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MACROPROCESO GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
ANEXO2.MO2. MPM1
08/03/13
Versión 1.0
Pág. 1 de 8
COSTOS DE REFERENCIA 2016
1. Canasta de referencia Centros de Desarrollo Infantil Canasta 2016 Centro de Desarrollo Infantil Institucional - CDI 200 Niños y Niñas Detalle Componentes
Talento Humano
Concepto de Costo
Tipo de costo
Coordinador/a
Fijo
Docente
Fijo
Profesional de Atención Psicosocial
Fijo
Profesional de Nutrición
Fijo
Auxiliar pedagógico
Fijo
Manipulador de alimentos
Fijo
Auxiliar de Servicios Generales Auxiliar sitrativo
Fijo Fijo
Arriendo
Fijo
Servicios Públicos
Fijo
Gastos Operativos
Fijo
Infraestructura
Gastos Operativos
Descripción Un coordinador de tiempo completo por centro Infantil de 200 niños y niñas. Un docente de tiempo completo por grupo de atención por cada 20 niños. Promedio ponderado. Un profesional de atenciòn psicosocial de tiempo completo por centro Infantil de 200 niños y niñas Un(a) nutricionista por centro Infantil de 200 niños y niñas. Un auxiliar pedagógico de tiempo completo por cada 50 niños y niñas. Un manipulador de alimentos por cada 50 niños y niñas. Un auxiliar de aseo por cada 75 niños y niñas. Un auxiliar istrativo por cada 200 niños y niñas. Pago mensual de arriendo para un centro infantil 200 niños y niñas. Pago mensual de servicios como agua, energía, gas y telefonia e internet , vigilancia para un centro infantil (200 niños y niñas). Aquellos gastos en los que incurra el prestador para la operación y puesta en marcha del servicio.
Total Costos Fijos
Dotación de Consumo
Valor Niño Mes (Atención)
10.470
$
5.235
$
2.094.000
$
1.047.000
$
86.067
$
43.034
$
17.213.400
$
8.606.800
$
8.116
$
4.058
$
1.623.200
$
811.600
$
8.116
$
4.058
$
1.623.200
$
811.600
$
23.217
$
11.609
$
4.643.332
$
2.321.700
$
23.217
$
11.609
$
4.643.332
$
2.321.700
$
15.478
$
7.739
$
3.095.555
$
1.547.800
$
5.804
$
2.902
$
1.160.833
$
580.400
$
16.790
$
16.790
$
3.358.000
$
3.358.000
$
2.563
$
2.563
$
512.600
$
512.600
$
1.154
$
1.094
$
230.800
$
218.800
$
200.992 $
40.198.252 $
22.138.000
Material didáctico de consumo y papelería
Variable
Material didáctico para actividades pedagógicas de acuerdo con lo establecido $ en lineamientos técnicos y papelería.
Dotación de Aseo personal
Variable
Elementos de aseo personal.
$
1.539.400
$
2.532
$
506.400
649
$
129.800
-
$
50.348
$
10.069.600
1.637
$
327.400
$
12.572.600 $
Seguro niños
$
Dotación no fungible
Variable
Alimentación
Alimentación
Variable
Depreciaciòn por uso de la $ dotaciòn no fungible Aporte nutricional del 70% de las recomendaciones $ diarias de energía y nutrientes.
Variable
Total Costos Variables
110.690 $
7.697
Dotación No Fungible
Mantenimiento y adecuaciones
Valor 200 Niños Mes (Alistamiento)
$
Seguro
Infraestructura
Costo Cupo Mes Valor Niño Valor 200 Mes Niños Mes (Alistamiento (Atención) )
Elementos de aseo institucional, mantenimiento de la sede, el control de agua $ (lavado de tanques), fumigaciones, manejo de basuras y control de plagas.
$
62.863 $
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MACROPROCESO GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
ANEXO2.MO2. MPM1
08/03/13
Versión 1.0
Pág. 2 de 8
COSTOS DE REFERENCIA 2016
TOTAL CANASTA MENSUAL DE ATENCIÓN (FIJOS + VARIABLES) UDS CON ARRIENDO
$
263.855
$
52.771.000
TOTAL CANASTA MESNUAL DE ATENCIÓN (FIJOS + VARIABLES) UDS SIN ARRIENDO
$
247.065
$
49.413.000
TOTAL CANASTA MENSUAL DE ALISTAMIENTO (1/2 TALENTO HUMANO +COSTO FIJOS) DE UDS CON ARRIENDO TOTAL CANASTA MENSUAL DE ALISTAMIENTO (1/2 TALENTO HUMANO +COSTO FIJOS) DE UDS SIN ARRIENDO Canasta anual: once (11) meses de atención y (1) mes de alistamiento Canasta anual sin reconocimiento de arrendamiento (11 y 1)
$
22.138.000
$
93.900
$
18.780.000
3.013.095 $
602.619.000
$
2.811.615 $
562.323.000
$
110.690
Canasta mes 12 sin arriendo (1/2 talento humano +costos fijos)
$
93.900
Renovación de dotación ( por una vez en 36 meses)
110.690
$
Canasta mes 12 (1/2 talento humano +costos fijos
Dotación Inicial (por una vez en 36 meses)
$
$
210.120
$
105.060
Nota: Si la EAS es quien coloca a disposición de la prestación del servicio la infraestructura, en ningún evento se configurará un contrato de arrendamiento separado al contrato de aporte entre el ICBF y la EAS. En estos eventos, el usufructo de la infraestructura se tendrá como un aporte en especie de la EAS.
1.1.
Consideraciones a la canasta modalidad Centro de Desarrollo Infantil La estructura de costos de la Modalidad está dada en la canasta de atención, la composición de esta canasta se presenta de manera indicativa como insumo para que las Entidades as del Servicio puedan diseñar su presupuesto a partir de las indicaciones dadas en el Manual operativo. En este sentido, es posible realizar una distribución interna de los valores asignados a los diferentes costos teniendo en cuenta las particularidades de cada región, sin que esto implique una disminución en el costo del componente nutricional, y siempre que se apruebe en Comité Técnico Operativo del contrato, se garantice el cumplimiento de los estándares de calidad y en ningún evento se supere el costo niño mes y la asignación presupuestal del contrato. La canasta de atención fue definida por la Comisión Intersectorial de Primera Infancia y obedece a los diferentes componentes de atención. Para la modalidad Centro de Desarrollo Infantil la canasta está costeada para 220 días de atención y unas acciones de alistamiento y cierre, las actividades a realizar durante esta fase y su duración, así como la fecha de inicio de operación deberán determinarse en el Primer Comité Técnico Operativo del contrato, el cual debe celebrarse dentro de los 10 días calendario siguientes a la legalización del contrato. El alistamiento podrá realizarse en un periodo de hasta 20 días entre inicio y cierre del servicio, el reconocimiento del mismo se hará de acuerdo a lo pactado y/o presupuestado en el contrato. Para los casos en los en los que se atienda comunidades étnicas, se deben establecer y refrendar los acuerdos, criterios y condiciones de atención diferencial mediante procesos de concertación sustentados en acta debidamente firmada por las partes. Para el desarrollo del enfoque diferencial, se requiere establecer diálogos cooperativos y corresponsables en los que de manera conjunta se construyan rutas para los aspectos istrativos, de salud y nutrición, de adecuación de contextos, de conformación del equipo de talento humano y de acciones pedagógicas.
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ANEXO2.MO2. MPM1
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Pág. 3 de 8
COSTOS DE REFERENCIA 2016
En el costeo del rubro de talento humano se incluye el valor del subsidio de transporte, las prestaciones sociales de ley, seguridad social y la dotación para el talento humano que devengue hasta dos SMMVL. Los costos de la canasta cubre la atención de 200 niños y un grupo de 10 niños menores de dos años Sala Cuna Los recursos para dotación serán asignados de la siguiente forma: o
Cuando se trate de prestadores u operadores de procesos de ampliación de cobertura se asignará el valor de dotación completa establecido en la canasta de referencia: $210.120 por cupo
o
Cuando se trate de unidades de servicio de continuidad que no han recibido elementos de dotación en los últimos 3 años y que requiere renovar parcialmente la dotación y en los procesos de tránsitos de HCB familiares a CDI se asignará el valor de dotación parcial establecido para cada vigencia: $105.060 por cupo.
o
Si una Entidad Prestadora del Servicio recibió ya recursos de dotación en un contrato anterior para esta modalidad y UDS, no recibirá este aporte en la nueva contratación.
La adquisición de la dotación debe realizarse por parte de los es del servicio, de acuerdo con la guía para la compra y istración de dotación y con valor establecido para cada vigencia.
1.2.
Costos laborales de referencia modalidad CDI
CARGO Coordinador/a
ESCALA DE PERFILES Y SUS COSTOS DE REFERENCIA PERFIL COSTO LABORAL
ASIGNACIÓN LABORAL EQUIVALENTE
PERFIL 1 Y SU CONVALIDACION
$
2.094.000
$
1.378.944
PERFIL 1 Y SU CONVALIDACION
$
1.623.250
$
993.966
PERFIL 2 Y SU CONVALIDACION
$
1.331.675
$
801.958
PERFIL 3 Y SU CONVALIDACION
$
1.198.281
$
714.115
PERFIL 1 Y SU CONVALIDACION
$
1.623.250
$
993.966
PERFIL 2 Y SU CONVALIDACION
$
1.331.675
$
801.958
PERFIL 1 Y SU CONVALIDACION
$
1.623.250
$
993.966
PERFIL 2 Y SU CONVALIDACION
$
1.331.675
$
801.958
Auxiliar pedagógico
PERFIL 1 Y SU CONVALIDACION
$
1.160.833
$
689.455
Manipulador de alimentos
PERFIL 1 Y SU CONVALIDACION
$
1.160.833
$
689.455
Auxiliar de Servicios Generales
PERFIL 1 Y SU CONVALIDACION
$
1.160.833
$
689.455
Auxiliar sitrativo
PERFIL 1 Y SU CONVALIDACION
$
1.160.833
$
689.455
Docente
Profesional de Atención Psicosocial Profesional de Nutrición
La columna de costo laboral corresponde al valor mensual asignado en la canasta de referencia para cada rol dentro del equipo y correspondería al valor de un contrato laboral con toda su carga prestacional o de los honorarios en un contrato por prestación de servicios. La columna de asignación laboral señala el equivalente al valor mensual en un contrato laboral.
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COSTOS DE REFERENCIA 2016
2. Canasta de referencia desarrollo infantil en medio familiar CANASTA 2016 DESARROLLO INFANTIL EL MEDIO FAMILIAR 300 BENEFICIARIOS DETALLE
Componentes
Concepto de Costo Coordinador/a Maestras y Maestros Profesional de apoyo Psicosocial
Talento Humano Profesional de apoyo en salud y nutrición Auxiliar pedagógico Auxiliar istrativo Dotación no fungible
Dotaciòn No fungible Arriendo
Infraestructura
Gastos operativos
servicios públicos
Gastos Operativos
COSTO CUPO MES 2016 SIN ARRIENDO
Descripción Uno por grupo de 240 niños y niñas y 60 lactantes Un docente de tiempo completo por grupo de atención de 40 niños y niñas y 10 lactantes. Dos (2) Profesionales de Atención Psicosocial de tiempo completo por cada 240 niños y niñas y 60 lactantes Un(a) Profesional de Nutrición de tiempo completo por cada 300 niños y niñas. Un auxiliar de tiempo completo por grupo de atención de 40 niños y niñas y 10 lactantes y/o gestantes Uno por cada 300 beneficiarios (niños y niñas, mujeres gestantes y/o madres en periodo de lactancia). Incluye la depreciación o amortización de la dotación no fungible Pago mensual de arriendo para unidad de 300 beneficiarios. Pago mensual de servicios como agua, energía para unidad de atención de 300 beneficiarios. Se reconoce 2% del valor de la canasta para aquellos gastos en los que incurra el prestador para la operación y puesta en marcha del servicio.
SUBTOTAL
Alimentación
Valor Niño mes Valor Niño mes valor 300 niños (alistamiento/no (atención) (mes atención) atención)
Valor Niño Valor Niño mes valor 300 niños mes (alistamiento/ (mes atención) (atención) no atención)
valor 300 niños (mes alistamiento /atención)
$
6.980
$
3.490
$
2.094.000
$
1.047.000
$
6.980
$
3.490,00
$
2.094.010
$
1.047.000
$
32.465
$
16.233
$
9.739.350
$
4.869.750
$
32.465
$
16.232,50
$
9.739.350
$
4.869.750
$
10.822
$
5.411
$
3.246.600
$
1.623.300
$
10.821
$
5.410,50
$
3.246.450
$
1.623.150
$
5.411
$
2.706
$
1.623.300
$
811.650
$
5.411
$
2.705,50
$
1.623.225
$
811.650
$
23.217
$
11.609
$
6.964.998
$
3.482.550
$
23.217
$
11.608,50
$
6.964.998
$
3.482.550
$
3.869
$
1.935
$
1.160.833
$
580.350
$
3.869
$
1.934,50
$
1.160.833
$
580.350
$
-
$
-
$
-
$
-
$
$
-
$
-
$
$
1.149
$
576
$
344.700
$
$
83.913
$
41.958
$
25.173.781
$
83.315
$
-
$
17.181
$
-
5.182
$
649
$
Paquete de Complemento alimentario para el mes. Aporta en Complemento promedio el 70% de las $ nutricional recomendaciones diarios de energía y nutrientes. Refrigerio para el día de atención de Refrigerio cada niño y niña y su acompañante: niños/as y aporta el 25 % de las persona recomendaciones diarias de energía $ responsable de y nutrientes. Un encuentros a la su cuidado. semana, 4 veces en el mes (equivalente a 8 refrigerios).
Transporte
Subsidio de transporte para Talento humano (desplazamiento a los encuentros educativos y a los hogares a visitar).
Seguro
Póliza seguro niños
Transporte Coordinador: 36 trayectos por mes por cada grupo de 300 Beneficiarios. una vez al mes por grupo de atención. Transporte Docente: 354 trayectos al mes para los 6 docentes. (Entre encuentros y visitas) Transporte Auxiliar: 144 trayectos al mes para los 6 auxiliares. (Para encuentros). $ Trasnporte profesionales de apoyo psicosocial: 118 trayectos al mes para los 2 profesionales de atención psicosocial (desplazamientos semanales para encuentros educativos y visitas domiciliarias) Transporte profesional nutricion: 59 trayectos al mes para el profesional (entre encuentros y visitas)
Póliza seguro niños
COSTO CUPO MES 2016 CON ARRIENDO valor 300 niños (mes alistamiento /atención)
$
$
-
$
-
$
-
-
$
-
$
3.333
$
3.333
$
-
$
-
$
-
$
-
$
172.650
$
1.150
$
576,00
$
345.000
$
172.800
12.587.250
$
87.246
$
45.291
$
26.173.766
$
13.587.150
24.994.500
$
83.315
$
-
$
24.994.500
$
5.154.300
$
17.181
$
-
$
5.154.300
-
$
1.554.600
$
5.182
$
-
$
1.554.600
-
$
194.700
$
649
$
-
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194.700
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ANEXO2.MO2. MPM1
08/03/13
Versión 1.0
Pág. 5 de 8
COSTOS DE REFERENCIA 2016
Material didáctico para actividades pedagógicas durante los encuentros educativos y visitas a los hogares $ por grupo de atención (50 niños y Dotación niñas) Dotación de Elementos de aseo personal e Aseo personal e institucional necesarios para $ institucional realizar el encuentro educativo. Se reconoce este valor de la canasta para aquellos gastos en los que Gastos Gastos operativos incurra el prestador para la $ Operativos operación y puesta en marcha del servicio. Material didáctico de consumo.
SUBTOTAL TOTAL CANASTA MENSUAL DE ATENCION
1.640
$
-
$
492.000
$
1.640
$
-
$
492.000
1.093
$
-
$
327.900
$
1.093
$
-
$
327.900
2.170
$
-
$
651.000
$
2.170
$
-
$
651.000
$
111.230
$
$
33.369.000
$
111.230
$
$
33.369.000
$
195.143
$
58.542.781
$
198.476
$
59.542.766
TOTAL CANASTA MENSUAL DE ALISTAMIENTO /NO ATENCIÓN CON ARRIENDO VALOR CANASTA ANUAL
$ $
-
41.958 2.188.531
$
$ $
-
12.587.250 656.559.150
$
-
45.291
$
2.228.527
$ $
DOTACION Dotación Inicial (por una vez en 36 meses) Depreciación mensual por uso de dotación no fungible (cuando no se realice aporte para adquisición de elementos de dotación)**
2.1.
$
59.709
$
59.709
$
1.864
$
1.864
Consideraciones a la canasta modalidad desarrollo infantil en medio familiar
La estructura de costos de la Modalidad está dada en la canasta de atención, la composición de esta canasta se presenta de manera indicativa como insumo para que las Entidades as del Servicio puedan diseñar su presupuesto a partir de las indicaciones dadas en el Manual operativo, En este sentido, es posible realizar una distribución interna de los valores asignados a los diferentes costos teniendo en cuenta las particularidades de cada región, sin que esto implique una disminución en el costo del componente nutricional, y siempre que se apruebe en Comité Técnico Operativo del contrato, se garantice el cumplimiento de los estándares de calidad y en ningún evento se supere el costo niño mes y la asignación presupuestal del contrato. La canasta de atención fue definida por la Comisión Intersectorial de Primera Infancia y obedece a los diferentes componentes de atención. Está costeada para 11 meses de atención y unas acciones de alistamiento y cierre, las actividades a realizar durante esta fase y su duración, así como la fecha de inicio de operación deberán determinarse en el Primer Comité Técnico Operativo del contrato, el cual debe celebrarse dentro de los 10 días calendario siguientes a la legalización del contrato. El alistamiento podrá realizarse en un periodo de hasta 20 días entre inicio y cierre del servicio, el reconocimiento del mismo se hará de acuerdo a lo pactado y/o presupuestado en el contrato. En el rubro de talento humano se incluye el valor del subsidio de transporte, las prestaciones sociales de ley, seguridad social y la dotación para el talento humano que devengue hasta dos SMMLV. Se reconocerá el costo de arrendamiento en los casos en que después de haber realizado la gestión con los entes territoriales, las Secretarías de educación, juntas de acción comunal entre otras entidades dotadas con espacios físicos, no exista otra infraestructura donde se puedan desarrollar los encuentros educativos; igualmente se debe optar por un lugar en el que las familias rurales que habitan a 1.0 km. a la redonda puedan acceder a la modalidad.
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13.587.150 668.557.950
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08/03/13
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COSTOS DE REFERENCIA 2016
La canasta de atención se encuentra estructurada para atender grupos con la siguiente conformación:
Grupo de Edad
Porcentaje
Niños de 6 a 11 meses
16%
Niños de 1 a 3 años 11 meses
32%
Niños de 4 a 4 años 11 meses
32%
Madres gestantes y en lactancia
20%
Nota 1: Si la población por atender no corresponde a esta distribución de grupos de atención, las EAS pueden realizar los ajustes correspondientes siempre que garantice el cumplimiento de los estándares de calidad.
Los recursos para dotación de material no fungible serán asignados de la siguiente forma: o
2.2.
Cuando se trate de prestadores u operadores de procesos de ampliación de cobertura y de transito se asignará el valor de dotación completa establecido en la canasta de referencia: $59.709 por cupo
Costos laborales de referencia modalidad Desarrollo Infantil en Medio Familiar
CARGO Coordinador/a
ESCALA DE PERFILES Y SUS COSTOS DE REFERENCIA PERFIL COSTO LABORAL
ASIGNACIÓN LABORAL
PERFIL 1 Y SU CONVALIDACION
$
2.094.000
$
1.378.944
PERFIL 1 Y SU CONVALIDACION
$
1.623.250 $
993.966
PERFIL 2 Y SU CONVALIDACION
$
1.331.675 $
801.958
PERFIL 1 Y SU CONVALIDACION
$
1.623.250 $
993.966
PERFIL 2 Y SU CONVALIDACION
$
1.331.675 $
801.958
PERFIL 1 Y SU CONVALIDACION
$
1.623.250 $
993.966
PERFIL 2 Y SU CONVALIDACION
$
1.331.675 $
801.958
Auxiliar pedagógico
PERFIL 1 Y SU CONVALIDACION
$
1.160.833 $
689.455
Auxiliar sitrativo
PERFIL 1 Y SU CONVALIDACION
$
1.160.833 $
689.455
Docente Profesional de Atención Psicosocial Profesional de Nutrición
La columna de costo laboral corresponde al valor mensual asignado en la canasta de referencia para cada rol dentro del equipo y correspondería al valor de un contrato laboral con toda su carga prestacional o de los honorarios en un contrato por prestación de servicios. La columna de asignación laboral señala el equivalente al valor mensual en un contrato laboral.
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MACROPROCESO GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
ANEXO2.MO2. MPM1
08/03/13
Versión 1.0
Pág. 7 de 8
COSTOS DE REFERENCIA 2016
3. Aportes Hogar Infantil y Lactante y Preescolar Los aportes para las modalidades Hogar Infantil, Lactante y Preescolar se determina en función de garantizar las condiciones de calidad del servicio, teniendo en cuenta los ingresos por tasas compensatorias y por cofinanciaciones que aporte o recibe el prestador. En este sentido debe precisarse que el aporte que realiza el ICBF no se fija en función del costo de una canasta de referencia sino como una contribución al presupuesto del del servicio. Para estas modalidades de atención se estableció un componente de cualificación, garantizando la incorporación de un equipo interdisciplinario, y un incremento en el valor de la ración.
3.1.
Consideraciones al presupuesto del Hogar Infantil
Dentro del presupuesto del Hogar Infantil el recurso presupuestado para cubrir el pago de talento humano no puede exceder el 68% del presupuesto anual asignado por el ICBF para el Hogar Infantil. Vale la pena aclarar que dentro de este 68% no se incluye el recurso asignado para el equipo de trabajo contemplado dentro de la cualificación. Como mínimo el 2% de los aportes del ICBF se deben destinar a la compra de material didáctico. Los recursos destinados para cualificación según los siguientes objetos de gasto, son de destinación exclusiva y no pueden ser utilizados en otros conceptos: C O S T O S C UA LIF IC A C IÓ N D E L H O G A R IN F A N T IL C OM P ON EN T ES
C ON C EP T O D E C OST O
Profesional de Atención Psicosocial Profesional de Talento Humano salud y nutrición
Alimentación Total
D E S C R IP C IÓ N
V A LO R N IÑO / A M E S
V A LO R D E R E F E R E N C IA
V A LO R M E S 2 0 0 N IÑO S
1 de tiempo completo por cada 200 niños $ y niñas
7.997
$
1.599.360 $
1.599.360
1 de tiempo completo por cada 200 niños $ y niñas
7.997
$
1.599.360 $
1.599.360 4.435.368
Auxiliar pedagógico
1 de tiempo de tiempo completo por cada 50 niños y niñas.(4 por grupo de 200)
$
22.177
$
1.108.842 $
Alimentación
Incremento del 10% en el valor de la ración para el aporte nutricional mínimo $ del 70% de las recomendaciones diarias de calorías y nutrientes.
3.750
$
3.750
$
749.904
$
41.920
$ 4.311.312
$
8.383.992
El valor de los aportes del ICBF para cada cupo año en un hogar infantil no será inferior al 80% del costo cupo/año de un CDI Institucional sin arriendo.
El costo ración en los Hogares infantiles que incluye el valor de la cualificación, no puede ser inferior al costo de la ración en CDI, pero si puede ser superior, complementándola con tasas compensatorias u otros recursos.
Se aplicarán las tasas compensatorias, según Resolución N° 1740 de abril 27/2010.
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COSTOS DE REFERENCIA 2016
El valor del presupuesto de la unidad de Servicio se establece cuantificando el aporte del ICBF para dotación (cuando aplique) y atención, más las tasas compensatorias más los recursos de cofinanciación que eventualmente pudiesen aportar las EAS u otros ingresos de cofinanciación.
Los aportes realizados por el ICBF no corresponden a rubros específicos o mensualidades vencidas, sino como un aporte al presupuesto para la atención de los beneficiarios durante 210 días por año calendario o proporcional a la fracción de año que se contrate.
El presupuesto del Hogar Infantil se debe establecer como producto del análisis y concertación entre la Entidad a del Servicio del Hogar Infantil y los Padres de familia, de acuerdo a las necesidades particulares de cada unidad y este debe ser aprobado por el supervisor del contrato.
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COSTOS DE REFERENCIA 2016
1. Canasta de referencia Centros de Desarrollo Infantil Canasta 2016 Centro de Desarrollo Infantil Institucional - CDI 200 Niños y Niñas Detalle Componentes
Talento Humano
Concepto de Costo
Tipo de costo
Coordinador/a
Fijo
Docente
Fijo
Profesional de Atención Psicosocial
Fijo
Profesional de Nutrición
Fijo
Auxiliar pedagógico
Fijo
Manipulador de alimentos
Fijo
Auxiliar de Servicios Generales Auxiliar sitrativo
Fijo Fijo
Arriendo
Fijo
Servicios Públicos
Fijo
Gastos Operativos
Fijo
Infraestructura
Gastos Operativos
Descripción Un coordinador de tiempo completo por centro Infantil de 200 niños y niñas. Un docente de tiempo completo por grupo de atención por cada 20 niños. Promedio ponderado. Un profesional de atenciòn psicosocial de tiempo completo por centro Infantil de 200 niños y niñas Un(a) nutricionista por centro Infantil de 200 niños y niñas. Un auxiliar pedagógico de tiempo completo por cada 50 niños y niñas. Un manipulador de alimentos por cada 50 niños y niñas. Un auxiliar de aseo por cada 75 niños y niñas. Un auxiliar istrativo por cada 200 niños y niñas. Pago mensual de arriendo para un centro infantil 200 niños y niñas. Pago mensual de servicios como agua, energía, gas y telefonia e internet , vigilancia para un centro infantil (200 niños y niñas). Aquellos gastos en los que incurra el prestador para la operación y puesta en marcha del servicio.
Total Costos Fijos
Dotación de Consumo
Valor Niño Mes (Atención)
10.470
$
5.235
$
2.094.000
$
1.047.000
$
86.067
$
43.034
$
17.213.400
$
8.606.800
$
8.116
$
4.058
$
1.623.200
$
811.600
$
8.116
$
4.058
$
1.623.200
$
811.600
$
23.217
$
11.609
$
4.643.332
$
2.321.700
$
23.217
$
11.609
$
4.643.332
$
2.321.700
$
15.478
$
7.739
$
3.095.555
$
1.547.800
$
5.804
$
2.902
$
1.160.833
$
580.400
$
16.790
$
16.790
$
3.358.000
$
3.358.000
$
2.563
$
2.563
$
512.600
$
512.600
$
1.154
$
1.094
$
230.800
$
218.800
$
200.992 $
40.198.252 $
22.138.000
Material didáctico de consumo y papelería
Variable
Material didáctico para actividades pedagógicas de acuerdo con lo establecido $ en lineamientos técnicos y papelería.
Dotación de Aseo personal
Variable
Elementos de aseo personal.
$
1.539.400
$
2.532
$
506.400
649
$
129.800
-
$
50.348
$
10.069.600
1.637
$
327.400
$
12.572.600 $
Seguro niños
$
Dotación no fungible
Variable
Alimentación
Alimentación
Variable
Depreciaciòn por uso de la $ dotaciòn no fungible Aporte nutricional del 70% de las recomendaciones $ diarias de energía y nutrientes.
Variable
Total Costos Variables
110.690 $
7.697
Dotación No Fungible
Mantenimiento y adecuaciones
Valor 200 Niños Mes (Alistamiento)
$
Seguro
Infraestructura
Costo Cupo Mes Valor Niño Valor 200 Mes Niños Mes (Alistamiento (Atención) )
Elementos de aseo institucional, mantenimiento de la sede, el control de agua $ (lavado de tanques), fumigaciones, manejo de basuras y control de plagas.
$
62.863 $
-
-
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-
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COSTOS DE REFERENCIA 2016
TOTAL CANASTA MENSUAL DE ATENCIÓN (FIJOS + VARIABLES) UDS CON ARRIENDO
$
263.855
$
52.771.000
TOTAL CANASTA MESNUAL DE ATENCIÓN (FIJOS + VARIABLES) UDS SIN ARRIENDO
$
247.065
$
49.413.000
TOTAL CANASTA MENSUAL DE ALISTAMIENTO (1/2 TALENTO HUMANO +COSTO FIJOS) DE UDS CON ARRIENDO TOTAL CANASTA MENSUAL DE ALISTAMIENTO (1/2 TALENTO HUMANO +COSTO FIJOS) DE UDS SIN ARRIENDO Canasta anual: once (11) meses de atención y (1) mes de alistamiento Canasta anual sin reconocimiento de arrendamiento (11 y 1)
$
22.138.000
$
93.900
$
18.780.000
3.013.095 $
602.619.000
$
2.811.615 $
562.323.000
$
110.690
Canasta mes 12 sin arriendo (1/2 talento humano +costos fijos)
$
93.900
Renovación de dotación ( por una vez en 36 meses)
110.690
$
Canasta mes 12 (1/2 talento humano +costos fijos
Dotación Inicial (por una vez en 36 meses)
$
$
210.120
$
105.060
Nota: Si la EAS es quien coloca a disposición de la prestación del servicio la infraestructura, en ningún evento se configurará un contrato de arrendamiento separado al contrato de aporte entre el ICBF y la EAS. En estos eventos, el usufructo de la infraestructura se tendrá como un aporte en especie de la EAS.
1.1.
Consideraciones a la canasta modalidad Centro de Desarrollo Infantil La estructura de costos de la Modalidad está dada en la canasta de atención, la composición de esta canasta se presenta de manera indicativa como insumo para que las Entidades as del Servicio puedan diseñar su presupuesto a partir de las indicaciones dadas en el Manual operativo. En este sentido, es posible realizar una distribución interna de los valores asignados a los diferentes costos teniendo en cuenta las particularidades de cada región, sin que esto implique una disminución en el costo del componente nutricional, y siempre que se apruebe en Comité Técnico Operativo del contrato, se garantice el cumplimiento de los estándares de calidad y en ningún evento se supere el costo niño mes y la asignación presupuestal del contrato. La canasta de atención fue definida por la Comisión Intersectorial de Primera Infancia y obedece a los diferentes componentes de atención. Para la modalidad Centro de Desarrollo Infantil la canasta está costeada para 220 días de atención y unas acciones de alistamiento y cierre, las actividades a realizar durante esta fase y su duración, así como la fecha de inicio de operación deberán determinarse en el Primer Comité Técnico Operativo del contrato, el cual debe celebrarse dentro de los 10 días calendario siguientes a la legalización del contrato. El alistamiento podrá realizarse en un periodo de hasta 20 días entre inicio y cierre del servicio, el reconocimiento del mismo se hará de acuerdo a lo pactado y/o presupuestado en el contrato. Para los casos en los en los que se atienda comunidades étnicas, se deben establecer y refrendar los acuerdos, criterios y condiciones de atención diferencial mediante procesos de concertación sustentados en acta debidamente firmada por las partes. Para el desarrollo del enfoque diferencial, se requiere establecer diálogos cooperativos y corresponsables en los que de manera conjunta se construyan rutas para los aspectos istrativos, de salud y nutrición, de adecuación de contextos, de conformación del equipo de talento humano y de acciones pedagógicas.
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COSTOS DE REFERENCIA 2016
En el costeo del rubro de talento humano se incluye el valor del subsidio de transporte, las prestaciones sociales de ley, seguridad social y la dotación para el talento humano que devengue hasta dos SMMVL. Los costos de la canasta cubre la atención de 200 niños y un grupo de 10 niños menores de dos años Sala Cuna Los recursos para dotación serán asignados de la siguiente forma: o
Cuando se trate de prestadores u operadores de procesos de ampliación de cobertura se asignará el valor de dotación completa establecido en la canasta de referencia: $210.120 por cupo
o
Cuando se trate de unidades de servicio de continuidad que no han recibido elementos de dotación en los últimos 3 años y que requiere renovar parcialmente la dotación y en los procesos de tránsitos de HCB familiares a CDI se asignará el valor de dotación parcial establecido para cada vigencia: $105.060 por cupo.
o
Si una Entidad Prestadora del Servicio recibió ya recursos de dotación en un contrato anterior para esta modalidad y UDS, no recibirá este aporte en la nueva contratación.
La adquisición de la dotación debe realizarse por parte de los es del servicio, de acuerdo con la guía para la compra y istración de dotación y con valor establecido para cada vigencia.
1.2.
Costos laborales de referencia modalidad CDI
CARGO Coordinador/a
ESCALA DE PERFILES Y SUS COSTOS DE REFERENCIA PERFIL COSTO LABORAL
ASIGNACIÓN LABORAL EQUIVALENTE
PERFIL 1 Y SU CONVALIDACION
$
2.094.000
$
1.378.944
PERFIL 1 Y SU CONVALIDACION
$
1.623.250
$
993.966
PERFIL 2 Y SU CONVALIDACION
$
1.331.675
$
801.958
PERFIL 3 Y SU CONVALIDACION
$
1.198.281
$
714.115
PERFIL 1 Y SU CONVALIDACION
$
1.623.250
$
993.966
PERFIL 2 Y SU CONVALIDACION
$
1.331.675
$
801.958
PERFIL 1 Y SU CONVALIDACION
$
1.623.250
$
993.966
PERFIL 2 Y SU CONVALIDACION
$
1.331.675
$
801.958
Auxiliar pedagógico
PERFIL 1 Y SU CONVALIDACION
$
1.160.833
$
689.455
Manipulador de alimentos
PERFIL 1 Y SU CONVALIDACION
$
1.160.833
$
689.455
Auxiliar de Servicios Generales
PERFIL 1 Y SU CONVALIDACION
$
1.160.833
$
689.455
Auxiliar sitrativo
PERFIL 1 Y SU CONVALIDACION
$
1.160.833
$
689.455
Docente
Profesional de Atención Psicosocial Profesional de Nutrición
La columna de costo laboral corresponde al valor mensual asignado en la canasta de referencia para cada rol dentro del equipo y correspondería al valor de un contrato laboral con toda su carga prestacional o de los honorarios en un contrato por prestación de servicios. La columna de asignación laboral señala el equivalente al valor mensual en un contrato laboral.
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COSTOS DE REFERENCIA 2016
2. Canasta de referencia desarrollo infantil en medio familiar CANASTA 2016 DESARROLLO INFANTIL EL MEDIO FAMILIAR 300 BENEFICIARIOS DETALLE
Componentes
Concepto de Costo Coordinador/a Maestras y Maestros Profesional de apoyo Psicosocial
Talento Humano Profesional de apoyo en salud y nutrición Auxiliar pedagógico Auxiliar istrativo Dotación no fungible
Dotaciòn No fungible Arriendo
Infraestructura
Gastos operativos
servicios públicos
Gastos Operativos
COSTO CUPO MES 2016 SIN ARRIENDO
Descripción Uno por grupo de 240 niños y niñas y 60 lactantes Un docente de tiempo completo por grupo de atención de 40 niños y niñas y 10 lactantes. Dos (2) Profesionales de Atención Psicosocial de tiempo completo por cada 240 niños y niñas y 60 lactantes Un(a) Profesional de Nutrición de tiempo completo por cada 300 niños y niñas. Un auxiliar de tiempo completo por grupo de atención de 40 niños y niñas y 10 lactantes y/o gestantes Uno por cada 300 beneficiarios (niños y niñas, mujeres gestantes y/o madres en periodo de lactancia). Incluye la depreciación o amortización de la dotación no fungible Pago mensual de arriendo para unidad de 300 beneficiarios. Pago mensual de servicios como agua, energía para unidad de atención de 300 beneficiarios. Se reconoce 2% del valor de la canasta para aquellos gastos en los que incurra el prestador para la operación y puesta en marcha del servicio.
SUBTOTAL
Alimentación
Valor Niño mes Valor Niño mes valor 300 niños (alistamiento/no (atención) (mes atención) atención)
Valor Niño Valor Niño mes valor 300 niños mes (alistamiento/ (mes atención) (atención) no atención)
valor 300 niños (mes alistamiento /atención)
$
6.980
$
3.490
$
2.094.000
$
1.047.000
$
6.980
$
3.490,00
$
2.094.010
$
1.047.000
$
32.465
$
16.233
$
9.739.350
$
4.869.750
$
32.465
$
16.232,50
$
9.739.350
$
4.869.750
$
10.822
$
5.411
$
3.246.600
$
1.623.300
$
10.821
$
5.410,50
$
3.246.450
$
1.623.150
$
5.411
$
2.706
$
1.623.300
$
811.650
$
5.411
$
2.705,50
$
1.623.225
$
811.650
$
23.217
$
11.609
$
6.964.998
$
3.482.550
$
23.217
$
11.608,50
$
6.964.998
$
3.482.550
$
3.869
$
1.935
$
1.160.833
$
580.350
$
3.869
$
1.934,50
$
1.160.833
$
580.350
$
-
$
-
$
-
$
-
$
$
-
$
-
$
$
1.149
$
576
$
344.700
$
$
83.913
$
41.958
$
25.173.781
$
83.315
$
-
$
17.181
$
-
5.182
$
649
$
Paquete de Complemento alimentario para el mes. Aporta en Complemento promedio el 70% de las $ nutricional recomendaciones diarios de energía y nutrientes. Refrigerio para el día de atención de Refrigerio cada niño y niña y su acompañante: niños/as y aporta el 25 % de las persona recomendaciones diarias de energía $ responsable de y nutrientes. Un encuentros a la su cuidado. semana, 4 veces en el mes (equivalente a 8 refrigerios).
Transporte
Subsidio de transporte para Talento humano (desplazamiento a los encuentros educativos y a los hogares a visitar).
Seguro
Póliza seguro niños
Transporte Coordinador: 36 trayectos por mes por cada grupo de 300 Beneficiarios. una vez al mes por grupo de atención. Transporte Docente: 354 trayectos al mes para los 6 docentes. (Entre encuentros y visitas) Transporte Auxiliar: 144 trayectos al mes para los 6 auxiliares. (Para encuentros). $ Trasnporte profesionales de apoyo psicosocial: 118 trayectos al mes para los 2 profesionales de atención psicosocial (desplazamientos semanales para encuentros educativos y visitas domiciliarias) Transporte profesional nutricion: 59 trayectos al mes para el profesional (entre encuentros y visitas)
Póliza seguro niños
COSTO CUPO MES 2016 CON ARRIENDO valor 300 niños (mes alistamiento /atención)
$
$
-
$
-
$
-
-
$
-
$
3.333
$
3.333
$
-
$
-
$
-
$
-
$
172.650
$
1.150
$
576,00
$
345.000
$
172.800
12.587.250
$
87.246
$
45.291
$
26.173.766
$
13.587.150
24.994.500
$
83.315
$
-
$
24.994.500
$
5.154.300
$
17.181
$
-
$
5.154.300
-
$
1.554.600
$
5.182
$
-
$
1.554.600
-
$
194.700
$
649
$
-
$
194.700
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$ 999.900 -
$ $
999.900 -
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COSTOS DE REFERENCIA 2016
Material didáctico para actividades pedagógicas durante los encuentros educativos y visitas a los hogares $ por grupo de atención (50 niños y Dotación niñas) Dotación de Elementos de aseo personal e Aseo personal e institucional necesarios para $ institucional realizar el encuentro educativo. Se reconoce este valor de la canasta para aquellos gastos en los que Gastos Gastos operativos incurra el prestador para la $ Operativos operación y puesta en marcha del servicio. Material didáctico de consumo.
SUBTOTAL TOTAL CANASTA MENSUAL DE ATENCION
1.640
$
-
$
492.000
$
1.640
$
-
$
492.000
1.093
$
-
$
327.900
$
1.093
$
-
$
327.900
2.170
$
-
$
651.000
$
2.170
$
-
$
651.000
$
111.230
$
$
33.369.000
$
111.230
$
$
33.369.000
$
195.143
$
58.542.781
$
198.476
$
59.542.766
TOTAL CANASTA MENSUAL DE ALISTAMIENTO /NO ATENCIÓN CON ARRIENDO VALOR CANASTA ANUAL
$ $
-
41.958 2.188.531
$
$ $
-
12.587.250 656.559.150
$
-
45.291
$
2.228.527
$ $
DOTACION Dotación Inicial (por una vez en 36 meses) Depreciación mensual por uso de dotación no fungible (cuando no se realice aporte para adquisición de elementos de dotación)**
2.1.
$
59.709
$
59.709
$
1.864
$
1.864
Consideraciones a la canasta modalidad desarrollo infantil en medio familiar
La estructura de costos de la Modalidad está dada en la canasta de atención, la composición de esta canasta se presenta de manera indicativa como insumo para que las Entidades as del Servicio puedan diseñar su presupuesto a partir de las indicaciones dadas en el Manual operativo, En este sentido, es posible realizar una distribución interna de los valores asignados a los diferentes costos teniendo en cuenta las particularidades de cada región, sin que esto implique una disminución en el costo del componente nutricional, y siempre que se apruebe en Comité Técnico Operativo del contrato, se garantice el cumplimiento de los estándares de calidad y en ningún evento se supere el costo niño mes y la asignación presupuestal del contrato. La canasta de atención fue definida por la Comisión Intersectorial de Primera Infancia y obedece a los diferentes componentes de atención. Está costeada para 11 meses de atención y unas acciones de alistamiento y cierre, las actividades a realizar durante esta fase y su duración, así como la fecha de inicio de operación deberán determinarse en el Primer Comité Técnico Operativo del contrato, el cual debe celebrarse dentro de los 10 días calendario siguientes a la legalización del contrato. El alistamiento podrá realizarse en un periodo de hasta 20 días entre inicio y cierre del servicio, el reconocimiento del mismo se hará de acuerdo a lo pactado y/o presupuestado en el contrato. En el rubro de talento humano se incluye el valor del subsidio de transporte, las prestaciones sociales de ley, seguridad social y la dotación para el talento humano que devengue hasta dos SMMLV. Se reconocerá el costo de arrendamiento en los casos en que después de haber realizado la gestión con los entes territoriales, las Secretarías de educación, juntas de acción comunal entre otras entidades dotadas con espacios físicos, no exista otra infraestructura donde se puedan desarrollar los encuentros educativos; igualmente se debe optar por un lugar en el que las familias rurales que habitan a 1.0 km. a la redonda puedan acceder a la modalidad.
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$
-
13.587.150 668.557.950
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ANEXO2.MO2. MPM1
08/03/13
Versión 1.0
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COSTOS DE REFERENCIA 2016
La canasta de atención se encuentra estructurada para atender grupos con la siguiente conformación:
Grupo de Edad
Porcentaje
Niños de 6 a 11 meses
16%
Niños de 1 a 3 años 11 meses
32%
Niños de 4 a 4 años 11 meses
32%
Madres gestantes y en lactancia
20%
Nota 1: Si la población por atender no corresponde a esta distribución de grupos de atención, las EAS pueden realizar los ajustes correspondientes siempre que garantice el cumplimiento de los estándares de calidad.
Los recursos para dotación de material no fungible serán asignados de la siguiente forma: o
2.2.
Cuando se trate de prestadores u operadores de procesos de ampliación de cobertura y de transito se asignará el valor de dotación completa establecido en la canasta de referencia: $59.709 por cupo
Costos laborales de referencia modalidad Desarrollo Infantil en Medio Familiar
CARGO Coordinador/a
ESCALA DE PERFILES Y SUS COSTOS DE REFERENCIA PERFIL COSTO LABORAL
ASIGNACIÓN LABORAL
PERFIL 1 Y SU CONVALIDACION
$
2.094.000
$
1.378.944
PERFIL 1 Y SU CONVALIDACION
$
1.623.250 $
993.966
PERFIL 2 Y SU CONVALIDACION
$
1.331.675 $
801.958
PERFIL 1 Y SU CONVALIDACION
$
1.623.250 $
993.966
PERFIL 2 Y SU CONVALIDACION
$
1.331.675 $
801.958
PERFIL 1 Y SU CONVALIDACION
$
1.623.250 $
993.966
PERFIL 2 Y SU CONVALIDACION
$
1.331.675 $
801.958
Auxiliar pedagógico
PERFIL 1 Y SU CONVALIDACION
$
1.160.833 $
689.455
Auxiliar sitrativo
PERFIL 1 Y SU CONVALIDACION
$
1.160.833 $
689.455
Docente Profesional de Atención Psicosocial Profesional de Nutrición
La columna de costo laboral corresponde al valor mensual asignado en la canasta de referencia para cada rol dentro del equipo y correspondería al valor de un contrato laboral con toda su carga prestacional o de los honorarios en un contrato por prestación de servicios. La columna de asignación laboral señala el equivalente al valor mensual en un contrato laboral.
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MACROPROCESO GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
ANEXO2.MO2. MPM1
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Versión 1.0
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COSTOS DE REFERENCIA 2016
3. Aportes Hogar Infantil y Lactante y Preescolar Los aportes para las modalidades Hogar Infantil, Lactante y Preescolar se determina en función de garantizar las condiciones de calidad del servicio, teniendo en cuenta los ingresos por tasas compensatorias y por cofinanciaciones que aporte o recibe el prestador. En este sentido debe precisarse que el aporte que realiza el ICBF no se fija en función del costo de una canasta de referencia sino como una contribución al presupuesto del del servicio. Para estas modalidades de atención se estableció un componente de cualificación, garantizando la incorporación de un equipo interdisciplinario, y un incremento en el valor de la ración.
3.1.
Consideraciones al presupuesto del Hogar Infantil
Dentro del presupuesto del Hogar Infantil el recurso presupuestado para cubrir el pago de talento humano no puede exceder el 68% del presupuesto anual asignado por el ICBF para el Hogar Infantil. Vale la pena aclarar que dentro de este 68% no se incluye el recurso asignado para el equipo de trabajo contemplado dentro de la cualificación. Como mínimo el 2% de los aportes del ICBF se deben destinar a la compra de material didáctico. Los recursos destinados para cualificación según los siguientes objetos de gasto, son de destinación exclusiva y no pueden ser utilizados en otros conceptos: C O S T O S C UA LIF IC A C IÓ N D E L H O G A R IN F A N T IL C OM P ON EN T ES
C ON C EP T O D E C OST O
Profesional de Atención Psicosocial Profesional de Talento Humano salud y nutrición
Alimentación Total
D E S C R IP C IÓ N
V A LO R N IÑO / A M E S
V A LO R D E R E F E R E N C IA
V A LO R M E S 2 0 0 N IÑO S
1 de tiempo completo por cada 200 niños $ y niñas
7.997
$
1.599.360 $
1.599.360
1 de tiempo completo por cada 200 niños $ y niñas
7.997
$
1.599.360 $
1.599.360 4.435.368
Auxiliar pedagógico
1 de tiempo de tiempo completo por cada 50 niños y niñas.(4 por grupo de 200)
$
22.177
$
1.108.842 $
Alimentación
Incremento del 10% en el valor de la ración para el aporte nutricional mínimo $ del 70% de las recomendaciones diarias de calorías y nutrientes.
3.750
$
3.750
$
749.904
$
41.920
$ 4.311.312
$
8.383.992
El valor de los aportes del ICBF para cada cupo año en un hogar infantil no será inferior al 80% del costo cupo/año de un CDI Institucional sin arriendo.
El costo ración en los Hogares infantiles que incluye el valor de la cualificación, no puede ser inferior al costo de la ración en CDI, pero si puede ser superior, complementándola con tasas compensatorias u otros recursos.
Se aplicarán las tasas compensatorias, según Resolución N° 1740 de abril 27/2010.
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ANEXO2.MO2. MPM1
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COSTOS DE REFERENCIA 2016
El valor del presupuesto de la unidad de Servicio se establece cuantificando el aporte del ICBF para dotación (cuando aplique) y atención, más las tasas compensatorias más los recursos de cofinanciación que eventualmente pudiesen aportar las EAS u otros ingresos de cofinanciación.
Los aportes realizados por el ICBF no corresponden a rubros específicos o mensualidades vencidas, sino como un aporte al presupuesto para la atención de los beneficiarios durante 210 días por año calendario o proporcional a la fracción de año que se contrate.
El presupuesto del Hogar Infantil se debe establecer como producto del análisis y concertación entre la Entidad a del Servicio del Hogar Infantil y los Padres de familia, de acuerdo a las necesidades particulares de cada unidad y este debe ser aprobado por el supervisor del contrato.
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