Instructivo Pagos Fic 5x2r6k

Paantec esta obligada a hacer aportes al SENA por concepto del FIC (Fondo Industria de la Construcción) de acuerdo al Decreto 083 de 1976, en los artículos: ARTICULO 7o. Entiéndese por personas dedicadas a la industria de la construcción para los efectos del Decreto 2375 de 1974, quienes ocasional o permanentemente, por su cuenta o la de un tercero, erigen o levantan estructuras inmuebles como construcción de casas o edificios, vías de comunicación, oleoductos, gasoductos, canalización, alcantarillado, acueducto, pavimentos, obras de desecación, riego y embalses, instalaciones eléctricas y mecánicas y demás construcciones civiles no mencionadas y quienes trabajan en el mantenimiento y reparación de dichas obras. La liquidación del FIC se realiza con base en la resolución numero 02370 de 2008 del SENA articulo 7º, para PAANTEC aplican los siguientes numerales: 2.1 LIQUIDACION PRESUNTIVA FIC A TODO COSTO Se presume que la Industria de la Construcción destina para la realización de los trabajos que ejecuta, un veinticinco por ciento (25%) de sus costos al pago de jornales y subcontratos de prestación de servicios; en consecuencia las personas jurídicas y naturales dedicadas a la industria de la construcción, deberán pagar a título de contribución con destino al FIC, el punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor de las obras que ejecuten directamente o por medio de subcontratistas. Entiéndase por “valor de las obras”, para efectos de la liquidación presuntiva con destino al FIC, el que resulte de la suma de todos los pagos que con cargo a una obra determinada hagan su propietario o el contratista principal, descontando los gastos de financiación, impuestos, e indemnizaciones a terceros, al igual que el costo del lote sobre el cual se levanta la construcción. La liquidación presuntiva no podrá ser aplicada para determinar el valor de FIC sobre subcontratos, pero en caso de que alguno de ellos haya realizado algún pago por los mismos conceptos y vigencia, se deducirá del valor total liquidado. Esta opción aplica para los contratos que firma PAANTEC donde no se discrimina el valor que corresponde a materiales e instalación, si se tiene solo el valor total del contrato se debe coger este (antes de IVA) * 25% (el resultado es la base para calcular el valor a pagar) *1% el resultado es el valor del aporte. 2.2 LIQUIDACION SOBRE EL COSTO DE LA NÓMINA En caso de que el empleador obligado al pago de la contribución al FIC pueda demostrar el valor de la nómina dedicada a la obra en sus contratos principales o subcontratos, podrá liquidar y pagar como contribución al FIC el uno por ciento (1%) del valor de esas nóminas. De conformidad con el artículo 8o del Decreto 083 de 1976, los propietarios o contratistas principales serán responsables de la contribución al FIC sobre el costo total de la obra, en los casos que no demuestren que sus subcontratistas cancelaron el FIC. Esta opción aplica para los contratos que firma PAANTEC donde SI se discrimina el valor que corresponde a materiales e instalación, por lo tanto la base para hacer el calculo del aporte al FIC corresponde al valor de la INSTALACION * 1% el resultado es el valor del aporte. El valor total del contrato se debe tener en cuenta solo como dato informativo, pero el calculo se hace solo por el valor de la instalación. Los pagos al FIC, se hacen por medio del portal del SENA – ingresando a www.sena.edu.co –>> Atención al ciudadano –>> pagos en línea Los pagos al FIC se deben hacer al momento de la entrega de los equipos, en caso contrario se pagaran intereses. Existe un archivo en Excel en la ruta: JEFE (SERVER UP)  DOCUMENTOS  NOMINA Y PERSONAL PE_PK  SENA  FIC  «LIQUIDACIONES FIC» En este archivo se encuentra:

Al ingresar a pagos en línea se abre esta nueva ventana se deben digitar los datos de ingreso NIT sin digito de verificación y clave

Dar clic en «Recaudo SENA»

Y se despliega la lista «Selección de Categoría», escoger «Fondo Industria de la Construcción FIC»

En la lista «Seleccione Servicio», escoger «Pago» Se abre una ventana para digitar la información del contrato a liquidar FIC

Diligenciar o seleccionar de la lista, los campos que en rojo tienen «*Requerido»: 1. Tipo de documento: NIT 2. Naturaleza Jurídica: Persona Jurídica - Nacional 3. Departamento: BOGOTA 4. Ciudad Capital: BOGOTA D.C. 5. Localización: Nacional 6. Regional: BOGOTA D.C. (Así la obra tenga sede otra ciudad estos datos deben quedar como regional y localización Bogotá) 7. Número Licencia o Contrato Obra: Indicar el número de contrato firmado con el cliente. 8. Nombre Obra: Indicar el nombre del proyecto (en el caso que tenga varios equipos y se liquide el FIC por equipo entregado, se debe especificar adicionalmente el tipo de equipo que se liquida) 9. Fecha Inicio de Obra: verificar en contrato 10. Fecha Terminación Obra: según acta de entrega 11. Ciudad de Ejecución de la Obra: según contrato 12. Tipo FIC: Siempre seleccionar la opción «Costo Total Mano de Obra (Sin Aportes)» 13. Año Periodo a Pagar: según información acta de entrega 14. Mes Periodo a Pagar: según información acta de entrega 15. Costo Total de Obra a Todo Costo: *Si el contrato discrimina el valor de los materiales e instalación, colocar acá el valor de los materiales (sin incluir IVA). *Si el contrato no discrimina el valor de los materiales e instalación, colocar el valor TOTAL del contrato (Sin incluir IVA) 16. Costo Total Mano de Obra: *Si el contrato discrimina el valor de los materiales e instalación, colocar en este campo el valor de la instalación (sin incluir IVA). *Si el contrato NO discrimina el valor de los materiales e instalación, colocar en este campo el resultado del 25% del valor total del contrato (sin incluir IVA)

Al dar continuar, se abre la siguiente pantalla donde hace la liquidación automática del FIC de acuerdo a los datos ingresados anteriormente, el resultado que genere esta pantalla, se debe confrontar con el resultado obtenido en el archivo de Excel «LIQUIDACIONES FIC». Se selecciona el medio de pago: *PSE si se tiene la opción (claves) para realizar el pago de inmediato (seleccionar banco y portal corporativo). *Pago en Efectivo / Pago en Cheque: genera un recibo para hacer pago presencial en Bancos. «CONTINUAR»

1.SI EL PAGO SE HACE POR PSE Si el pago se hace en línea la pagina del SENA redirecciona a la pagina del Banco seleccionado, y se procede con el pago correspondiente; si el pago es exitoso se genera el siguiente pantallazo con número de Transacción y estado de la transacción exitoso, este es el soporte que se imprime. 2.SI EL PAGO SE HACE EN EFECTIVO / CHEQUE Aparece el mismo pantallazo pero el estado de la transacción queda en estado «Capturada» hasta que se realice el pago en el Banco; acá se genera un archivo en PDF con dos originales, los cuales se imprimen y se realiza el pago presencial en Bancos.

Al día siguiente de realizado el pago presencial en Bancos, se debe ingresar nuevamente a la pagina del SENA  PAGOS EN LINEA  ingresar y contraseña  y seleccionar la opción REPORTE Buscar el soporte de pago por numero de transacción (corresponde al número de referencia del soporte presentado en el banco) o por rango de fecha para generar el soporte de transacción exitosa

Este es el soporte que se debe generar como transacción aprobada tanto para pagos por PSE o presencial en bancos. Se imprimen tres originales: 1. Copia soporte para Contabilidad (se entrega a Auxiliar de Contabilidad) 2. Copia para archivar en la carpeta del contrato correspondiente (Se entrega a Secretaria Operaciones) 3. Copia en la carpeta de pagos al FIC (archivo físico Jefe istrativa) Secretaria Operaciones, debe entregar al cliente una copia del pago del FIC.