Lista De Chequeo Iso 14001 506926
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- Pages: 8
Servicio Nacional de Apr Centro De Gestión Industrial
FORMATO DE DIAGNOSTICO NOR
Nombre de la empresa:
INFORMACIÓN BASICA CREACIONES OFRANC´S LTDA
Procesos productivos:
ELABORACIÓN DE BLUSAS, CHAQUETAS, PANTALONES
Fecha: Grupo: Dirigido a :
16 DE MAYO DEL 2012 NUMERO 3 JEFE DE OPERACIONES OPCIONES DE RESPUESTA 0 1
NO IMPLEMENTADO CON PLAN ESCRITO DE IMPLEMENTACION
2 3
4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENT 4.1. REQUISITOS GENERALES 0 1 Existen en la organización un sistema de gestión ambiental en donde es establezca, documente, implemente de manera adecuada cumpliendo los requisitos de la norma internacional y mejorando continuamente.
X
4.2. POLITICA AMBIENTAL Es adecuado a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales las actividades, productos y servicios de la organización.
X
Hay un compromiso en la organización de mejora continua y prevención de la contaminación.
X
Existe un compromiso en la organización para cumplir con los requisitos legales con los aspectos ambientales.
X
Existe un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y las metas ambientales.
X
Se documenta e implementa y se mantiene los objetivos ambientales. Existe comunicación a todas las personas que trabajan dentro de la organización o en nombre de ella.
X
Se encuentra a disposición del publico
X 4.3. PLANIFICACIÓN 4.3.1. ASPECTOS AMBIENTALES
La organización identifica los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que pueden controlar teniendo en cuenta en sistema de gestión ambiental. Se tienen identificados los aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente. 4.3.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS La organización identifica y tiene a los requisitos ambientales aplicables y otros requisitos relacionados con aspectos ambientales.
X
Se determina como aplicar los requisitos con aspectos ambientales.
X
4.3.3. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS
Servicio Nacional de Apr Centro De Gestión Industrial
FORMATO DE DIAGNOSTICO NOR
Están definidas las responsabilidades para lograr los objetivos y metas en las funciones y niveles pertinentes de la organización.
X
Existe los medios y plazos para lograr las metas propuestas.
X
4. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 4.4.1. RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD La organización tiene establecido, implementado y actualizado el sistema de gestión ambiental cumpliendo con todos los requisitos de esta norma internacional.
X
Existe informes para la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión ambiental para su revisión, incluyendo las recomendaciones para la mejora.
X
4.4.2. COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA Que importancia tiene la conformidad con la política ambiental, los procedimientos y los requisitos del sistema de gestión ambiental. La organización tiene identificado los aspectos ambientales significativos, los impactos relacionados reales o potenciales asociados con las actividades y los beneficios ambientales de un mejor desempeño.
X
El personal de la organización tienen definidas las funciones y responsabilidades en el logro de conformidad con los requisitos del sistema de gestión ambiental.
X
Tienen definidas las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados. 4.4.3. COMUNICACIÓN
X
Existe buena comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la organización. Las comunicaciones son recibidas, documentadas y respondidas a las partes interesadas externas.
X
4.4.4. DOCUMENTACIÓN Hay políticas, objetivos y metas ambientales.
X
Existe descripción del alcance del sistema de gestión ambiental.
X
Están identificados los elementos principales del sistema de gestión ambiental y la interacción y la referencia de los documentos relacionados. Existe documentos requeridos por la norma internacional.
X X
Están identificados los documentos y registros para asegurar la eficacia de la planificación, operación y control de procesos relacionados con los aspectos ambientales significativos.
X
4.4.5. CONTROL DE DOCUMENTOS Los documentos son aprobados y adecuados antes de su emisión. Los documentos son revisados y actualizados cuando sea necesario para aprobarlos nuevamente. Se identifican los cambios y el estado de la revisión actual de los documentos.
X
Se asegura que las versiones pertinentes de los documentos aplicables están disponibles y en los puntos de uso. X
Servicio Nacional de Apr Centro De Gestión Industrial
FORMATO DE DIAGNOSTICO NOR
Los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables.
X
Los documentos de origen externo, que la organización determina que son necesarios para la planificación y la operación del sistema de gestión de la calidad se identifican y que se controla su distribución.
X
se previene el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.
X
4.4.6. CONTROL OPERACIONAL En la organización se implementa y se mantiene uno o varios procedimientos documentados para controlar situaciones de ausencia podría llegar a desviaciones de la política, los objetivos y metas ambientales.
X
Existe criterios operacionales en los procedimientos.
X
En la organización se implementa y se mantiene uno o varios procedimientos relacionados con aspectos ambientales, identificando los bienes, servicios proveedores y contratistas utilizados por la organización.
X
4.4.7. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Existe un plan de emergencias en donde se implemente y mantiene uno o varios procedimientos para identificar situaciones potenciales de emergencia y accidentes potenciales que pueden tener impactos ambientales y como X preceder en la situación. Existe un procedimiento para responder a situaciones de emergencia y accidentes reales y mitigar los impactos ambientales adversos.
X
Hay una revisión periódica de los procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias.
X
Se realizan pruebas periódicas a tales procedimientos cuando sea factible.
X 4.5. VERIFICACIÓN
4.5.1. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN Existe un procedimiento en donde se estable, se implementa y mantiene procedimientos para hacer seguimiento X de las operaciones que pueden tener un impacto significativo en el medio ambiente. Los procedimientos tiene documentación de la información para hacer el seguimiento del desempeño de los controles operacionales cumpliendo con los objetivos y metas ambientales propuestos por la organización.
X
Existe los equipos de seguimiento y medición debidamente calibrados para conservar los registros.
X
4.5.2. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL 4.5.2.1. La organización estable, implementa y mantiene procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales y preservando registros de la evaluaciones. 4.5.2.2. La organización evalúa el cumplimiento de los requisitos suscritos. 4.5.3. NO COMFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA
Servicio Nacional de Apr Centro De Gestión Industrial
FORMATO DE DIAGNOSTICO NOR
Existe procedimientos en donde se establezca, implementa y mantiene acciones para tratar las no conformidades reales y potenciales para tomar acciones correctivas y acciones preventivas.
X
Existe documentos para identificar y corregir la son conformidades y tomar acciones para mitigar los impactos ambientales. La organización realiza investigaciones de las no conformidades determinando las causas y aplicar acciones para X prevenir futuros riesgos. Se evalúa la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades y la implementación de acciones apropiadas para prevenir futuros riesgos.
X
Se realizan registros de los resultados de las acciones preventivas y acciones correctivas aplicadas.
X
Se revisa la eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas aplicadas.
X
4.5.4. CONTROL DE REGISTROS La organización tiene registros necesarios para demostrar la conformidad de los requisitos del sistema de gestión X ambiental y la norma internacional. Existe procedimientos para la identificación, almacenamiento, protección y recuperación, tiempo de retención y X la disposición de los registros. Los registros son legibles, fácilmente identificables y recuperables X 4.5.5. AUDITORIA INTERNA Existen métodos en donde demuestren la capacidad de los procesos para alcanzarlos resultados planificados.
X
Se encuentra definido los procedimientos documentando las responsabilidades y requisitos para la planificación y X la realización de las auditorias. 4.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Existe registros de los resultados de las auditorias internas y las evaluaciones de cumplimiento con los requisitos X legales. Se comunica de manera oportuna a las partes interesadas externas incluyendo las quejas.
X
Se evalúa en desempeño ambiental de la organización.
X
Se evalúa el grado de cumplimento de los objetivos y metas.
X
Se evalúa el estado de las acciones correctivas y preventivas.
X
Se realiza un seguimiento a las acciones resultantes de las revisiones previas realizadas por la dirección.
X
de Aprendizaje SENA
TICO NORMA ISO 14001:2004 INTEGRANTES ALEJANDRO MEDINA DIEGO MATEUS MIGUEL VELANDIA
A 2 3
IMPLEMENTADO PERO DESACTUALIZADO REQUISITO COMPLETO
ÓN AMBIENTAL 2 3
OBSERVACIONES
X
de Aprendizaje SENA
TICO NORMA ISO 14001:2004
CIÓN
X
X
X X
de Aprendizaje SENA
TICO NORMA ISO 14001:2004
de Aprendizaje SENA
TICO NORMA ISO 14001:2004
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FORMATO DE DIAGNOSTICO NOR
Nombre de la empresa:
INFORMACIÓN BASICA CREACIONES OFRANC´S LTDA
Procesos productivos:
ELABORACIÓN DE BLUSAS, CHAQUETAS, PANTALONES
Fecha: Grupo: Dirigido a :
16 DE MAYO DEL 2012 NUMERO 3 JEFE DE OPERACIONES OPCIONES DE RESPUESTA 0 1
NO IMPLEMENTADO CON PLAN ESCRITO DE IMPLEMENTACION
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4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENT 4.1. REQUISITOS GENERALES 0 1 Existen en la organización un sistema de gestión ambiental en donde es establezca, documente, implemente de manera adecuada cumpliendo los requisitos de la norma internacional y mejorando continuamente.
X
4.2. POLITICA AMBIENTAL Es adecuado a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales las actividades, productos y servicios de la organización.
X
Hay un compromiso en la organización de mejora continua y prevención de la contaminación.
X
Existe un compromiso en la organización para cumplir con los requisitos legales con los aspectos ambientales.
X
Existe un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y las metas ambientales.
X
Se documenta e implementa y se mantiene los objetivos ambientales. Existe comunicación a todas las personas que trabajan dentro de la organización o en nombre de ella.
X
Se encuentra a disposición del publico
X 4.3. PLANIFICACIÓN 4.3.1. ASPECTOS AMBIENTALES
La organización identifica los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que pueden controlar teniendo en cuenta en sistema de gestión ambiental. Se tienen identificados los aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente. 4.3.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS La organización identifica y tiene a los requisitos ambientales aplicables y otros requisitos relacionados con aspectos ambientales.
X
Se determina como aplicar los requisitos con aspectos ambientales.
X
4.3.3. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS
Servicio Nacional de Apr Centro De Gestión Industrial
FORMATO DE DIAGNOSTICO NOR
Están definidas las responsabilidades para lograr los objetivos y metas en las funciones y niveles pertinentes de la organización.
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Existe los medios y plazos para lograr las metas propuestas.
X
4. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 4.4.1. RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD La organización tiene establecido, implementado y actualizado el sistema de gestión ambiental cumpliendo con todos los requisitos de esta norma internacional.
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Existe informes para la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión ambiental para su revisión, incluyendo las recomendaciones para la mejora.
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4.4.2. COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA Que importancia tiene la conformidad con la política ambiental, los procedimientos y los requisitos del sistema de gestión ambiental. La organización tiene identificado los aspectos ambientales significativos, los impactos relacionados reales o potenciales asociados con las actividades y los beneficios ambientales de un mejor desempeño.
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El personal de la organización tienen definidas las funciones y responsabilidades en el logro de conformidad con los requisitos del sistema de gestión ambiental.
X
Tienen definidas las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados. 4.4.3. COMUNICACIÓN
X
Existe buena comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la organización. Las comunicaciones son recibidas, documentadas y respondidas a las partes interesadas externas.
X
4.4.4. DOCUMENTACIÓN Hay políticas, objetivos y metas ambientales.
X
Existe descripción del alcance del sistema de gestión ambiental.
X
Están identificados los elementos principales del sistema de gestión ambiental y la interacción y la referencia de los documentos relacionados. Existe documentos requeridos por la norma internacional.
X X
Están identificados los documentos y registros para asegurar la eficacia de la planificación, operación y control de procesos relacionados con los aspectos ambientales significativos.
X
4.4.5. CONTROL DE DOCUMENTOS Los documentos son aprobados y adecuados antes de su emisión. Los documentos son revisados y actualizados cuando sea necesario para aprobarlos nuevamente. Se identifican los cambios y el estado de la revisión actual de los documentos.
X
Se asegura que las versiones pertinentes de los documentos aplicables están disponibles y en los puntos de uso. X
Servicio Nacional de Apr Centro De Gestión Industrial
FORMATO DE DIAGNOSTICO NOR
Los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables.
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Los documentos de origen externo, que la organización determina que son necesarios para la planificación y la operación del sistema de gestión de la calidad se identifican y que se controla su distribución.
X
se previene el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.
X
4.4.6. CONTROL OPERACIONAL En la organización se implementa y se mantiene uno o varios procedimientos documentados para controlar situaciones de ausencia podría llegar a desviaciones de la política, los objetivos y metas ambientales.
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Existe criterios operacionales en los procedimientos.
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En la organización se implementa y se mantiene uno o varios procedimientos relacionados con aspectos ambientales, identificando los bienes, servicios proveedores y contratistas utilizados por la organización.
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4.4.7. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Existe un plan de emergencias en donde se implemente y mantiene uno o varios procedimientos para identificar situaciones potenciales de emergencia y accidentes potenciales que pueden tener impactos ambientales y como X preceder en la situación. Existe un procedimiento para responder a situaciones de emergencia y accidentes reales y mitigar los impactos ambientales adversos.
X
Hay una revisión periódica de los procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias.
X
Se realizan pruebas periódicas a tales procedimientos cuando sea factible.
X 4.5. VERIFICACIÓN
4.5.1. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN Existe un procedimiento en donde se estable, se implementa y mantiene procedimientos para hacer seguimiento X de las operaciones que pueden tener un impacto significativo en el medio ambiente. Los procedimientos tiene documentación de la información para hacer el seguimiento del desempeño de los controles operacionales cumpliendo con los objetivos y metas ambientales propuestos por la organización.
X
Existe los equipos de seguimiento y medición debidamente calibrados para conservar los registros.
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4.5.2. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL 4.5.2.1. La organización estable, implementa y mantiene procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales y preservando registros de la evaluaciones. 4.5.2.2. La organización evalúa el cumplimiento de los requisitos suscritos. 4.5.3. NO COMFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA
Servicio Nacional de Apr Centro De Gestión Industrial
FORMATO DE DIAGNOSTICO NOR
Existe procedimientos en donde se establezca, implementa y mantiene acciones para tratar las no conformidades reales y potenciales para tomar acciones correctivas y acciones preventivas.
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Existe documentos para identificar y corregir la son conformidades y tomar acciones para mitigar los impactos ambientales. La organización realiza investigaciones de las no conformidades determinando las causas y aplicar acciones para X prevenir futuros riesgos. Se evalúa la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades y la implementación de acciones apropiadas para prevenir futuros riesgos.
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Se realizan registros de los resultados de las acciones preventivas y acciones correctivas aplicadas.
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Se revisa la eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas aplicadas.
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4.5.4. CONTROL DE REGISTROS La organización tiene registros necesarios para demostrar la conformidad de los requisitos del sistema de gestión X ambiental y la norma internacional. Existe procedimientos para la identificación, almacenamiento, protección y recuperación, tiempo de retención y X la disposición de los registros. Los registros son legibles, fácilmente identificables y recuperables X 4.5.5. AUDITORIA INTERNA Existen métodos en donde demuestren la capacidad de los procesos para alcanzarlos resultados planificados.
X
Se encuentra definido los procedimientos documentando las responsabilidades y requisitos para la planificación y X la realización de las auditorias. 4.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Existe registros de los resultados de las auditorias internas y las evaluaciones de cumplimiento con los requisitos X legales. Se comunica de manera oportuna a las partes interesadas externas incluyendo las quejas.
X
Se evalúa en desempeño ambiental de la organización.
X
Se evalúa el grado de cumplimento de los objetivos y metas.
X
Se evalúa el estado de las acciones correctivas y preventivas.
X
Se realiza un seguimiento a las acciones resultantes de las revisiones previas realizadas por la dirección.
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de Aprendizaje SENA
TICO NORMA ISO 14001:2004 INTEGRANTES ALEJANDRO MEDINA DIEGO MATEUS MIGUEL VELANDIA
A 2 3
IMPLEMENTADO PERO DESACTUALIZADO REQUISITO COMPLETO
ÓN AMBIENTAL 2 3
OBSERVACIONES
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de Aprendizaje SENA
TICO NORMA ISO 14001:2004
CIÓN
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de Aprendizaje SENA
TICO NORMA ISO 14001:2004
de Aprendizaje SENA
TICO NORMA ISO 14001:2004
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