Kusioner 1f6h6d

KERANGKA ACUAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL ITRASI KEPEGAWAIAN PUSKESMAS PERAWATAN WAYABULA

TAHUN 2018 A. Pendahuluan:

Monitoring

dan

penilaian

kinerja

Puskesmas

dilakukan

sebagai

wujud

akuntabiltas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.

Audit istrasi kepegawaian merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja itrasi kepegawaian yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar / kriteria / target yang ditetapkan.

Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun rencana program audit internal istrasi kepegawaian.

B. Latar Belakang: Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja istrasi kepegawaian yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar / kriteria / target yang ditetapkan. Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun Kerangka Acuan Kerja program Audit Internal itrasi kepegawaian.

C. Tujuan audit: Tujuan Umum: Melakukan penilaian terhadap Kesesuaian Kinerja istrasi Puskesmas Perawatan Wayabula sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja. Tujuan Khusus: Melakukan audit Kinerja istrasi kepegawaian

D. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

1.

Lingkup Kegiatan a. Pendaftaran b. Penyimpanan Rekam Medis

2. KegiatandanRinciankegiatan: a. Penyusunanrencanaaudit Pendaftaran b. PenyusunanKAK audit internal Pendaftaran c. Pemberitahuankepada unit yang akandiaudit d. Pelaksanaankegiatan audit sesuaijadwal -

Melakukan audit terhadap proses pendaftaranpasien

-

Melakukan audit terhadap proses penyimananRekamMedis (RM)

e. Analisishasil audit f. Tindaklanjuthasil audit g. Monitoring pelaksanaantindaklanjut h. Menyusunlaporan audit internal i. Penyampaianlaporanhasil audit dantindaklanjutnya E. Cara melakukan kegiatan:

1. Kriteria audit yang digunakan : -

StandarAkreditasi 7.1

-

StandarAkreditasi 8.4

2. Metoda audit: Metoda dalam pelaksanaan audit internal adalah: 1. Wawancara 2. Observasi 3. Periksa dokumendan rekam kegiatan

3. Instrumen audit: Instrumen yang digunakandalammelakukan audit internal meliputi ; (terlampir)

F. Sasaran -

Terlaksananya audit terhadap proses pendaftaranpasien

-

Terlaksananya audit terhadappenyimpananrekammedis

G. Jadwal dan alokasi waktu NO

Bulan

Kegiatan Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Ket Agu

Melakukan

1

Sept

Okt

Nov

Des

X

audit pendaftaran

H.

EvaluasipelaksanaanKegiatandanPelaporan:

Evaluasipelaksanaankegiatan audit dilakukanuntukmenilaiapakahpelaksanaan audit

sesuaidenganjadual

yang

sudahdisusun.

Jikaterjadiketidaksesuaiandalampelaksanaankegiatanaudit dilaporkankepadaketuatim audit untukdibahasbersamadalamtim audit internal. I.

Pencatatan, pelaporan, danevaluasikegiatan:

Auditor

internal

kegiatan

audit

harusmencatat/mendokumentasikankeseluruhan internal,

danrencanatindaklanjut Keseluruhankegiatan

danmelaporkanhasiltemuan yang

audit,

disepakatibersamadengan audit

proses

hasilanalisis, auditee. internal

harusdievaluasisebagaidasaruntukmelakukanperbaikandalammelaksanakan audit.