Pac - Terminal Callao Perú 6q5b6m

RG-SGI-030.1

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD (PAC)

Versión 1

28.11.2014

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

PLAN DE CALIDAD EJECUCIÓN DE BASE TRATADA CON CEMENTO EN MUELLE NORTE TERMINAL PORTUARIO DE CALLAO PERÚ

ELABORÓ NOMBRE CARGO

APROBÓ NOMBRE GERENTE GENERAL O DE CONTRATO

DOCUMENTO CONTROLADO - REPRODUCCION PROHIBIDA SIN AUTORIZACION 0 de 16

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INDICE 1

INTRODUCCIÓN......................................................................................................................................... 2

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DEFINICIONES........................................................................................................................................... 3

3

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO............................................................................................................... 3

4

PLANO DE UBICACIÓN.............................................................................................................................. 4

5

PLANIFICACIÓN ESTRATEGÍCA............................................................................................................... 5

5.1. Visión................................................................................................................................................. 5 5.2. Misión................................................................................................................................................. 5 5.3. Política............................................................................................................................................... 5 5.4. Objetivos del SGI en el Centro de Trabajo......................................................................................... 6 5.5. Estrategia del SGI en el Centro de Trabajo........................................................................................ 6 6 ALCANCE DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD.....................................................................6 7

ORGANIGRAMA......................................................................................................................................... 6

8

DESCRIPTORES DE CARGOS.................................................................................................................. 6

9

COMITÉ DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DEL CENTRO DE TRABAJO..................................6

10 GESTIÓN DE COMPETENCIAS Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL......................................................7 11 AUDITORIAS INTERNAS............................................................................................................................ 7 12 ENMIENDAS AL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD...................................................................7 13 PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD............................................................................................... 7 13.1. 13.2. 13.3. 13.4. 13.5. 13.6. 13.7. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12.

Gestión de Materiales Críticos........................................................................................................... 7 Gestión de la Maquinaria y Equipos Críticos.....................................................................................7 Gestión de Equipos de Medición y Seguimientos..............................................................................7 Control de Documentos..................................................................................................................... 7 Control de Registros.......................................................................................................................... 7 Gestión de Compras.......................................................................................................................... 8 Gestión de Productos Suministrados por el Cliente...........................................................................8 Control de Procesos del Centro de Trabajo.......................................................................................8 Seguimiento y Medición de los Procesos........................................................................................... 8 Seguimiento y Medición del Producto................................................................................................ 8 Control del Producto No Conforme, y Acciones Correctivas y Preventivas........................................8 Anexos............................................................................................................................................... 9


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INTRODUCCIÓN

Se describirá la empresa, considerando las áreas de negocio en desarrollo, basado en un marco regulatorio de establecido por requisitos legales y otros requisitos, como los descritos en normativas internacionales, en las cuales nos encontramos acreditados. Por otro lado, se indicarán las características de la Obra o Faena donde se desplegarán los planes del SIG. BROTEC Construcción Ltda., en adelante BROTEC, es una empresa que posee una diversidad de áreas entre las cuales se encuentran: -

MINERÍA Y MONTAJE

En minería, uno de los ejes principales de la economía del país, BROTEC ha estado presente por décadas, tanto en la ejecución de túneles y en obras de montaje mecánico, como en obras civiles de apoyo como caminos de a las faenas. En los últimos años, ha enfrentado la prestación de servicios de producción minera en plantas de proceso de minerales mixtos. -

OBRAS HIDRÁULICAS

BROTEC tiene una amplia experiencia en la construcción de embalses y obras hidráulicas en Chile utilizando diversas tecnologías, desde el hormigón compactado con rodillo para la presa Ralco de Endesa a tierras y enrocado en Convento Viejo. -

PAVIMENTACIÓN

El desarrollo de todos los proyectos en los que hemos participado a lo largo de nuestra historia, constituye una base sólida en cuanto a las capacidades técnicas que tiene la empresa. Podemos afirmar que, desde la construcción del Aeropuerto Pudahuel (1962), BROTEC ha sido líder en obras de pavimentos rígidos y semirígidos, tanto urbanos como interurbanos en Chile. -

OBRAS CIVILES

Dentro de todo el territorio nacional, hemos abordado proyectos de infraestructura, movimientos de tierra, montaje industrial y mecánico y obras subterráneas para mandantes públicos y privados. BROTEC promueve y declara como principio regulador de su gestión una Corporativa de Calidad (ISO 9001:2008), Seguridad, Salud Ocupacional (OHSAS 18001:2007) y Medio Ambiente (ISO 14001:2004), gestión que está inserta en los Proyectos, Obras, Faenas y Negocios que desarrolla, con la activa participación de todo su personal y el compromiso ineludible de cumplir con la legislación vigente y los compromisos adquiridos con nuestros clientes o comunidades en estas materias. El Plan de Aseguramiento de Calidad, en cuestión, apunta al control de la construcción del Terminal Portuario de Callao en Perú, faenas que consideran una capa base que sirve de sustento estructural para una carpeta de rodado de hormigón, conformada por un componente granular de dosificación definida tratado mediante la adición de un porcentaje fijo de cemento y agua respecto a su peso, cuya mezcla homogénea es entregada en obra por el mandante del proyecto. Este tipo de suelo tratado, denominado Cement Bound Granular Mixture ( C.B.M.G. ) debe ser extendido en fajas de ancho definido en canchas con sub-rasante previamente recibida, y compactado mecánicamente de forma tal de alcanzar espesor, densidad y resistencia de diseño requeridos.


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DEFINICIONES

Subbase granular: Se define como la capa de material granular situada entre la base del firme y la explanada. Suelo-Cemento: Mezcla de suelo y cantidades medidas de cemento Portland y agua, compactada a alta densidad. Ensayo CBR: Mide la resistencia al esfuerzo cortante de un suelo y para poder evaluar la calidad del terreno para subrasante, sub base y base de pavimentos. Compactación: Aglomeración y aplastamiento de las moléculas del suelo que disminuye los huecos ocupados por el aire. Ensayo Próctor: es una prueba de laboratorio que sirve para determinar la relación entre el contenido de humedad y el peso unitario seco de un suelo compactado. Emulsión Bituminosa: Es una dispersión de pequeñas gotas (3 á 10 µ) de un ligante hidrocarbonado (normalmentebetún asfáltico) que actúa como fase dispersa o discontinua, en una solución de agua y un agente emulsionante (fase continua o dispersante) de carácter aniónico o catiónico, que posee características tensoactivas que permiten la fabricación y la posterior estabilidad del conjunto. 3

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Nombre del Contrato

Ejecución de Base Tratada con Cemento en Muelle Norte, Terminal Portuario de Callao, Perú

Número del Contrato (Interno o Externo) Nombre del Mandante

Consorcio FCC-JCC

Resolución que adjudica el Contrato (si aplica)

5102 – 093 – SPU - 026

Plazo de ejecución de los Trabajos

111 días Etapa 1 y 140 días Etapa 2.TOTAL: 251días

Fecha de Inicio

Octubre 2014

Fecha de termino

Junio 2015

Ubicación de la Obra

Muelle Norte del Terminal Portuario del Callao, distrito del Callao, provincia Constitucional del Callao.

Nombre de la Empresa Contratista

Brotec Construcción Perú S.A.C.

Monto del Contrato

USD$ 2.204.570

Características del Trabajo a realizar

Compactación y terminado de Suelo Cemento

de Contrato

Victor Saez

Jefe de Calidad de la Obra


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PLANO DE UBICACIÓN

Puerto de Callao

Sector Puerto de Callao, Ciudad de Lima Perú

Área de Proyecto

Vista General Puerto y Sector de Proyecto


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PLANIFICACIÓN ESTRATEGÍCA

5.1. Visión Ser reconocida como una empresa que siempre crea valor en todos sus emprendimientos en el mundo de la construcción. 5.2. Misión -

Generamos, promovemos y apoyamos ideas y proyectos nuevos que permitan el crecimiento y desarrollo de nuestra empresa, de nuestra gente y país.

-

Nos relacionamos con claridad, transparencia, apertura y honestidad con todos los que nos relacionamos: nuestra gente, socios, clientes y la sociedad en general.

-

Nos imponemos estándares de excelencia en todo lo que realizamos.

-

Priorizamos nuestro trabajo con gusto. Formamos equipos de trabajo con espíritu de participación y lealtad, en un ambiente de seguridad, bienestar y desarrollo personal.

5.3. Política BROTEC es una empresa dedicada a la ejecución de proyectos de construcción de obras viales, civiles, subterráneas y montajes, por ello promueve y declara como principio regulador de su gestión esta Política Corporativa de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (Ver Anexo N°1), gestión que está inserta en los Proyectos, Obras y Negocios que desarrolla BROTEC con la activa participación de todo su personal y el compromiso ineludible de cumplir con la legislación vigente y los compromisos adquiridos con nuestros clientes o comunidades en estas materias. Esta Política en lo referente a nuestros clientes, se desarrolla, inspira y aplica basada en: -

Buscar permanentemente la satisfacción del cliente construyendo con calidad, en los plazos comprometidos y manteniendo una comunicación fluida para atender sus necesidades, requerimientos y expectativas de forma oportuna.

-

Mantener un prestigio y liderazgo en el mercado a través del compromiso de hacer bien los trabajos, con integridad, respondiendo oportunamente a los clientes y creando valor en nuestras obras.


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5.4. Objetivos del SGI en el Centro de Trabajo El centro de trabajo contribuirá al cumplimiento de los objetivos del SIG de BROTEC ( Ver Anexo N° 2)

5.5. Estrategia del SGI en el Centro de Trabajo

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ALCANCE DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

El presente Plan de Aseguramiento de Calidad (PAC) tiene por finalidad la implementación del Sistema de Gestión Integral de “EMPRESA BROTEC CONSTRUCCION LTDA”, en adelante BROTEC, aplicable a la ejecución de la Obra Ejecución de Base Tratada con Cemento en Muelle Norte, Terminal Portuario de Callao, Perú. Las actividades constructivas a desarrollar están orientadas a labores en las especialidades de XXXX, comprendiendo entre el Proceso de XXX y el Proceso XXX. La aplicación de este plan, se desarrolla de acuerdo a las exigencias de las normas internacionales ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, e ISO 14001:2004. 7

ORGANIGRAMA

El organigrama del Centro de Trabajo se establece en registro: Estructura Organizacional - RG-SGI-030.5 (Ver Anexos) 8

DESCRIPTORES DE CARGOS

Los Descriptores de Cargos, considerados en el presente plan, son el resultado del personal identificado en RG-SGI-030.5, siendo: de Contrato. Es el responsable de dar cumplimiento y difusión de la Política Integral, de este Plan, del Plan de Seguridad y salud Ocupacional, Plan de Protección Ambiental y Plan de Respuesta ante Emergencia, con sus respectivos anexos y objetivos. -

Asegura que los requisitos contractuales exigidos por FCC-JCC. Se cumplan con el propósito de satisfacer todas sus necesidades. Cumplir con los requisitos adquiridos por el Sistema de Gestión, Políticas, Planes, Programas, disposiciones y exigencias establecidas. Asegurar que los procesos sean realizados de acuerdo a los procedimientos establecidos para ello. Asegurar que cada proceso esté en base a una Gestión Integrada, Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional Medio ambiente, esto basado en el cumplimiento de las Políticas y planes establecidos para la obra, requerimientos del cliente y además de la legislación vigente. Asegura la disponibilidad de los recursos necesarios para mantener la implementación de este plan. Interactuar y mantener una comunicación fluida con el cliente interno y externo. Realizar reuniones de coordinación con base a Sistema integrado con las diferentes áreas del Contrato Interiorizarse de los riesgos potenciales que presenta el área o sector donde se desarrollan las faenas o DOCUMENTO CONTROLADO - REPRODUCCION PROHIBIDA SIN AUTORIZACION 6 de 16

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Actividades encomendadas a sus trabajadores, a fin de asegurar las medidas de control pertinentes para la protección de la integridad y salud de los trabajadores incluidos subcontratistas. Jefe Oficina Técnica. Es el responsable ante el del Contrato de todos los aspectos relacionados con la planificación y control del servicio, verificando los controles de avance en la producción. -

Genera los informes escritos respectivos para el control cualitativo y cuantitativo de los avances de producción para el servicio descrito. Propone ajustes de planificación requeridos para cumplir con la programación proyectada. Mantiene relación directa con los Jefe del área de Terreno

Jefe Sistema de Gestión Integrado. (Encargado Unidad de Aseguramiento de la Calidad) -

Liderar y coordinar a la Unidad de Aseguramiento de la Calidad en la Obra Implementar el presente P.A.C en la Construcción de la Obra y verificar su correcto funcionamiento. Coordinar y gestionar las auditorías internas. Hacer difusión y capacitación Interna. Elaborar un informe final del PAC implementado. Responsable por el cumplimiento y difusión de Plan y Política Corporativa de Gestión Integrada de BROTEC CONSTRUCCION LTDA y sus objetivos, al igual que la del Mandante. Verifica existencia y vigencia de procedimientos para cada proceso, incluyendo conceptos de Gestión Ambiental y Seguridad y Salud ocupacional, así como seguimiento de los planes. Gestiona los respectivos Informes de Hallazgos (SAC/SAP) y los Requerimientos de Acciones Preventivas/Correctivas y/o Detecciones de Peligro. Mantiene la documentación del sistema revisada, actualizada, almacenada y protegida. Se asegura que los trabajos a efectuar en el contrato cuenten con procedimientos. Verifica la implementación, elaboración y seguimiento de informes de laboratorio.

Jefe de Terreno. -

Responsables por el cumplimiento, difusión y aplicación de todos los procedimientos necesarios para el cumplimiento de las actividades del contrato, así como de otros documentos de Gestión Integrada que se requieran. Informar los Hallazgos detectados, las Acciones Correctivas y Preventivas (SAC/SAP), y gestionar los hallazgos y observaciones cuando corresponda. Al aparecer una nueva actividad, son responsables de generar los IDEA/IPER Identificando peligros y aspectos ambientales, asesorado por el área de Departamento de Prevención de riesgos. Detectar oportunidades de mejora en los procesos, recomendando acciones al del Contrato, solicitando recursos para su implementación. Aportar permanentemente con ideas que permitan mejorar los Procesos Preocuparse de generar las instancias para mantener el mejor Ambiente posible en el Área de Terreno y otras áreas anexas para lograr fortalecer el trabajo en equipo. Utilizar y asegurar el uso de los registros necesarios incluidos asociados al Plan de Autocontrol o Procedimientos. Responder positivamente con acciones que permitan cerrar un Hallazgo. Cumplir con las Especificaciones Técnicas del Contrato, Plan de Seguridad, Salud Ocupacional, Plan de Protección Ambiental y Plan de Emergencias. Informar al del Contrato y Departamento de Prevención de Riesgos toda condición de Riesgos que requiera atención y que por sus propios medios no puede corregir. DOCUMENTO CONTROLADO - REPRODUCCION PROHIBIDA SIN AUTORIZACION 7 de 16

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E) -

Jefe Departamento de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente. Verificar cumplimiento de las normativas del cliente, normativas establecidas en el reglamento interno, normas internas de seguridad y gestión de riesgos y sobre las instrucciones de seguridad que se comuniquen. Confeccionar programa y plan de SSO y verificar su cumplimiento. Capacitar acerca de los IPER e IDEA del contrato y verificar cumplimiento de medidas de control declaradas Asesorar en el cumplimiento del marco legal aplicable, a toda la línea de mando de la organización. Asesorar en la conformación del Comité Paritario de Orden, Higiene y Seguridad, y participar en reuniones. Asesorar al , Jefaturas de Áreas, personal en terreno y Comité Paritario sobre aspectos legales, Técnicos y istrativos concernientes a la prevención de riesgos. Asesorar en la Confección de Procedimientos del Sistema de Gestión relacionados a SSO y Medio Ambiente, y verificar su cumplimiento. Verificar cumplimiento del Plan de Respuesta ante emergencia. Implementar y da a conocer procedimientos de Seguridad y Salud Ocupacional, verificar su cumplimiento. Realizar o coordinar acciones de capacitación y supervisión en faenas con el fin de colaborar activamente en el control de los Riesgos, a fin de evitar accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Deberá dejar registrada su asistencia en el Libro de asistencia, señalando horario de ingreso y salida de faenas y en el libro de comunicaciones de la obra dejar establecidas por escrito las deficiencias detectadas, si las hubiere, en el recorrido a las obras y las respectivas recomendaciones sugeridas a la Empresa para su corrección y el plazo dentro del cual deberían llevarse a cabo las mejoras y seguimientos respectivos. De acuerdo a:  Procedimiento Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles PR-SGI-023.  Procedimiento Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros Requisitos PRSGI-024.  Procedimiento Identificación de Aspectos Ambientales y Evaluación de Impactos Ambientales PR-SGI-026.

(Anexo 6). Coordinador ambiental - encargado gestión ambiental, territorial y de participación ciudadana (Cuando corresponda) 9

Elaborar y mejorar el Plan Medio Ambiental. Asesorar al , Jefaturas de Áreas, personal en terreno sobre aspectos legales, Técnicos y istrativos concernientes a la protección Medio Ambiental. Controla el cumplimiento del Plan Medio Ambiental. COMITÉ DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DEL CENTRO DE TRABAJO

Cada Centro de Trabajo deberá formar un Comité de Trabajo, el cual estará integrado por al menos los siguientes cargos: -

de Obra o Faena Jefe de Terreno Jefes de Obra Capataces (Cuando corresponda). Oficina Técnica Jefe de Calidad Jefe de Prevención de Riesgos DOCUMENTO CONTROLADO - REPRODUCCION PROHIBIDA SIN AUTORIZACION 8 de 16

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-

Jefe de Medio Ambiente (cuando corresponda).

El Cliente o alguno de sus representantes podrán ser invitados a las reuniones indicadas, cuando BROTEC lo estime necesario, incluyendo a contratistas y/o subcontratistas, reuniéndose por lo menos una vez al mes. 10

GESTIÓN DE COMPETENCIAS Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

La competencia, capacitación y toma de conciencia del personal en Obra se llevará a cabo de acuerdo al procedimiento Competencia, Capacitación y Toma de conciencia PR-SGI-015. Con el propósito de asegurar la competencia de los trabajadores se realizaran las siguientes actividades: -

Charla de inducción previo al inicio de labores. Capacitación especificas en el puesto de trabajo para aquellos trabajadores donde se detecten desviaciones al realizar su trabajo y/o afectan directamente la calidad en realización de su tarea. Esta capacitación la deberá realizar la jefatura a cargo del sector.

11

AUDITORIAS INTERNAS

El Plan de Gestión Integral de Obra, se encuentra sujeto a Auditorías Internas planificadas, con el propósito, de verificar si las actividades y sus procedimientos son cumplidos. Estos quedan definidos en éste programa. Se debe realizar como mínimo una Auditoria de Calidad al año de iniciado el contrato y a todos los procesos o actividades del Contrato. Nuestro Procedimiento Corporativo queda definido en el SGI, Auditorías Internas de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente PR-SGI-012. Con sus respectivos anexos. (Ver Anexo 6) 12

ENMIENDAS AL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Debido a que nuestra organización no lleva a cabo la creación de nuevas especificaciones o requisitos del contrato, en la conformación del Sistema se hace exclusión a la siguiente cláusula de la Norma ISO Nch 9001 of. 2009 “7.3 Diseño y desarrollo” 13

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

13.1.

Gestión de Materiales Críticos

13.2.

Gestión de la Maquinaria y Equipos Críticos

13.3.

Gestión de Equipos de Medición y Seguimientos

13.4.

Control de Documentos DOCUMENTO CONTROLADO - REPRODUCCION PROHIBIDA SIN AUTORIZACION 9 de 16

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BROTEC CONSTRUCCIÓN LTDA. Declara, que todos los documentos son procesados por personal autorizado, siguiendo los patrones preestablecidos por este plan y lo señalado en el Manual de Gestión Integrado de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, de BROTEC CONSTRUCCIÓN LTDA. Además, que los documentos que se encuentran en uso corresponden a últimas ediciones y han sido emitidos, actualizados y distribuidos con autorización, estando disponibles en los lugares donde se requieran y/o en medio digital. Para llevar el control de todos los documentos del Sistema de Gestión, existe un registro de Control de RG-SGI019.1, en donde se indica el código, descripción, revisión y fecha de aprobación para cada documento. A la vez, la distribución se consigna en registro Control y distribución de documentos RG-SG-019.2 indicando el código, descripción, número de copias y persona a la que se le ha distribuido el documento. Los documentos de SGI como procedimientos, instructivos, planes, registros u otros que la UGI defina, también pueden estar distribuidos a través de nuestra plataforma digital y en el “Procedimiento Elaboración y Control de Documentos”, RG-SGI-019. 13.4.1. Documentos del Proyecto 13.4.2. Disposiciones Legales a Considerar NORMA

DENOMINACIÓN

MTC E101-2000

Pozos, calicatas, trincheras y zanjas

NTP 339.143:1999 NTP 339.250:2002 NTP 339.150:2001 NTP 339.161:2001 NTP 339.169:2002

SUELOS. Método de ensayo estándar para la densidad y el peso unitario del suelo in-situ mediante el cono de arena SUELOS. Método de ensayo para la determinación en campo del contenido de humedad, por método de presión del gas carburo de calcio. 1ª ed. SUELOS. Descripción e identificación de suelos visual manual. SUELOS. Practica para la investigación y muestreo de suelos por perforaciones con barrena. SUELOS. Muestreo geotécnico de suelos con tubos de pared delgada.

NTP 339.128:1999

SUELOS. Método de prueba normalizada para el contenido de humedad de suelo y roca in-situ por métodos nucleares (poca profundidad). SUELOS. Método de ensayo normalizado in-situ para CBR (California Bearing Ratio-Relación del Valor Soporte) de Suelos. Método estándar de ensayo para el uso del penetrómetro dinámico de Cono en aplicaciones superficiales de pavimentos. SUELOS. Métodos para la reducción de las muestras de campo a tamaño de muestras de ensayo SUELOS. Método de ensayo para determinar el contenido de humedad de un suelo. SUELOS. Método de ensayo para el análisis granulométrico.

NTP 339.129:1999

SUELOS. Método de ensayo para determinar el límite líquido, limite plástico, e

NTP 339.172:2002 NTP 339.175:2002 ASTM D 6951 NTP 339.126:1998 NTP 339.127:1998


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NTP 339.135:1999

índice de plasticidad de suelos. SUELOS. Método de ensayo para determinar el peso específico relativo de solidos de un suelo. SUELOS. Método de ensayo para determinar el material que pasa el tamiz 75µm (N°200) SUELOS. Método para la clasificación de suelos con propósitos de ingeniería (SUCS Sistema unificado de Clasificación de Suelos). SUELOS. Método para la clasificación de suelos para uso de vía de transporte.

NTP 339.139:1999

SUELOS. Determinación del peso volumétrico de suelos cohesivo.

NTP 339.131:1999 NTP 339.132:1999 NTP 339.134:1999

NTP 339.140:1999 NTP 339.141:1999 NTP 339.142:1999 NTP 339.144:1999 NTP 339.145:1999 NTP 339.146:1999 NTP 339.147:2000 NTP 339.152:2002 NTP 339.177:2002 NTP 339.178:2002 NTP 339.076:1982

13.5.

SUELOS. Determinación de los factores de contracción de suelos mediante el método del mercurio. SUELOS. Método de ensayo para la compactación de suelos en laboratorio utilizando una energía modificada (2700 kN-m/m3(56000 pie-lbf/pie3)). SUELOS. Método de ensayo para la compactación de suelos en laboratorio utilizando una energía estándar (600 kN-m/m3(12400 pie-lbf/pie3)). SUELOS. Métodos de ensayos estándar para densidad in-situ del suelo y suelo agregado por medio de métodos nucleares (profundidad superficial). SUELOS. Métodos de ensayos de CBR (Relación de soporte de California) de suelos compactados en el laboratorio. SUELOS. Métodos de prueba estándar para el valor equivalente de arena de suelos y agregado fino. SUELOS. Métodos de ensayos de permeabilidad de suelos granulares (carga constante) SUELOS. Método de ensayo normalizado para la determinación del contenido de sales solubles en suelos y aguas subterráneas. SUELOS. Método de ensayo para la determinación cuantitativa de cloruros solubles en suelos y aguas subterráneas SUELOS. Método de ensayo normalizado para la determinación cuantitativa de sulfatos solubles en suelos y aguas subterráneas HORMIGÓN (CONCRETO). Método de ensayo para determinar el contenido de cloruros en las aguas usadas en la elaboración de concretos y morteros.

Control de Registros

En los puntos donde sea necesario hacer medición de un proceso, se contempla generar un registro, como evidencia objetiva del cumplimiento de los requerimientos de nuestro Cliente, estos pueden ser procedimientos o instructivos. Los principales registros para asegurar la calidad de los procesos son: -

Certificados de los Ensayos y de los controles de materiales y procesos. Certificados de los Ensayos especiales y certificación del producto entregado por el proveedor. Listas de chequeo. Otros documentos de ensayos y control de materiales y procesos. Informes de inspecciones relevantes, de especialistas u otros. Informes y controles topográficos. Los informes de hallazgos (SAC/SAP). Los informes de Auditorías Internas. Los informes de Auditorías Internas realizadas por la Dirección contratante. Resultados de Auditorías Internas y fechas de ejecución. DOCUMENTO CONTROLADO - REPRODUCCION PROHIBIDA SIN AUTORIZACION 11 de 16

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-

Otros Registros de Gestión de Calidad, SSO, M.A. si son necesarios.

Los registros se aplicarán de acuerdo al avance de la obra y estos se mantendrán hasta la liquidación del contrato, posteriormente serán ubicados para su almacenado en bodega central durante los próximos 5 años. Estos tendrán un código único. Y estará de acuerdo a nuestro Procedimiento corporativo según “Control de Registros”. PR-SGI-020”. 13.6.

Gestión de Compras

Respecto de los suministros BROTEC CONSTRUCCION LTDA. Contempla lo siguiente: -

Seleccionarlos de acuerdo a los requisitos de calidad exigidos por el mandante y la obra, evaluando los costos y plazos que permita la actividad a la que se asocie el producto o servicio. Que todas las adquisiciones y/o subcontratos del proyecto cumplan con las todas las indicaciones y definiciones de las especificaciones técnicas requeridas. Solicitar toda la documentación técnica y certificación de calidad necesarias que garantice el fiel cumplimiento de los requisitos de calidad.

Todo esto se encuentra de acuerdo a nuestro SIG, “Procedimiento Corporativo Gestión de Compras”, PRSGI-017. (Anexo 6). 13.7.

Gestión de Productos Suministrados por el Cliente

Respecto de los productos suministrados por el cliente FCC-JCC, BROTEC CONSTRUCCION LTDA. Contempla lo siguiente:

13.8.

Control de Procesos del Centro de Trabajo

13.9.

Seguimiento y Medición de los Procesos

13.10. Seguimiento y Medición del Producto

13.11. Control del Producto No Conforme, y Acciones Correctivas y Preventivas Control del Producto No Conforme: Se considerará la utilización del procedimiento PR-SGI-018, para asegurar que actividades o productos no conformes no cumplan con las especificaciones técnicas o normativa vigente y así sean identificados y tratados cumpliendo con lo establecido. Todo hallazgo debe ser registrado y recopilado en forma separada en cada área de la gestión, siendo esta de Calidad, S.S.O y M.A. Las estadísticas serán del conjunto. El hallazgo puede ser aplicado por cualquier persona que encuentre algún Hallazgo, anomalía o diferencia en alguna conformidad, la IFO, A.I.F., Personal de Obra, etc. Acciones Correctivas y Preventivas:


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Las acciones correctivas y preventivas establecen los mecanismos necesarios para evitar la ocurrencia o repetición de Solicitud de Acciones Correctivas. Éstas son planificadas, registradas y ejecutadas, todas van con asignación de responsabilidades. FCC podrá realizar SAC/SAP, cuando estime o considere que encuentre un hallazgo informando de esto a Jefe U.A.C dejando registrado dicha solicitud. En nuestro SIG se encuentra definido en Gestión de Hallazgos PR-SGI-018. Con sus respectivos anexos.


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Versión 1 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Anexos 13.11.1. Política Corporativa de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medioambiente


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1. 13.11.2. Objetivos del Sistema de Gestión de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medioambiente


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