1. Rencana Program Audit Internal Puskesmas g Tahun 2018.docx 3wo34

RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS TAHUN 2018

I. Pendahuluan: Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabiltas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan. Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan. Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun rencana program audit. II. Latar Belakang: Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan. Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun rencana program audit. III. Tujuan audit: Tujuan Umum: Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja Tujuan Khusus: 1. Melakukan audit kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan capaian kinerja pelayanan UKM: KIA, Promkes, Gizi, dan Pencegahan Penyaki 2. Melakukan audit kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan capaian kinerja pelayanan UKM: KIA, Promkes, Gizi, dan Pencegahan Penyakit 3. Melakukan audit kinerja istrasi manajemen puskesmas: kearsipan, kepegawaian, dan logistic. IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan a. Lingkup audit:

1. Pelayanan UKM: -

KIA Promkes Gizi Pencegahan Penyakit Kesehatan Lingkungan

2. Pelayanan UKP: - Gawat Darurat - Rawat jalan - Ruang persalinan - Laboratorium - Farmasi 3. istrasi manajemen: - istrasi kepegawaian - istrasi surat menyurat - pemeliharaan sarana dan prasarana - pemeliharaan alat - keuangan b. Kegiatan Audit dan Rincian kegiatan: 1. Penyusunan rencana program audit 2. Penyusunan KAK audit internal untuk masing-masing unit yang akan diaudit 3. Pemberitahuan kepada unit yang akan diaudit 4. Pelaksanaan kegiatan audit sesuai jaudal 5. Analisis hasil audit 6. Tindak lanjut hasil audit 7. Monitoring pelaksanaan tindak lanjut 8. Menyusun laporan audit internal 9. Penyampaian laporan hasil audit dan tindaklanjutnya

V. Cara melakukan kegiatan: a. Kriteria audit yang digunakan : Pelayanan

Lingkup

Objek Audit

Kriteria

KIA

Capaian KIA

Standar cakupan KIA

Pelaksanaan 10 T

Standar ANC 10 T

Capaian PHBS

Standar cakupan PHBS

Pelaksanaan PHBS

S

Pelaksanaan triase

SOP Triase

Keterangan (bisa diisi dengan referensi yang digunakan)

UKM 1

2

Promkes

....dst

UKP

Gawat Darurat ....dst

b. Metoda audit: Metoda dalam pelaksanaan audit internal adalah: Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada. c. Instrumen audit: Instrumen yang digunakan dalam melakukan audit internal meliputi: a. Kuesioner untuk wawancara b. Panduan observasi c. Check list d. …dsb Instrumen audit tersebut disusun pada saat menyusun kerangka acuan kegiatan audit internal sesuai dengan yang direncanakan

VI. Sasaran/Objek audit: Terlaksananya audit Pelayanan UKM: (sebutkan apa saja) Contoh: -

KIA : capaian kinerja KIA dan pelaksanaan 10 T Promkes : capaian PHBS dan proses pelaksanaan PHBS Gizi : Pelaksanaan screening gizi ibu hamil P2 : pelaksanaan screening dibetes mellitus Kesling : capaian kinerja pemeriksaan TTU dan pelaksanaan pemeriksaan TTU

Terlaksananya audit Pelayanan UKP: (sebutkan apa saja) Contoh: - Gawat Darurat

: pelaksanaan triase

- Rawat jalan

: kelengkapan SOAP pada rekam medis rawat jalan

- Ruang persalinan

: Pelaksanaan APN

- Laboratorium

: capaian kinerja waktu tunggu lab dan pelaksanaan pemeriksaan kimia darah

- Farmasi

: pelayanan resep rawat jalan

Terlaksananya audit istrasi manajemen: (sebutkan apa saja): - istrasi kepegawaian

: kelengkapan file kepegawaian

- istrasi surat menyurat : proses pengelolaan surat masuk dan keluar - pemeliharaan sarana dan prasarana: perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan - pemelihataan alat

: perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan

- keuangan

: ketepatan dan kelengkapan pelaporan keuangan

VII.

Jadual dan alokasi waktu (lihat lampiran)

VIII. Evaluasi pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan:

Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan audit sesuai dengan jadual yang sudah disusun setiap tiga bulan sekali. Jika terjadi ketidak sesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan kepada ketua tim audit untuk dibahas bersama dalam tim audit internal. IX.

Pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan: Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses kegiatan audit internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan rencana tindak lanjut yang disepakati bersama dengan auditee. Keseluruhan kegiatan audit internal harus dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan audit.

Lampiran - lampiran: Lampiran 1. Jadwal kegiatan audit internal

JADWAL KEGIATAN AUDIT INTERNAL TAHUN 2018 Kegiatan

UNIT KERJA YANG DIAUDIT

1. Penyusunan rencana program audit 2. Penyusunan Kerangka Acuan

PEB

MAR

APR

MEI

JUN I

JULI

AGT

SEP

X

3. Pemberitahunan kepada unit yang akan diaudit 4. Pelaksanaan Audit

JAN

X

X

X

X

X

X

X

X

UKM

KIA

Gizi

Keslin g

Dst

UKP

Pendaf taran

Poli umum

UGD

Dst

Tim Audit

Tim 1 (sebut kan nama) Tim 2 (sebut

Dst

OKT

NOP

DES

kan nama)

5. Analisis hasil audit

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6. Tindak lanjut hasil audit

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7. Monitoring pelaksanaan tindak lanjut audit

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8. Menyusun laporan audit

X

X

X

X

Lampiran 2. Rincian Rencana Kegiatan audit.

Unit

KIA

Dst

Tujuan

Sasaran audit (Kegiatan/ Proses yang diaudit)

Auditor

Standar/kriteri a yang menjadi acuan

Menilai proses Perencanaan perencanaan program KIA KIA

(sebutkan nama)

Instrument akreditasi perencanaan program (Bab IV.1,2.3…)

Menilai Cakupan capaian kinerja program KIA KIA

(sebutkan nama)

Metoda

Instrumen audit

Tgl& Waktu Audit i

Tgl& Keterang Waktu an Audit ii

Wawancara, Check list, periksa Panduan dokumen wawancara perencanaan, periksa rekam kegiatan lokmin perencanaan Indikator dan Periksa Check list target laporan indicator program KIA: bulan KIA dan target K1, K4, dst kinerja

5 Juli sd 7 Juli 2016

5–7 Des 2016

10 Juli sd 12 Juli 2016

10 – 12 Des 2016

Unit

Tujuan

Sasaran audit (Kegiatan/ Proses yang diaudit)

Auditor

Standar/kriteri a yang menjadi acuan

Metoda

Instrumen audit

Tgl& Waktu Audit i

Tgl& Keterang Waktu an Audit ii

...................., ……………20..... Mengetahui, Ketua tim audit

Anggota Tim Audit:

RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL UPT PUSKESMAS CIPEUCANG TAHUN 2018

I. Pendahuluan: Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabilitas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan. Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan. Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun rencana program audit. II.

Latar Belakang: Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan. Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun rencana program audit tahunan UPT Puskesmas Cipeucang.

III.Tujuan audit: Tujuan Umum: Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja pelayanan UKP dan UKM sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja Tujuan Khusus: 1. Melakukan audit kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan capaian kinerja pelayanan UKP : Rawat jalan, IGD, MTBS, KIA/KB, Persalinan, Gizi, Imunisasi, Gigi, PKPR, Laboratorium, Apotek, loket pendaftaran, 2. Melakukan audit kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan capaian kinerja pelayanan UKM: Promkes, Kesling, KIA, Gizi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 3. Melakukan audit kinerja istrasi manajemen puskesmas: kearsipan, kepegawaian, dan logistik.

IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan a. Lingkup audit: 1. Pelayanan UKM: -

Promkes Kesehatan Lingkungan KIA Gizi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

2. Pelayanan UKP: - Rawat jalan - IGD - MTBS - KIA/KB - Persalinan - Gizi - Imunisasi - Gigi - PKPR - Laboratorium - Apotek - Loket pendaftaran 3. istrasi manajemen: - istrasi kepegawaian - istrasi surat menyurat - pemeliharaan sarana dan prasarana - pemeliharaan alat - keuangan b. Kegiatan Audit dan Rincian kegiatan: 1. Penyusunan rencana program audit 2. Penyusunan KAK audit internal untuk masing-masing unit yang akan diaudit 3. Pemberitahuan kepada unit yang akan diaudit 4. Pelaksanaan kegiatan audit sesuai jadwal 5. Analisis hasil audit 6. Tindak lanjut hasil audit 7. Monitoring pelaksanaan tindak lanjut 8. Menyusun laporan audit internal 9. Penyampaian laporan hasil audit dan tindak lanjutnya

V. Cara melakukan kegiatan: a. Kriteria audit yang digunakan : Pelayanan

EN

Lingkup

Kepegawaian Permenkes 75 tahun 2014

Objek Audit

Kriteria

Tenaga Lab dan Apoteker

SK Pendelegasian wewenang

Capaian IKS

Standar cakupan IKS

Keterangan (bisa diisi dengan referensi yang digunakan) SK Pendelegasian wewenang

UKM 1

Promkes

Pelaksanaan KS 2

3

4

5

Kesling

KIA

Gizi

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Capaian inspeksi sanitasi TTU

Standar cakupan Kesling

Indikator renstra Kesling tingkat Kab

Pelaksanaan inspeksi sanitasi TTU

Format inspeksi sanitasi TTU

Format inspeksi sanitasi TTU

Capaian KIA

Standar cakupan KIA

Standar cakupan KIA

Pelaksanaan K4

Buku PWS KIA Sub direktorat kesehatan ibu

Buku PWS KIA Sub direktorat kesehatan ibu

Capaian Gizi (N/D)

Indikator capaian Gizi

Indikator capaian Gizi

Pelaksanaan Penimbangan

Buku panduan kader posyandu

Buku panduan kader posyandu

Capaian imunisasi di Standar cakupan posyandu imunisasi

Standar cakupan imunisasi

Pelaksanaan imunisasi di posyandu

SOP Imunisasi

SOP Imunisasi

Pelaksanaan pelayanan

SOP Pelaksanaan pelayanan pemeriksaan

SOP Pelaksanaan

UKP Rawat jalan

pemeriksaan pasen

pasen

pelayanan pemeriksaan pasen

IGD

Pelaksanaan pelayanan IGD

SOP Pelayanan pasen

SOP Pelayanan pasen

MTBS

Pelaksanaan pelayanan MTBS

SOP MTBS

SOP MTBS

KIA

Pelaksanaan ANC

SOP ANC

SOP ANC

Persalinan

Pelaksanaan APN

SOP APN

SOP APN

Gizi

Pelaksanaan pelayanan Gizi buruk

SOP Tata laksana gizi buruk

SOP Tata laksana gizi buruk

Imunisasi

Pelaksanaan pemeliharaan coldchine

SOP cara rantai dingin.

SOP cara rantai dingin.

Laboratorium

Pengelolaan limbah hasil laboratorium

SOP Pengelolaan limbah hasil laboratorium

SOP Pengelolaan limbah hasil laboratorium

Apotek

Pelaksanaan tentang informasi pemberian obat

SOP informasi pemberian obat

SOP informasi pemberian obat

Loket Pendaftaran

Pelaksanaan…

SOP….

Gigi

b. Metoda audit: Metoda dalam pelaksanaan audit internal di UPT Puskesmas Cipeucang adalah : Observasi, wawancara, dan melihat dokumen serta rekaman yang ada. c. Instrumen audit: Instrumen yang digunakan dalam melakukan audit internal di UPT Puskesmas Cipeucang meliputi : 1. Kuesioner untuk wawancara 2. Panduan observasi 3. Check list Instrumen audit tersebut disusun pada saat menyusun kerangka acuan kegiatan audit internal sesuai dengan perencanaan.

VI. Sasaran/Objek audit: Terlaksananya audit Pelayanan EN di UPT Puskesmas cipeucang : -

Kepegawaian : terpenuhinya tenaga lab dan apotik Terlaksananya audit istrasi manajemen UPT Puskesmas Cipeucang : - istrasi kepegawaian : Kelengkapan file kepegawaian - istrasi surat menyurat : Proses pengelolaan surat masuk dan keluar - Pemeliharaan sarana dan prasarana : Perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan - Pemeliharaan alat : Perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan - Keuangan : Ketepatan dan kelengkapan pelaporan keuangan

Terlaksananya audit Pelayanan UKM di UPT Puskesmas cipeucang : -

Promkes : Capaian IKS dan pelaksanaan KS Kesling : Capaian pemeriksaan TTU dan Pelaksanaan pemeriksaan TTU KIA : Capaian kinerja KIA (K1 dan K4) dan pelaksanaan 10 T Gizi : Capaian gizi ( N/D ) dan pelaksanaan penimbangan P2 : Penanganan KLB

Terlaksananya audit Pelayanan UKP di UPT Puskesmas Cipeucang : - Rawat jalan

: Kelengkapan SOAP pada rekam medis rawat jalan

- IGD

: Pelaksanaan IGD sesuai dengan SOP

- MTBS

: Pelaksanaan MTBS

- KIA

: Pelaksanaan ANC

- Persalinan

: Pelaksanaan APN

- Gizi

: tata laksana pelaksanaan gizi buruk

- Imunisasi

: pemeliharaan pelaksanaan cooldchine

- Laboratorium

: pengelolaan hasil limbah laboratorium

- Apotek

: pelaksanaan Informasi pemberian obat

- Loket pendaftaran

:………………

VII. Jadwal dan alokasi waktu (lihat lampiran) VIII. Evaluasi pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan : Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan audit sesuai dengan jadual yang sudah disusun setiap tiga bulan sekali. Jika terjadi ketidak sesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit maka dilaporkan kepada ketua tim audit untuk dibahas bersama dalam rapat tim audit internal. IX.

Pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan: Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses kegiatan audit internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan rencana tindak lanjut yang disepakati bersama dengan auditee. Keseluruhan kegiatan audit internal harus dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan audit.

Lampiran - lampiran: Lampiran 1. Jadual kegiatan audit internal

JADUAL KEGIATAN AUDIT INTERNAL UPT PUSKESMAS CIPEUCANG TAHUN 2018 Kegiatan

Unit kerja yang di audit

Januari

1. Penyusunan rencana program audit

X

2. Penyusunan Kerangka Acuan

X

3. Pemberitahuna n kepada unit yang akan diaudit 4. Pelaksanaan EN Audit

5. Analisis hasil audit

6. Tindak lanjut hasil audit 7. Monitoring pelaksanaan tindak lanjut audit 8. Menyusun laporan audit

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

√ √ kEpegawa ian (lab dan apotik)

UKM

KIA (K4)

UKP

- SOP informasi pemberian obat - SOP Pengelola an limbah

Tim Audit

Anwar Yulianti dr Asep yulia widi Hj. Rosidah Yunidah

Anwar Yulianti dr Asep yulia widi Hj. Rosidah Yunidah

√ √ √ √

Septemb er

Oktober

Nov

D es

Lampiran 2. Rincian Rencana Kegiatan audit.

Unit

Tujuan

Sasaran audit (Kegiatan/ Proses yang diaudit)

Auditor

Standar/kriteri a yang menjadi acuan

Instrument akreditasi perencanaan program (Bab IV.1,2.3…)

KIA

Menilai capaian

Perencanaan program KIA

(sebutkan nama)

KIA

Menilai capaian

Perencanaan program KIA

(sebutkan nama)

Menilai Cakupan capaian kinerja program KIA KIA

(sebutkan nama)

Metoda

Instrumen audit

Tgl& Waktu Audit i

Tgl& Keterang Waktu an Audit ii

Wawancara, Check list, periksa Panduan dokumen wawancara perencanaan, periksa rekam kegiatan lokmin perencanaan Instrument Wawancara, Check list, akreditasi periksa Panduan perencanaan dokumen wawancara program (Bab perencanaan, IV.1,2.3…) periksa rekam kegiatan lokmin perencanaan Indikator dan Periksa Check list target laporan indicator program KIA: bulan KIA dan target K1, K4, dst kinerja

5 Juli sd 7 Juli 2016

5–7 Des 2016

5 Juli sd 7 Juli 2016

5–7 Des 2016

10 Juli sd 12 Juli 2016

10 – 12 Des 2016

Dst

...................., ……………20..... Mengetahui, Ketua tim audit

Anggota Tim Audit: