3.1.6.3 Sop Tindakan Korektif...rev 5h3g1j

TINDAKAN KOREKTIF

SOP

No Dokumen No Revisi Tanggal Terbit Halaman

:……..SOP/PMP/429.114.41/2017 :0 : 10 Mei 2017 :1/3

UPTD PUSKESMAS KEBONDALEM 1. Pengertian

dr MOH HAMAMI NIP196909202002121006

Tindakan

perbaikan

(corrective

action)

adalah

tindakan

untuk

menghilangkan penyebab ketidak sesuaian agar tidak terulang lagi. 2. Tujuan

Sebagai acuan petugas untuk menerangkan mekanisme tindakan perbaikan atas ketidak sesuaian, supaya setiap tindakan perbaikan yang diambil dapat menghilangkan penyebab ketidak sesuaian serta mencegah berulang kembali.

3. Kebijakan

SK Kepala UPTD Puskesmas Kebondalem No : 188.4/

/429.114.41/2017

tentang Kebijakan Mutu dan Keselamatan Pasien 4. Referensi

Sistem Manajemen Mutu 2017

5. Prosedur A. Identifikasi Ketidak sesuaian 1. Seluruh anggota tim mutu mengidentifikasi ketidak sesuaian yang berasal dari: a. Hasil proses pengukuran kepuasan pelanggan b. Hasil proses audit internal c. Hasil proses monitoring d. Hasil proses analisis data e. Hasil proses penanganan ketidak sesuaian layanan f. Temuan / laporan lainnya 2. Seluruh anggota tim mutu menyampaikan ketidak sesuaian kepada Koordinator Bagian terkait. 3. Koordinator pelayanan klinis, istrasi dan manajemen dan coordinator upaya Puskesmas Mencatat ketidak sesuaian pada formulir Laporan Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya (LKP) 4. Koordinator pelayanan klinis, istrasi dan manajemen dan coordinator upaya Puskesmas dan pelaksana membahas dan menganalisis penyebab ketidaksesuaian 5. Koordinator pelayananklinis, istrasi dan manajemen dan coordinator upaya Puskesmas Menetapkan rencana dan jadwal tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian.

B. Tindakan perbaikan 1. Koordinator pelayanan klinis, istrasi dan manajemen dan

coordinator upaya Puskesmas beserta pelaksana / karyawan terkait 2. Koordinator pelayanan klinis, istrasi dan manajemen dan coordinator upaya Puskesmas Melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan tindakan perbaikan yang sudah ditetapkan 3. Koordinator pelayanan klinis, istrasi dan manajemen dan coordinator

upaya

Puskesmas

Memantau

aktifitas

tindakan

perbaikan yang sedang dilakukan oleh staf terkait. 4. Koordinator pelayanan klinis, istrasi dan manajemen dan coordinator upaya Puskesmas menginformasikan aktifitas tindakan perbaikan yang tidak mencapai target kepada Ketua tim mutu, 5. Ketua tim mutu melapor kepada kepala Puskesmas hasil aktifitas tindakan, 6. Ketua tim mutu dan kepala Puskesmas membahas hasil aktifitas tindakan untuk ditindaklanjuti, 7. Ketua tim mutu dan Kepala Puskesmas memberikan pengarahan kepada Koordinator Bagian dan pengelola terkait, tentang langkahlangkah yang perlu diambil. 8. Karyawan terkait, Jika sudah selesai maka menandatangani formulir Laporan Ketidak sesuaian dan Penyelesaiannya (LKP) pada kolom yang sudah disediakan. 9. Melaporkan kepada Koordinator Bagian atas tindakan perbaikan yang telah dilakukan. C. Verifikasi 1. Koordinator pelayanan klinis, istrasi dan manajemen dan coordinator upaya Puskesmas menerima laporan hasil tindakan perbaikan dari staf terkait 2. Koordinator pelayanan klinis, istrasi dan manajemen dan coordinator upaya Puskesmas memeriksa hasil tindakan perbaikan. 3. Jika sudah sesuai maka membubuhkan tanda tangan pada kolom verifikasi melakukan Close Out, sebagai penjelasan status tindakan perbaikan sudah selesai dilakukan 4. Jika belum selesai, kembali atau membuat formulir Laporan Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya (LKP) yang baru dan mengulangi prosedur ini. 5. Menandatangani

formulir

Laporan

Ketidaksesuaian

dan

Penyelesaiannya (LKP)

6. Melaporkan hasil tindakan perbaikan yang telah selesai kepada Kepala Puskesmas atau ketua tim mutu, SOP Tindakan Korektif-2

6. Unit Terkait

7.

Semua Koordinator pelayanan klinis, istrasi dan manajemen dan koordinator upaya Puskesmas,

Rekaman Historis

No

Halaman

Yang dirubah

SOP Tindakan Korektif-3

Perubahan

Diberlakukan Tgl.