Instrumen Kaji Banding Pokja Ukm 1m6l46

NO POKJA UKM

kriteria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 9

10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22

Kriteria 23 24 25 26 27

28

kriteria

29

30 31 32 33

kriteria 34 35

36 37 38

kriteria

39

40 41 42 43

kriteria 44 45 46 47 48

INSTRUMEN KAJI BANDING DALAM AKREDITASI PUSKESMAS MANO

DAFTAR PERTANYAAN

OKJA UKM pimpinan puskesmas dan penanggung jawab UKM puskesmas menetapkan jenis-jenis kegiatan UKM puskesmas yang disusun berdasar analisis kebutuhan serta harapan masyarakat yang dituangkan dalam rencana kegiatan program Membuat sop identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat Membuat KAK,metode,instrumen analis kebutuhan dan harapan masyarakat Membuat catatan analisis dan identifikasi kebutuhan kegiatan ukm dan rencana kegiatan ukm membuat rencana kegiatan ukm ygditetepkan oleh kepala puskesmas berdasarkan hasil analis kebutuhan dan harapan masyarakat membuat bukti pelaksanaan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat ,kelompok masyarakat dan sasaran membuat sop koordinasi dan komunikasi lintas program dan lintas sektor membuat rencana kegiatan ukm ygditetepkan oleh kepala puskesmas berdasarkan hasil analis kebutuhan dan harapan masyarakat membuat kerangka acuan umpan balik pelaksanaan kegiatan UKM membuat dokumen hasil identifikasi umpan balik ,pelaksanaan program kegiatan ukm membuat SOP pembahasanumpan balik dokumentasi pelaksanaan pembahasan,hasil pembahasan, tindaklanjut pembahasan membuat bukti perbaikan rencana pelaksanaan program kegiatan ukm membuat buktitindak lanjut dan evaluasi terhadap perbaikan yg dilakukan membuat identifikasi masalah ,perubahan regulasi membuat idenfikasi peluang peluang perbaikan inovatif melampirkan bukti -bukti pembahasan melalui forum -forum komunikasi dgn masyarakat,sasaran kegiatan ukm,lintas program,lintas sektor membuat rencana perbaikan inovatif,evaluasi dan tindak lanjut terhadap evaluasi melampirkan bukti pelaksanaan sosialisasi membuat jadwal kegiatan dan rencana program kegiatan4.1.4.1 membuat data kepegawaian pelaksana UKM puskesmas yang kompeten

membuat bukti pelaksanaan sosialisasi membuat bukti pelaksanaan kegiatan UKM puskesmas membuat bukti evaluasi dan tindaklanjut membuat bukti penyampaian informasi kepada masyarakat,kelompok masyarakat dan sasaran kegiatan UKM membuat bukti penyampaian informasi kepada lintas program terkait membuat bukti penyampaian informasi kepada lintas sektor terkait membuat bukti evaluasi tentang pemberian informasi kepada sasaran,lintas program dan lintas sektor terkait membuat rencana tindak lanjut dan tindak lanjut hasil evaluasi Sasaran Kegaiatan UKM Puskesmas Memperoleh Akses yang mudah untuk tepat waktu berperan aktif pada saat pelaksanaan kegiatan membuat jadwal pelaksanaan kegiatan UKM puskesmas membuat rencana kegiatan hasil evaluasi tentang metode dan teknologi dalam pelaksanaan dan tindak lanjutnya membuat jadwal sosialisasi daftar hadir, notulen dalam mengkomunikasikan program kegiatan UKM dengan masyarakat membuat hasil evaluasi terhadap akses pelayanan kegiatan UKM membuat bukti tindak lanjut hasil evaluasi akses pelayanan kegiatan UKM membuat SOP pengaturan jika terjadi perubahan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan dan dokumen bukti perubahan jadwal (jika terjadi perubahan jadwal) penjadwalan kegiatan UKM puskesmas disepakati bersama dengan memperhatikan masukan pelanggan dan dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan rencana membuat SOP tentang penyusunan jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan yang mencerminkan kesepakatan bersama dengan sasaran kegiatan UKM dan/atau masyarakat membuat SOP tentang penyusunan jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan yang mencerminkan kesepakatan bersama dengan lintas program dan lintas sektor membuat SOP monitoring dan hasil monitoring membuat SOP evaluasi dan hasil evaluasi membuat bukti tindak lanjut hasil evaluasi kepala puskesmas dan penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan kajian terhadap permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan membuat hasil identifikasi masalah dan hambatan pelaksanaan kegiatan UKM membuat bukti pelaksanaan analisis masalah dan hambatan rencana tindak lanjut

membuat rencana tindak lanjut terhadap hasil analisis masalah dan hambatan membuat bukti pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil analisis masalah dan hambatan membuat evaluasi terhadap tindak lanjut masalah dan hambatan ada umpan balik dan tindak lanjut terhadap keluhan masyarakat, kelompok masyarakat, individu yang menjadi sasaran membuat SK kepala puskesmas tentang media komunikasi yang digunakan untuk menangkap keluhan masyarakat atau sasaran kegiatan UKM membuat SK kepala puskesmas tentang media komunikasi yang digunakan untuk umpan balik terhadap keluhan masyarakat atau sasaran kegiatan UKM membuat bukti analisis keluhan membuat bukti pelaksanaan tindak lanjut terhadap analisis keluhan masyarakat atau sasaran kegiatan UKM membuat bukti penyampaian informasi tentang umpan balik dan tindak lanjut terhadap keluhan masyarakat atau sasaran kegiatan UKM kinerja UKM Puskesmas dievaluasi dan dianalisis serta ditindaklanjuti sebagai bahan untuk perbaikan membuat SK kepala puskesmas tentang indikator dan target pencapaian kinerja UKM membuat pengumpulan data berdasarkan indikator yang ditetapkan membuat analisis pencapaian untuk tiap indikator UKM yang ditetapkan membuat bukti pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil analisis pencapaian indikator membuat dokumentasi hasil analisis dan tindak lanjut

KETERANGAN ADA ELEMEN PENILAIAN

4.1.1.1 4.1.1.2 4.1.1.3 4.1.1.4 4.1.1.5 4.1.1.6 4.1.1.7 4.1.2.1 4.1.2.2 4.1.2.3 4.1.2.4 4.1.2.5 4.1.3.1 4.1.3.2

4.1.3.3 4.1.3.4 4.1.3.5 4.2.1.1 4.2.1.2

BISA DIAKSES

TDK BISA DIAKSES

TDK ADA

4.2.1.3 4.2.1.4 4.2.1.5 4.2.2.1 4.2.2.2 4.2.2.3 4.2.2.4

4.2.3.1 4.2.3.2 4.2.3.3 4.2.3.4 4.2.3.5

4.2.3.6

4.2.4.1

4.2.4.2 4.2.4.3 4.2.4.4 4.2.4.5

4.2.5.1 4.2.5.2

4.2.5.3 4.2.5.4 4.2.5.5

4.2.6.1

4.2.6.2 4.2.6.3 4.2.6.4 4.2.6.5

4.3.1.1 4.3.1.2 4.3.1.3 4.3.1.4 4.3.1.5

NO

DAFTAR PERTANYAAN

ELEMEN PENILAIAN

5.1.1 1 tidak ada SK kapus ttg persyaratan PJ UKM 2 tidak ada SK Kapus ttg penetapan PJ UKM 3 tidak ada dokumentasi hasil analisis kompetensi Menyusun rencana peningkatan kompetensi 4 penanggungjawab UKM 5.1.2 Membuat SK Kepala Puskesmas untuk mengikuti 1 program orientasi PJ UKM 2 Membuat kerangka acuan program orientasi 3 Membuat SOP dan Bukti pelaksanan Orientasi 4 Melakukan evaluasi orientasi tindak lanjut pelaksanaan 5.1.3 Membuat penetapan tujuan, sasaran, tata nilai UKM 1 PKM Melakukan sosialisasi ttg tujuan sasaran tata nilai UKM 2 PKM Membuat hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap 3 sosialissasi tujuan, sasaran dan tata nilai UKM 5.1.4 1 Membuat SOP bukti pelaksanaan pembinaan Membuat kerangka acuan pembinaan dan bukti 2 pelaksanaan pembinaan 3 Membuat bukti pelaksanaan pembinaan membuat jadwal kegiatan sosialisasi tujuan tahapan 4 kepada LP dan LS 5 Membuat bukti pelaksanaan koordinasi LP dan LS Membuat kerangka Acuan program uraian tugas LP dan 6 LS Membuat bukti hasil evaluasi tindak lanjut pelaksanaan 7 komunikasi dan koordinasi LP dan LS 5.1.5 1 Mengidentifikasi risiko terhadap lingkungan dan masyarakat 2 Membuat hasil analisis risiko terhadap lingkungan dan masyarakat

3 Membuat rencana pencegahan dan minimalisasi risiko upaya pencegahan dan minimalisasi resiko,bukti 4 pelaksanaan, laporan hasil kegiatan 5 Membuat bukti hasil evaluasi 6 Membuat bukti pelaporan tindak lanjut dari Kapusk ke Dinkes 5.1.6 1 Membuat 2 Membuat 3 Membuat 4 Membuat

SK Kapus untuk memfasilitasi peran serta masyarakat SOP pemberdayaan masyarakat SOP pelaksanaan SMD, dokumen dan hasil SMD SOP komunikasi dan media

5 Membuat bukti pelaksanaan UKM yang bersumber dari swadaya masyarakat/ swasta 5.2 5.2.1 1 RUK PKM 2018 dgn kejelasan kegiatan UKM 2 RPK PKM 2017 dengan kejelasan keguatan UKM 3 RUK dan RPK dengan Kejelasan sumber Dana 4 Membuat kerangka acuan tiap Program 5 membuat jadwal kegiatan Ukm 5.2.2 Membuat kajian kebutuhan masyarakat dari semua program (melalui pertemuan, wawancara, cek list kotak 1 saran) 2 membuat kajian kebutuhan sasaran Membuat dokumentasi hasil kajian kebutuhan 3 masyarakat di semua program 4 Membuat RPK PKM 2017 berdasarkan hasil kajian kebutuhan masyarakat 5 Membuat jadwal kegiatan sesuai dengan usulan masyarakat/sasaran 5.2.3 1 Membuat 2 Membuat 3 Membuat 4 Membuat 5 Membuat 6 Membuat 7 Membuat

bukti hasil monitoring SOP ,Jadwal dan pelaksanaan monitoring SOP pembahasan hasil monitoring dan bukti hasil pembahasan rekomendasi hasil pembahasan yg ditandatangan oleh peserta SOP perubahan rencana kegiatan dokumentasi hasil monitoring dokumentasi proses dan hasil pembahasan secara keseluruhan

KETERANGAN ADA BISA TDK BISA TDK ADA DIAKSES DIAKSES

masyarakat

embahasan eh peserta

eseluruhan