Kak Audit Ugd x4ge

KERANGKA ACUAN AUDIT INTERNAL UNIT GAWAT DARURAT TAHUN 2018 I. Pendahuluan: Audit merupakan kegiatan mengumpulkan informasi actual dan signifikan melalui interaksi secara sistematis (pemeriksaan, pengukuran dan penilaian yang berujung pada penarikan kesimpulan), Objektif dan terdokumentasi yang berorientasi pada asaz penggalian nilai atau manfaat dengan cara membandingkan antara standar yang telah disepakati bersama dengan apa yang dilaksanakan diterapkan dilapangan. Audit merupakan proses yang sistematis mandiri dan rekomendasi untuk memperoleh bukti audit dan menilai secara objektif untuk memastikan sejauh mana kriteria audit telah dipenuhi.

II. Latar Belakang: Untuk menilai kinerja pelayanan di UPTD Puskemas Tempe perlu dilakukan audit internal. Dengan adanya audit internal akan dapat diindentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada system pelayanan maupun system manajemen, dengan demikian untuk meningkatkan kinerja pelayanan Upaya kesehatan Perorangan khususnya Pelayanan Unit Gawat Darurat maka akan dilakukan audit internal.

III.Tujuan audit: a. TujuanUmum: Melakukan penilaian terhadap pelayanan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja b. TujuanKhusus: Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, kinerja, dan fasilitas Unit Gawat Darurat

IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

NO 1

JENIS KEGIATAN

RINCIAN KEGIATAN

Melakukan audit UGD



Penyusunan rencana program audit



Penyusunan KAK audit internal untuk unit yang akan diaudit



Pemberitahuan kepada unit yang akan di audit



Pelaksanaan kegiatan audit sesuai jadwal



Analisis hasil audit



Tindak lanjut hasil audit



Monitoring pelaksanaan tindak lanjut



Menyusun laporan audit internal



Penyampaian laporan hasil audit dan tindak lanjutnya

V. Cara melakukan kegiatan: a. Kriteria audit yang digunakan :

Keterangan (bisa diisi dengan Pelayanan

Lingkup

Objek Audit

Kriteria referensi yang digunakan)

UKP

UGD

-

Proses

-

Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya

-

Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP

-

Capaian kinerja pelayanan

-

Kesesuaian terhadap standar akreditasi

-

Sarana (fisik bangunan)

Pelayanan Gawat Darurat

b. Metoda audit: Metoda dalam pelaksanaan audit internal adalah: Observasi, wawancara, dan telaah dokumen c. Instrumen audit: Instrumen yang digunakan dalam melakukan audit internal meliputi: a. Kuesioner untuk wawancara b. Panduan observasi c. Check list Instrumen audit tersebut disusun pada saat menyusun kerangka acuan kegiatan audit internal sesuai dengan yang direncanakan VI. Sasaran: 1. Unit Gawat Darurat VII. JadwalKegiatan NO

Bulan

Kegiatan Jan

1

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Ket Agu

Sept

Okt

Nov

Des

Melakukan audit UGD

VIII. Evaluasi pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan: Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan audit sesuai dengan jadual yang sudah disusun setiap enam bulan sekali. Jika terjadi ketidak sesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan kepada ketua tim audit untuk dibahas bersama dalam tim audit internal. IX. Pencatatan, pelaporan, danevaluasikegiatan: Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses kegiatan audit internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan rencana tindak lanjut yang disepakati bersama dengan auditee. Keseluruhan kegiatan audit internal harus dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan audit.

Panduan Observasi Bahan Observasi 1. 2. 3.

4.

5. 6. 7.

8. 9. 10. 11. 12.

Luas bangunan IGD disesuaikan dengan beban kerja Puskesmas. Lokasi gedung harus berada dibagian depan, mudah dijangkau oleh masyarakat dengan tanda-tanda yang jelas dari dalam dan luar Puskesmas. Harus mempunyai pintu masuk dan keluar yang berbeda dengan pintu utama (alur masuk kendaraan/pasien tidak sama dengan alur keluar) kecuali pada klasifikasi IGD level I dan II. Ambulans/kendaraan yang membawa pasien harus dapat sampai di depan pintu yang areanya terlindung dari panas dan hujan (catatan: untuk lantai IGD yang tidak sama tinggi dengan jalan ambulans harus membuat ramp). Pintu IGD harus dapat dilalui oleh brankar. Memiliki area khusus parkir ambulans yang bisa menampung lebih dari 2 ambulans (sesuai dengan beban Puskesmas) Susunan ruang harus sedemikian rupa sehingga arus pasien dapat lancar dan tidak ada “cross infection” , dapat menampung korban bencana sesuai dengan kemampuan Puskesmas, mudah dibersihkan dan memudahkan kontrol kegiatan oleh perawat kepala jaga. Area dekontaminasi ditempatkan di depan/diluar IGD atau terpisah dengan IGD. Ruang triase harus dapat memuat minimal 2 (dua) brankar. Mempunyai ruang tunggu untuk keluarga pasien. Apotik 24 jam tersedia dekat IGD. Memiliki ruang untuk istirahat petugas (dokter dan perawat)

Ya/Tidak

Instrumen Audit Unit Gawat Darurat

INSTRUMEN AUDIT UNIT GAWAT DARURAT: Nama unit yang diaudit: Auditor : Waktu pelaksanaan : Instrumen Audit : No

Kriteria audit

Daftar Pertanyaan

1.

Unit layanan Klinis

Apa yang menjadi indikasi pasien untuk memerlukan pelayanan UGD? Berapa persentase kunjungan pasien di puskesmas yang direkomendasikan untuk pelayanan di UGD? Adakah pernah ditemukan keluhan dari pasien berkaitan dengan pelayanan UGD?

1

2

Pelaksanaan triase gawat darurat

Layanan dan bangunan UGD

Apakah ada prosedur triase ? Bagaimana pelaksanaan triase gawat darurat (lakukan pengamatan terhadap penanganan pasien gawat darurat) Jika tidak dilakukan sesuai prosedur, mengapa ? Adakah upaya yang dilakukan untuk mengupayakan pelaksanaan triase sesuai dengan prosedur ? Berapa luas bangunan UGD? Adakah insiden yang pernah terjadi sehubungan dengan layanan laboratorium? Adakah masalah atau kendala yang terjadi sehubungan dengan layanan UGD?

Fakta lapangan

Temuan audit

Rekomendasi audit

Panduan Observasi UGD

No

Uraian Kegiatan

1 Input: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m.

Undang-undang no.4 tahun 2009 Permenkes 75 tahun 2014 Permenkes 5 tahun 2014 buku standar puskesmas tahun 2013 SK Kepala Puskesmas tentang Pelayanan (Kasus-kasus) UGD SK Pengkajian awal SK TIM Kesehatan UGD MOU kerjasama dengan faskes lanjutan SK kepala Puskemas tentang Petugas UGD SK Penanganan Pasien berisiko Tinggi SK Pelayanan rujukan pasien Pedoman internal penyelenggaraan pelayanan ugd SOP Triase SOP Rujukan Pasien SOP Pendelegasian wewenang SOP Kasus Gawat Darurat SOP Penangan pasien berisiko tinggi SOP Transportasi Rujukan SOP kewaspadaan universal

Ada

Sebagian

Tidak ada

10

5

0

Analis

Tindak lanjut

Evaluasi hasil tindak lanjut

SDM a. Jumlah Petugas SESUAI PERMENKES 75/2014 TENTANG STANDAR PUSKESMAS b. Sertifikat Kompetensi petugas medis dan paramedis : SIP,SIPP,SIK c. Sertifikat Pelatihan PPGD medis dan paramedis BANGUNAN (STANDAR DI LIHAT DI PENGELOLA SARANA PRASARANA ,CROSS-CHECK BAGIAN KESLINGSANITASI) a. Kebersihan Ruangan b. Kondisi Ruangan (tidak bocor, tidak Lembab) c. Kran siku dan air yang mengalir d. Ventilasi Peralatan / ASPAK a. standar alat UGD obat-obatan emergensi: injeksi adrenalin,aminophylin,dexamethasone,diphenhydramin,ranitidine b. ,spuit 1 cc,infuse set,O2(standar buku PPGD TERBARU) c. APD d. Tempat sampah Medis/ Non Medis e. Bahan Habis Pakai f. Lemari alat g. Pembuangan limbah h. Kalibrasi alat (sterilisasi) Proses a. Perencanaan Penetapan indikator mutu ugd Kesepakatan pengisian rekam medis Kesepakatan dan sosialisasi tindakan dan observasi tindakan Kelengkapan informed consent Pengelolaan resiko keselamatan pasien Menyusun Jenis-Jenis pelayanan di UGD

3

Output

Membuat Kerangka Acuan Pelatihan Bagi petugas : PPGD UNTUK AWAM,REFRESHING TENTANG KASUS-KASUS YANG SERING TERJADI AGAR PETUGAS MAMPU MENANGANI melengkapi peralatan sarana prasarana Menyusun Alur Pelayanan UGD b. Pelaksanaan SOP SOP Askep UGD SOP Triase SOP Rujukan Pasien SOP Pelimpahan tugas dan kewenangan SOP Kasus Gawat Darurat SOP Penangan pasien berisiko tinggi SOP Transportasi Rujukan SOP kewaspadaan universal c. Check Rekam Medis:informed consent(persetujuan atau penolakan tindakan), kunjungan, Lembar Observasi Buku Tindakan Form Rujukan Grafik kunjungan grafik tindakan grafik rujukan grafik kasus terbanyak pantauan indikator kinerja ugd

Persyaratan Fisik Bangunan : (Lembar Observasi) 1. Luas bangunan IGD disesuaikan dengan beban kerja Puskesmas. 2. Lokasi gedung harus berada dibagian depan, mudah dijangkau oleh masyarakat dengan tanda-tanda yang jelas dari dalam dan luar Puskesmas. 3. Harus mempunyai pintu masuk dan keluar yang berbeda dengan pintu utama (alur masuk kendaraan/pasien tidak sama dengan alur keluar) kecuali pada klasifikasi IGD level I dan II. 4. Ambulans/kendaraan yang membawa pasien harus dapat sampai di depan pintu yang areanya terlindung dari panas dan hujan (catatan: untuk lantai IGD yang tidak sama tinggi dengan jalan ambulans harus membuat ramp). 5. Pintu IGD harus dapat dilalui oleh brankar. 6. Memiliki area khusus parkir ambulans yang bisa menampung lebih dari 2 ambulans (sesuai dengan beban Puskesmas) 7. Susunan ruang harus sedemikian rupa sehingga arus pasien dapat lancar dan tidak ada “cross infection” , dapat menampung korban bencana sesuai dengan kemampuan Puskesmas, mudah dibersihkan dan memudahkan kontrol kegiatan oleh perawat kepala jaga. 8. Area dekontaminasi ditempatkan di depan/diluar IGD atau terpisah dengan IGD. 9. Ruang triase harus dapat memuat minimal 2 (dua) brankar. 10. Mempunyai ruang tunggu untuk keluarga pasien. 11. Apotik 24 jam tersedia dekat IGD. 12. Memiliki ruang untuk istirahat petugas (dokter dan perawat)