Kerangka Acuan Audit Internal Kia.doc 265ji

KERANGKA ACUAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL KIA

I.

Pendahuluan: Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu dimonitor dan

dievaluasi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat baik dalam pelayanan kesehatan perseorangan maupun pelayanan kesehatan masyarakat. Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dilakukan analisis dan upaya perbaikan yang berkesinambungan, sehingga proses pelayanan akan menjadi lebih baik. II.

Latar Belakang: Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas

yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan. Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun rencana program audit. II.

Tujuan audit: Tujuan Umum: Melakukan penilaian terhadap kesesuaian proses pelayanan, dan capaian kinerja

pelayanan KIA Tujuan Khusus: 1. Melakukan penilaian capaian kinerja KIA Puskesmas 2. Melakukan penilaian kesesuaian proses pelaksanaan ANC 3. Melakukan penilaian kesesuaian proses pelaksanaan deteksi risiko tinggi kehamilan III.Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan: a. Lingkup audit:

1. Cakupan Program KIA : Cakupan program KIA Puskesmas 2. Pelaksanaan deteksi risiko tinggi kehamilan oleh bidan

b. Kegiatan Audit dan Rincian Kegiatan: 1. Audit di Puskesmas: a). Melakukan audit terhadap capaian program KIA b). Melakukan audit proses pelaksanaan ANC c). Melakukan audit kesesuaian proses pelaksanaan deteksi risiko tinggi kehamilan.

IV.

Cara melakukan kegiatan: a.

Kriteria yang digunakan untuk melakukan audit internal: 1. Target cakupan pelayanan KIA Puskesmas 2. Prosedur (SOP) pelayanan ANC dan SOP deteksi risiko tinggi oleh bidan

b. Metoda untuk melakukan audit internal:

Observasi, wawancara, dan melihat dokumen bukti pelaksanaan c. V.

Instrumen Audit: (terlampir)

Sasaran (Objek) audit:

VI.

-

Terlaksananya audit terhadap Capaian kinerja pelayanan KIA Puskesmas

-

Terlaksananya audit terhadap Pelaksanaan deteksi risiko tinggi kehamilan

Jadwal dan alokasi waktu : a. Audit Pertama 1. Telusur data kinerja KIA di Puskesmas b.

VII.

: 3 Agustus 2017

Audit Kedua: 1. Telusur data kinerja KIA di Puskesmas

: 3 November 2017

3. Analisis dan penyusunan laporan audit

: 7 – 8 November 2017

Evaluasi pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan:

Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan audit sesuai dengan jadual yang sudah disusun setiap tiga bulan sekali. Jika terjadi ketidak

sesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan kepada ketua tim audit untuk dibahas bersama dalam tim audit internal.

VIII.

Pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan:

Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses kegiatan audit internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan rencana tindak lanjut yang disepakati bersama dengan auditee.

Keseluruhan kegiatan audit internal harus

dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan audit. Instrumen audit Lampiran 1. Chek list capaian kinerja KIA: NO 1 2 3

INDIKATOR K1 K4 PERTOLONGAN NAKES

4

KUNJUNGAN NEONATALA

TARGET Ibu hamil Ibu hamil Melahirkan harus dengan Petugas

Lampiran 2. Panduan Wawancara:

No

Daftar Pertanyaan

Sesuai Ya

1.

Apakah di ruang KIA terpampang SOP dan mudah dibaca oleh petugas dan struktur organisasi KIA

2.

Apakah di ruang KIA terpampang jadwal piket petugas dan di dokumentasikan dengan rapi.

3.

Apakah semua pasien tercatat pada rawat jalan dan persalinan dengan lengkap.

4.

Apakah petugas menulis dengan lengkap status pasien rawat jalan : -

Tanggal periksa Keluhan pasien

Tidak

Keterangan

5.

6.

- Hasil pemeriksaan - Terapi - Nama petugas dan tanda tangan Apakah petugas menulis dengan lengkap status pasien rawat jalan pada lembar status yang sesuai dan terdokumentasi dengan lengkap dan rapi. - MTBM - KARTU IBU - KARTU KI DAN K4 KB Apakah petugas membuat laporan dengan lengkap : -

7.

Nama pasien Umur Alamat Diangnosa Keadaan pasien,hasil pemeriksaan,terapi - Petugas yang bertugas dan tanda tangan Apakah petugas menulis pasien rujukan pada surat rujukan dan rujukan dengan lengkap.

8.

Apakah petugas menulis kohort bayi,balita,ibu hamil dan KB dengan lengkap dan benar.

9.

Apakah diruang KIA terpampang daftar inventaris barang.

10.

Apakah petugas menuliskan resep obat dengan benar dan lengkap untuk pasien rawat jalan :

11.

12.

- Nama pasien - Umur - Alamat - Tanggal resep - Aturan pakai - Tanda tangan petugas. Apakah kantong persalinan tercatat dengan lengkap sesuai jumlah sisa bumil yang ada saat ini/bulan terakhir. Apakah petugas mempunyai sertifikat pendidikan dan sertifikat pelatihan

untuk menunjang kompetensi petugas BP. 13.

Apakah petugas melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP.

14.

Apakah petugas melakukan cuci tangan yang benar sebelum dan sesudah melakukan pelayanan atau setelah berkontak langsung dengan pasien.