-P-08: Emisión de Informes y Certificados de Inspección
Confidencial - no debe ser fotocopiado excepto con permiso de Internal Quality de SGS del Perú S.A.C.
MANUAL DE LA CALIDAD Organismo de Inspección NTP-ISO/IEC 17020:2001
Página: 8 de 8 Revisión: 06 Fecha: 01/04/09
14. SUBCONTRATACIÓN 14.1
El Organismo de Inspección de SGS realiza por sí solo las inspecciones de los contratos que suscribe, por lo que no requiere subcontratar terceros para realizar los servicios de inspección.
15. QUEJAS Y APELACIONES 15.1
Organismo de Inspección de SGS cuenta con un procedimiento para el tratamiento de las quejas y apelaciones recibidas de los clientes u otras partes respecto a las actividades de inspección. Procedimiento Asociado: QUALIDIV-P-28 “Atención de Reclamos”
16. COOPERACIÓN 16.1
Organismo de Inspección de SGS cando sea apropiado, participará en un intercambio de experiencias con otros organismos de inspección y en los procesos de normalización, a solicitud del ente Acreditador. De igual manera, participará en los eventos por ellos organizados e informará periódicamente a esta entidad sobre los acontecimientos relevantes de su operación, experiencias e impaces, con el ánimo de retroalimentar el sistema, como por ejemplo con entidades no gubernamentales, universidades en eventos de carácter público y privado y con las demás filiales de SGS en el mundo.
Confidencial - no debe ser fotocopiado excepto con permiso de Internal Quality de SGS del Perú S.A.C.
ANEXO I ORGANIGRAMAS
ANEXO I ORGANIGRAMAS
Estructura Orgánica Operaciones General Octubre 2009
ANEXO II FLUJOGRAMA DE 17020
ISO 17020:2008 CTS Alimentos /Harinas / Conservas y Congelados / Minerales
ORGANISMO DE INSPECCIÓN DE SGS C L I E N T E
COMERCIAL (11. 5) Revisión de Orden
OPERACIONES (11.5) Revisión de Orden de Inspección
Preparación
INSPECCIÓN
Emisión de Actas
COMERCIAL (14) Informe/ Certificado de Inspección
11 (Doc. Normativo + Procedimiento)
C L I E N T E
Industrial Services/ Medio Ambiente/ OGC/ Oils & Fats
OPERACIONES
C L I E N T E
COMERCIAL (11. 5) Revisión de Orden
(11.5) Revisión de Orden de Inspección
Emisión del Informe/ Certificado de Inspección
Preparación
11 (Doc. Normativo + Procedimiento)
INSPECCIÓN
COMERCIAL Entrega de Informe/ Certificado
ÁREAS DE APOYO:
(8) CALIDAD
RECURSO HUMANOS
MANTENIMIENTO
Job Description
Auditorias Internas
SAC/ SAP
Inducciones
(16) Reclamos y Apelaciones
No conformes
Control de Documentos y Registros (13)
Revisión por la dirección
Código de Integridad
(10) Mantenimiento y Calibración de equipos
C L I E N T E
ANEXO III LISTA DE GERENTES Y GERENTES TÉCNICOS POR ÁREAS Y SUS REEMPLAZOS
ÁREAS
COORDINADORES (GERENTES TÉCNICOS PARA 17020)
REEMPLAZO DE GERENTE TÉCNICO O GERENTE DEL ÁREA
CTS ALIMENTOS
ITALO RAMIREZ
ISMAEL SANCHEZ
OIL & FATS
HAYBER CARRASCO
ROBERTO HUACOCHEA
OIL GAS & CHEMICALS
MARCO RIVADENEIRA
HÉCTOR TORRES
INDUSTRIAL SERVICES
OSCAR DELGADO JHONNY OLAZA
LIBARDO PEÑA OSMAR CORONADO
MEDIO AMBIENTE
GUSTAVO VEGA
CARLOS LI
HIDROBIOLOGICAL
JUAN CARLOS AYALA
EZETA EDUARDO
CONSERVAS Y CONGELADOS
ITALO RAMIREZ
LUIS HOLGUÍN
MINERALS
LUIS PRADO
OSCAR ALCAZAR
DESCARGA
MOISÉS RONQUILLO
MANUEL RUIDIAS
OPERACIONES (GENERAL)
GERENTE DE OPERACIONES ALFREDO CORONADO
JUAN PUMAYAURE
ANEXO IV POLITICA DE SGS
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