4. Laporan Audit 5l445k

LAPORAN AUDIT AUDIT INTERNAL PUSKESMAS ADIMERTO PROGRAM PROMOSI KESEHATAN

I . LATAR BELAKANG Permasalahan Kesehatan Ibu dan Anak masih merupakan masalah utama yang ada di Indonesia, Provinsi, Kabupaten/Kota dan di Puskesmas Adimerto. Hal ini dibuktikan dengan adanya cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang masih belum mencapai target. Untuk meningkatkan upaya pelayanan kesehatan ibu dan anak diperlukan upaya promosi kesehatan yang terkait dengan hal tersebut. Dalam rangka meningkatkan upaya promosi kesehatan di wilayah Puskesmas, dilakukan kegiatan audit internal program promosi kesehatan.

II. TUJUAN AUDIT Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan pada program Promosi Kesehatan dalam menunjang pelayanan ibu dan anak.

III. LINGKUP AUDIT Upaya Kesehatan Masyarakat IV. OBJEK AUDIT Program Promosi Kesehatan

V. STANDAR KRITERIA YANG DIGUNAKAN Instrumen Akreditasi Puskesmas 4.2.1 Instrumen Akreditasi Puskesmas 4.1.1 VI. AUDITOR Tim Audit Internal Puskesmas Adimerto

VII. PROSES AUDIT (dalam bentuk narasi, termasuk metodanya)

1. Wawancara dengan petugas Promkes 2. Pembuktian dokumen VIII. HASIL DAN ANALISIS HASIL AUDIT

NO

URAIAN KETIDAK SESUAIAN

1

Capaian penyuluhan tidak terpenuhi

BUKTI2 OBYEKTIF

Feb 3 X Mar 4X Apr 4X

KETIDAKSESUAIAN TERHADAP STANDAR /INSTRUMEN

STANDAR /KRITERIA YG DIGUNAKAN

Target 6 X tercapai 3 X dan 4 X

Instrumen Akreditasi Puskesmas 4.2.1

ANALISIS

TINDAKAN PERBAIKAN

1. Frekuensi penyuluhan terlalu tinggi

Frekuensi penyuluhan disesuaikan dengan jumlah tenaga yang ada

2. Jumlah tenaga yang ada tidak memadai

TINDAKAN PENCEGAHAN (bila ada potensi masalah) Membuat jadual penyuluhan

TARGET WAKTU PENYELESAIAN

1 bulan

2

Analisis kebutuhan penyuluhan belum dilakukan

Belum ditemukan hasil analisis kebutuhan

Dilakukan analisis kebutuhan penyuluhan dan harapan masyarakat

Instrumen Akreditasi Puskesmas 4.1.1

Petugas belum memahami cara melakukan analisis

Petugas Promkes perlu dilatih untuk melakukan analisis kebutuhan

Setiap kegiatan harus didahului dengan analisis

3 bulan

3

Topik penyuluhan tidak sesuai kebutuhan masyarakat

Belum ada analisis topik penyuluhan yang dibutuhan masyarakat

Dilakukan analisis topik kebutuhan penyuluhan dan harapan masyarakat

Instrumen Akreditasi Puskesmas 4.1.1

Petugas belum melakukan survey kebutuhan topik penyuluhan

Petugas perlu melakukan survey kebutuhan topik penyuluhan pada masyarakat

Setiap menentukan topik penyuluhan harus didahului dengan analisis kebutuhan masyarakat

3 bulan

4

Tidak dilakukan kesepakatan dengan masy /toma /kader tentang waktu penyuluhan

Tidak ditemukan notulen pertemuan petugas dengan masy /toma/kader tentang kesepakatan waktu penyuluhan

Dilakukan pertemuan petugas dengan masy /toma/kader tentang kesepakatan waktu penyuluhan

Instrumen Akreditasi Puskesmas 4.2.4

Petugas belum memahami perlunya kesepakatan dengan masy /toma/kader

Petugas perlu melakukan pertemuan dengan masy /toma/kader tentang kesepakatan waktu penyuluhan

Setiap akan melakukan kegiatan penyuluhan perlu dilakukan pertemuan dengan masy /toma/kader tentang kesepakatan waktu penyuluhan

1 bulan

IX. REKOMENDASI DAN BATAS WAKTU PENYELESAIAN YANG DISEPAKATI BERSAMA DENGAN AUDITEE RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

No. dok : Status revisi : Tanggal Berlaku : Halaman :

Unit yang diperiksa : Pusk. Adimerto Tanggal pemeriksaan : 1 – 6 Mei 2017 NO

URAIAN KETIDAK SESUAIAN

1

Capaian penyuluhan tidak terpenuhi

BUKTI2 OBYEKTIF

Feb 3 X Mar 4X Apr 4X

KETIDAKSESUAIAN TERHADAP STANDAR /INSTRUMEN Target 6 X tercapai 3 X dan 4 X

STANDAR /KRITERIA YG DIGUNAKAN Instrumen Akreditasi Puskesmas 4.2.1

ANALISIS

TINDAKAN PERBAIKAN

TINDAKAN PENCEGAHAN

TARGET WAKTU PENYELESAIAN

1. Frekuensi penyuluhan terlalu tinggi

Frekuensi penyuluhan disesuaikan dengan jumlah tenaga yang ada

Membuat jadual penyuluhan

1 bulan

2. Jumlah tenaga yang ada tidak memadai 2

Analisis kebutuhan penyuluhan belum dilakukan

Belum ditemukan hasil analisis kebutuhan

Dilakukan analisis kebutuhan penyuluhan dan harapan masyarakat

Instrumen Akreditasi Puskesmas 4.1.1

Petugas belum memahami cara melakukan analisis

Petugas Promkes perlu dilatih untuk melakukan analisis kebutuhan

Setiap kegiatan harus didahului dengan analisis

3 bulan

3

Topik penyuluhan

Belum ada analisis

Dilakukan analisis topik kebutuhan

Instrumen Akreditasi

Petugas belum

Petugas perlu

Setiap menentukan

3 bulan

4

tidak sesuai kebutuhan masyarakat

topik penyuluhan yang dibutuhan masyarakat

penyuluhan dan harapan masyarakat

Puskesmas 4.1.1

melakukan survey kebutuhan topik penyuluhan

melakukan survey kebutuhan topik penyuluhan pada masyarakat

topik penyuluhan harus didahului dengan analisis kebutuhan masyarakat

Tidak dilakukan kesepakatan dengan masy /toma /kader tentang waktu penyuluhan

Tidak ditemukan notulen pertemuan petugas dengan masy /toma/kader tentang kesepakatan waktu penyuluhan

Dilakukan pertemuan petugas dengan masy /toma/kader tentang kesepakatan waktu penyuluhan

Instrumen Akreditasi Puskesmas 4.2.4

Petugas belum memahami perlunya kesepakatan dengan masy /toma/kader

Petugas perlu melakukan pertemuan dengan masy /toma/kader tentang kesepakatan waktu penyuluhan

Setiap akan melakukan kegiatan penyuluhan perlu dilakukan pertemuan dengan masy /toma/kader tentang kesepakatan waktu penyuluhan

Disiapkan oleh auditor

Disetujui oleh Kepala Puskesmas Adimerto

………………………………….

…………………………………………….

1 bulan