3.1.4.5 Sop Rujukan Jika Tidak Dapat Menyelesaikan Masalah Hasil Rekomendasi Audit Internal 5x11o

RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT MENYELESAIKAN MASALAH HASIL REKOMENDASI AUDIT INTERNAL

SOP

No. Dokumen

: SOP//57

Terbitan No. Revisi Tgl. Terbit Halaman

: 01 : 00 : 11 Mei 2015 :1 Dr. H. TRI ARIF SUDAKSO NIP. 19690221 200012 1 002 NIP. 19650307 198703 1 015

PUSKESMAS MASBAGIK

1.Pengertian

2.Tujuan

3.Kebijakan

NIP. 19650307 198703 1 015 NIP. 19650307 198703 1 015

a. Rujukan adalah suatu upaya yang memungkinkan terjadinya penyerahan tanggung jawab secara timbal balik atas masalah yang tidak dapat diselesaikan di Puskesmas ke fasilitas pelayanan yang lebih kompeten atau ke lembaga yang lebih berwenang dalam hal ini dinas kesehatan kota Masbagik. b. Audit internal adalah: Suatu kegiatan audit yang sistimatis, mandiri dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasi dengan obyektif untuk menentukan tingkat pemenuhan kriteria audit Puskesmas yang disepakati. b. Audit internal dilaksanakan secara periodik minimal setiap enam bulan sekali c. Audit internal tidak terjadual dapat dilakukan bila dibutuhkan sesuai kebijakan pimpinan. d. Audit internal dilakukan juga dengan melihat hasil audit internal sebelumnya e. Hasil audit, analisa dan tindak lanjut dilaporkan kepada Kepala Puskesmas Masbagik, jika tidak bisa diselesaikan oleh internal Puskesmas akan dilanjutkan ke pihak yang terkait seperti RS Umum, Dinas Kesehatan dan lainnya Prosedur ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah dari hasil audit internal yang tidak dapat diselesaikan di Puskesmas ke tingkat yang lebih tinggi atau ke lembaga yang lebih kompeten. 1. Kebijakan Kebijakan Kepala Puskesmas Masbagik nomor 025/PKM-M/Kep/2015 tanggal 4 Mei 2015 tentang Tim Audit Internal Puskesmas 2. PMK no. 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi 3. Sistem Manajemen Mutu Iso 9001-2008.

5.Prosedur 1. Tim Audit bekerja sesuai dengan SOP yang berlaku 2. Ketua tim audit membuat laporan hasil audit yang berupa LKP dari Auditor. 3. Ketua tim audit menandatangani form LKP tersebut, serta mendistribusikan LKP asli ke audit serta copy ke auditor. 4. Ketua tim audit mempresentasikan hasil audit kepada Tim mutu Puskesmas, Manajemen Puskesmas dan Kepala Puskesmas 5. Jika ada masalah yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Puskesmas, manajemen Puskesmas melanjutkan dan merekomendasikan masalah yang ada ke tingkat yang lebih tinggi seperti Dinas Kesehatan atau Rumah Sakit Rujukan, dalam bentuk surat maupun kunjungan kerja. 6.Unit Terkait

1. Tim mutu Puskesmas, 2. Koordinator pelayanan klinis, 3. Koordinator istrasi dan manajemen, 4. Koordinator upaya Puskesmas, 5. Kepala Puskesmas, 6. Semua jenis pelayanan di Puskemas

7.Dokumen Terkait

SK Tim Audit Internal, surat rujukan