2. Contoh Kerangka Acuan Audit Internal Kia Dan Instrumen 1ew3b

CONTOH KERANGKA ACUAN AUDIT INTERNAL KEGIATAN KIA

I.

Pendahuluan: Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu dimonitor dan dievaluasi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat baik dalam pelayanan kesehatan perseorangan maupun pelayanan kesehatan masyarakat. Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dilakukan analisis dan upaya perbaikan yang berkesinambungan, sehingga proses pelayanan akan menjadi lebih baik……..dst

II.

Latar Belakang: (deskripsikan latar belakang)

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.

Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun rencana program audit. III.

Tujuan audit: Tujuan Umum: Melakukan penilaian terhadap kesesuaian proses pelayanan, dan capaian kinerja pelayanan KIA Tujuan Khusus: 1. Melakukan penilaian capaian kinerja KIA Puskesmas 2. Melakukan penilaian capaian kinerja KIA di desa 3. Melakukan penilaian kesesuaian proses pelaksanaan ANC 4. Melakukan penilaian kesesuaian proses pelaksanaan deteksi risiko tinggi kehamilan

IV.Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan:

a. Lingkup audit: 1. Cakupan Program KIA : Cakupan program KIA Puskesmas dan Cakupan program KIA di tiap desa 2. Pelaksanaan deteksi risiko tinggi kehamilan oleh bidan di desa b. Kegiatan Audit dan Rincian Kegiatan: 1. Audit di Puskesmas: a). Melakukan audit terhadap capaian program KIA b). 2. Audit di desa:

V.

Cara melakukan kegiatan: a.

Kriteria yang digunakan untuk melakukan audit internal: 1. Target cakupan pelayanan KIA Puskesmas 2. Target cakupan pelayanan KIA tiap desa 3. Prosedur (SOP) pelayanan ANC dan SOP deteksi risiko tinggi oleh bidan di desa

b.

Metoda untuk melakukan audit internal:

Observasi, wawancara, dan melihat dokumen bukti pelaksanaan c.

Instrumen Audit: (terlampir)

VI. Sasaran (Objek) audit: -

Terlaksananya audit terhadap Capaian kinerja pelayanan KIA Puskesmas

-

Terlaksananya audit terhadap Capaian kinerja pelayanan KIA oleh bidan di desa

-

Terlaksananya audit terhadap Pelaksanaan deteksi risiko tinggi kehamilan oleh bidan di desa

VII. Jadual dan alokasi waktu : a. Audit Pertama 1. Telusur data kinerja KIA di Puskesmas

: 3 Agustus 2017

2. Kunjungan rumah ke a). Bidan di desa Kaliwungu

: 4 Agustus 2017

b). Bidan di desa Manyaran

: 5 Agustus 2017

c). Bidan di desa Sidomulyo

: 6 Agustus 2017

d). Analisis dan penyusunan laporan audit

: 7 – 8 Agustus 2017

b.

Audit Kedua: 1. Telusur data kinerja KIA di Puskesmas

: 3 November 2017

2. Kunjungan rumah ke a). Bidan di desa Kaliwungu

: 4 November 2017

b). Bidan di desa Manyaran

: 5 November 2017

c). Bidan di desa Sidomulyo

: 6 November 2017

3. Analisis dan penyusunan laporan audit

: 7 – 8 November 2017

VIII. Evaluasi pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan: Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan audit sesuai dengan jadual yang sudah disusun setiap tiga bulan sekali. Jika terjadi ketidak sesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan kepada ketua tim audit untuk dibahas bersama dalam tim audit internal. IX. Pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan: Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses kegiatan audit internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan rencana tindak lanjut yang disepakati bersama dengan auditee. Keseluruhan kegiatan audit internal harus dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan audit.

Instrumen audit Lampiran 1. Chek list capaian kinerja KIA: No Indikator 1 2 3 4

Target Bidan di desa Puskesmas Kaliwungu

Bidan di desa Manyaran

Bidan di desa Sidomulyo

K1 K4

Lampiran 2. Panduan Wawancara: No Daftar pertanyaan

Jawaban Bidan koordinator di Puskesmas

1

Bagaimana cakupan

Bidan di desa Kaliwungu

Bidan di desa Manyaran

Bidan di desa Kaliwungu

2 3

4

5

6

program KIA Mengapa cakupan .....tidak tercapai Adakah upaya yang sudah dilakukan agar tercapai Apa hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan KIA Bagaimana proses deteksi dini risiko tinggi dilakukan Adakah kendala dalam pelaksanaan ?

Lampiran 3. Instrumen observasi pelaksanaan kegiatan deteksi dini ibu hamil di desa

No Check list kegiatan yang diobservasi

Pelaksanaan kegiatan Bidan desa Kaliwungu Bidan desa Manyaran Bidan desa Sidomulyo

1 2 3 4 5 6 7